|
N
п/п
|
Код бюджетной классификации
|
Наименование муниципальной программы (подпрограммы), цели, задачи, мероприятия и показатели эффективности (результативности)
|
Исполнитель (соисполнитель)
|
Единица измерения
|
Источник финансирования
|
Базовое значение для показателей
|
Период реализации программы
|
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
|
ГРБС
|
РзПр
|
ЦСР
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
Цель (муниципальной программы): Формирование единого культурного пространства
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 1. Число/процент выполнения нормативной потребности в учащихся 1 - 8 классов муниципальных общеобразовательных организаций, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях культуры, от общего числа учащихся 1 - 8 классов
|
|
Чел./%
|
|
1 380/ 1 14
|
1 380/ 113
|
1 380 / 1 1 1
|
1 380/ 106
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 2. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей города Новый Уренгой (от 6 до 18 лет)
|
|
%
|
|
23.4
|
23.5
|
23.8
|
24,0
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 3. Удовлетворенность населения услугами в области культуры и творчества
|
|
%
|
|
85
|
85
|
86
|
87
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 4. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- клубами и учреждениями клубного типа
|
|
%
|
|
30
|
20
|
20
|
20
|
|
|
|
|
|
- библиотеками
|
|
%
|
|
83
|
83
|
83
|
83
|
|
1.
|
|
|
|
Подпрограмма "Совершенствование предоставления услуг в сфере культуры и творчества"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель подпрограммы: Повышение эффективности деятельности учреждений культуры, сохранение культурного наследия, доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам
|
|
|
|
|
Задача 1: Развитие системы информационно-библиотечного обслуживания населения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.1. Число/доля населения - зарегистрированных пользователей библиотек от общего количества населения
|
|
Чел./%
|
|
27 877 / 25
|
27 900 / 24
|
28 000 / 23
|
28 100/23
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.2. Количество документов, выданных из фонда библиотек, на одного зарегистрированного пользователя
|
|
Ед.
|
|
18
|
18
|
18
|
18
|
|
957
|
0801
|
10.1.7112
|
Мероприятие 1.1: Комплектование библиотечных фондов
|
УК, Территориальное управление Администрации города Новый Уренгой района Коротчаево, Территориальное управление Администрации города Новый Уренгой района Лимбяяха
|
Тыс. рублей
|
Окружной бюджет
|
-
|
700,00
|
0,00
|
0,00
|
|
957
|
0801
|
10.1.1317
|
Тыс. рублей
|
Местный бюджет
|
-
|
400,00
|
400,00
|
400,00
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.1. Количество экземпляров библиотечного фонда всею
|
|
Ед.
|
|
245 595
|
248 000
|
249 000
|
250 000
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.2. Количество экземпляров новых поступлений на 1000 жителей
|
|
Ед.
|
|
96,8
|
53.0
|
32,9
|
32.0
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.3. Количество подписных изданий
|
|
Ед.
|
|
190
|
250
|
250
|
250
|
|
|
957
|
0801
|
10.1.1318
|
Мероприятие 1.2: Автоматизация информационно-библиотечного обслуживания
|
|
Тыс. рублей
|
Местный бюджет
|
|
28,00
|
28,00
|
28,00
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.1. Доля хранения библиотечных фондов. занесенных в электронный каталог
|
|
%
|
|
91.7
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.2. Количество автоматизированных рабочих мест для читателей
|
|
%
|
|
30
|
30
|
30
|
30
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.3. Количество годовых пакетов обновлений
|
|
Ед.
|
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
|
957
|
0801
|
10.1.1318
|
Мероприятие 1.3: Информационное обеспечение деятельности библиотек, ведение сайта nurcbs.ru
|
|
Тыс. рублей
|
Местный бюджет
|
|
78,00
|
78,00
|
78,00
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.3.1. Количество опубликованных статей на сайте
|
|
Ед.
|
|
36
|
36
|
36
|
36
|
|
|
957
|
0801
|
10.1.1318
|
Мероприятие 1.4: Укрепление материально-технической базы библиотек
|
|
Тыс. рублей
|
Местный бюджет
|
|
160,00
|
160,00
|
160,00
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.4.1. Количество приобретенных (обновленных) лицензионных программных продуктов
|
|
Ед.
|
|
2
|
2
|
6
|
6
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.4.2. Количество приобретенного библиотечного оборудования
|
|
Ед.
|
|
0
|
0
|
1
|
1
|
|
|
957
|
0801
|
10.1.1313
|
Мероприятие 1.5: Оказание услуги по осуществлению библиотечного обслуживания населения в соответствии с муниципальным заданием
|
|
Тыс. рублей
|
Местный бюджет
|
|
40 785,00
|
34 771,00
|
34 771,00
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.5.1. Динамика соотношения средней заработной платы работников библиотек и средней заработной платы в автономном округе
|
|
%
|
|
55,2
|
64,9
|
73,7
|
83,0
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.5.2. Количество организованных книжных выставок
|
|
Ед.
|
|
340
|
300
|
300
|
300
|
|
|
920
|
0801
|
10.1.1213
|
Мероприятие 1.6: Содержание объектов библиотек
|
УК, Департамент городского хозяйства Администрации города Новый Уренгой (далее- ДГХ)
|
Тыс. рублей
|
Местный бюджет
|
|
4 105,00
|
4 105,00
|
4 105,00
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.6.1. Площадь помещений
|
|
М. кв.
|
|
2 587,7
|
2 587,7
|
2 587.7
|
2 587,7
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 1.
|
|
Тыс. рублей
|
Окружной бюджет
|
|
700,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Тыс. рублей
|
Местный бюджет
|
|
45 556,00
|
39 542,00
|
39 542,00
|
|
|
|
|
|
Задача 2: Обеспечение доступности музейных фондов для населения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.1. Доля экспонируемых музейных предметов от общего количества предметов музейного фонда
|
|
%
|
|
24
|
30
|
30
|
30
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.2. Количество/доля населения посетителей музея ИЗО от общего количества населения
|
|
Чел./%
|
|
14 721 / 13
|
14 725/ 13
|
14 725/ 12
|
14 725 /12
|
|
|
957
|
0801
|
10.1.1319
|
Мероприятие 2.1: Комплектование музейного фонда
|
|
Тыс. рублей
|
Местный бюджет
|
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.1. Количество единиц хранения музейного фонда
|
|
Ед.
|
|
2 297
|
2 390
|
2 400
|
2410
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.2. Количество приобретенных музейных предметов
|
|
Ед.
|
|
6
|
10
|
10
|
10
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.2: Внедрение информационных технологий в практическую деятельность музея ИЗО: оцифровка музейных предметов, ведение электронного каталога
|
|
Тыс. рублей
|
Федеральный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Тыс. рублей
|
Окружной бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Тыс. рублей
|
Местный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Тыс. рублей
|
Внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.2.1. Доля оцифрованных музейных предметов от общего количества музейных предметов
|
|
%
|
|
30
|
50
|
60
|
70
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.2.2. Доля музейных предметов, занесенных в электронный каталог
|
|
Ед.
|
|
100.0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
|
|
957
|
0801
|
10.1.1320
|
Мероприятие 2.3: Укрепление материально-технической базы музея ИЗО
|
|
Тыс. рублей
|
Местный бюджет
|
|
8,00
|
8,00
|
8,00
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.3.1. Количество приобретенных (обновленных) лицензионных программных продуктов
|
|
Ед.
|
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
|
957
|
0801
|
10.1.7112
|
Мероприятие 2.4: Поддержка выставочных музейных проектов
|
|
Тыс. рублей
|
Окружной бюджет
|
|
50,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.4.1. Количество работ художников округа. экспонируемых на выставке
|
|
Ед.
|
|
-
|
50
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.4.2. Количество посетителей выставки
|
|
Чел.
|
|
-
|
500
|
-
|
-
|
|
|
957
|
0801
|
10.1.1314
|
Мероприятие 2.5: Оказание услуги по осуществлению музейного обслуживания населения в соответствии с муниципальным заданием
|
|
Тыс. рублей
|
Местный бюджет
|
|
7 826,00
|
7 826,00
|
7 826,00
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.5.1. Динамика соотношения средней заработной платы работников музея ИЗО и средней заработной платы в автономном округе
|
|
%
|
|
60,0
|
64,9
|
73,7
|
83,0
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.5.2. Количество экспозиций и выставок
|
|
Ед.
|
|
18
|
18
|
18
|
18
|
|
|
920
|
0801
|
10.1.1214
|
Мероприятие 2.6: Содержание объектов музея ИЗО
|
УК, ДГХ
|
Тыс. рублей
|
Местный бюджет
|
|
513,00
|
513,00
|
513,00
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.6.1. Площадь помещений
|
|
М. кв.
|
|
311,7
|
311,7
|
311,7
|
311,7
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 2.
|
|
Тыс. рублей
|
Окружной бюджет
|
|
50,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Тыс. рублей
|
Местный бюджет
|
-
|
8 447,00
|
8 447,00
|
8 447,00
|
|
|
|
|
|
Задача 3: Повышение качества образования в сфере культуры и искусства, поддержка молодых дарований
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 3.1. Доля выпускников, окончивших обучение на "отлично" и "хорошо", от общего количества выпускников
|
|
%
|
|
89
|
75
|
75
|
75
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 3.2. Число участников конкурсов, фестивалей, выставок различного уровня/доля победителей от общего количества участников
|
|
Чел./%
|
|
457 / 48,4
|
459 / 48,9
|
460 / 49,0
|
462 / 49,5
|
|
|
957
|
0702
|
10.1.1311
|
Мероприятие 3.1: Проведение конкурсов детского творчества
|
|
Тыс. рублей
|
Местный бюджет
|
|
95,00
|
95,00
|
95,00
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 3.1.1. Количество проведённых конкурсов детского творчества
|
|
Ед.
|
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 3.1.2. Число участников/доля победителей конкурсов
|
|
Чел./%
|
|
565 /50
|
710/50
|
310/50
|
710/50
|
|
|
957
|
0702
|
10.1.1311
|
Мероприятие 3.2: Организация и проведение городского конкурса педагогического мастерства
|
|
Тыс. рублей
|
Местный бюджет
|
|
80,00
|
0,00
|
80,00
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 3.2.1. Доля участников конкурса от общего числа педагогических работников организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства
|
|
%
|
|
14
|
15
|
-
|
16
|
|
|
957
|
0702
|
10.1.1311
|
Мероприятие 3.3: Организация курсов повышения квалификации педагогических работников организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства
|
|
Тыс. рублей
|
Местный бюджет
|
|
168,00
|
248,00
|
168,00
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 3.3.1. Количество педагогических работников. повысивших квалификацию
|
|
Ед.
|
|
0
|
30
|
44
|
30
|
|
|
|
|
Показатель результативности 3.3.2. Удельный вес педагогических работников. повысивших квалификацию 1 раз в 5 лет
|
|
%
|
|
0
|
100
|
100
|
100
|
|
957
|
0801
|
10.1.7113
|
Мероприятие 3.4: Оказание поддержки Центру для одаренных детей
|
|
Тыс. рублей
|
Окружной бюджет
|
|
350,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
Показатель результативности 3.4.1. Количество приобретенного оборудования и предметов мебели
|
|
Ед.
|
|
|
15
|
0
|
0
|
|
957
|
0702
|
10.1.1306
|
Мероприятие 3.5: Оказание услуги по предоставлению дополнительного образования детям учреждениями культуры в соответствии с муниципальным заданием (МБОУ ДОД ДШИ N 1)
|
|
Тыс. рублей
|
Местный бюджет
|
|
58 828,00
|
58 828,00
|
58 828,00
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 3.5.1. Динамика соотношения средней заработной платы работников МБОУ ДОД ДШИ N 1 и средней заработной платы в автономном округе
|
|
%
|
|
43,1
|
64,9
|
73,7
|
83,0
|
|
|
|
|
Показатель результативности 3.5.2. Сохранение контингента обучающихся в течение учебного года (процент выбытия)
|
|
Не более, %
|
|
2,8
|
5,0
|
5.0
|
5,0
|
|
957
|
0702
|
10.1.1306
|
Мероприятие 3.6: Оказание услуги по предоставлению дополнительного образования детям учреждениями культуры в соответствии с муниципальным заданием (МБОУ ДОД ДШИ N 2)
|
|
Тыс. рублей
|
Местный бюджет
|
|
41 973,00
|
41 973,00
|
41 973,00
|
|
|
|
|
Показатель результативности 3.6.1. Динамика соотношения средней заработной платы работников МБОУ ДОД ДШИ N 2 и средней заработной платы в автономном округе
|
|
%
|
|
43,0
|
64,9
|
73,7
|
83,0
|
|
|
|
|
Показатель результативности 3.6.2. Сохранение контингента обучающихся в течение учебного года (процент выбытия)
|
|
Не более, %
|
|
4,9
|
5,0
|
5,0
|
5,0
|
|
|
957
|
0702
|
10.1.1306
|
Мероприятие 3.7: Оказание услуги по предоставлению дополнительного образования детям учреждениями культуры в соответствии с муниципальным заданием (МБОУ ДОД ДШИ N 3)
|
|
Тыс. рублей
|
Местный бюджет
|
|
16 957,00
|
16 957,00
|
16 957,00
|
|
|
|
|
Показатель результативности 3.7.1. Динамика соотношения средней заработной платы работников МБОУ ДОД ДШИ N 3 и средней заработной платы в автономном округе
|
|
%
|
|
39,5
|
64,9
|
73,7
|
83,0
|
|
|
|
|
Показатель результативности 3.7.2. Сохранение контингента обучающихся в течение учебного года (процент выбытия)
|
|
Не более, %
|
|
0,0
|
5,0
|
5,0
|
5,0
|
|
957
|
0702
|
10.1.1306
|
Мероприятие 3.8: Оказание услуги по предоставлению дополнительного образования детям учреждениями культуры в соответствии с муниципальным заданием (МБОУ ДОД ДШИ N 4)
|
|
Тыс. рублей
|
Местный бюджет
|
|
10 348,00
|
10 348,00
|
10 348,00
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 3.8.1. Динамика соотношения средней заработной платы работников МБОУ ДОД ДШИ N 4 и средней заработной платы в автономном округе
|
|
%
|
|
38,3
|
64.9
|
73,7
|
83,0
|
|
|
|
|
Показатель результативности 3.8.2. Сохранение контингента обучающихся в течение учебного года (процент выбытия)
|
|
Не более, %
|
|
1,1
|
5.0
|
5,0
|
5,0
|
|
957
|
0702
|
10.1.1306
|
Мероприятие 3.9: Оказание услуги по предоставлению дополнительного образования детям учреждениями культуры в соответствии с муниципальным заданием (МБОУ ДОД ДХШ)
|
|
Тыс. рублей
|
Местный бюджет
|
|
9 751,00
|
9 751,00
|
9 751,00
|
|
|
|
|
Показатель результативности 3.9.1. Динамика соотношения средней заработной платы работников МБОУ ДОД ДХШ и средней заработной платы в автономном округе
|
|
%
|
|
50,7
|
64,9
|
73,7
|
83,0
|
|
|
|
|
Показатель результативности 3.9.2. Сохранение контингента обучающихся в течение учебного года (процент выбытия)
|
|
Не более, %
|
|
0,0
|
5,0
|
5,0
|
5.0
|
|
|
920
|
0702
|
10.1.1206
|
Мероприятие 3.10: Содержание объектов организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства
|
УК, ДГХ
|
Тыс. рублей
|
Местный бюджет
|
|
8 921,00
|
8 921,00
|
8 921,00
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 3.10.1. Площадь помещений
|
|
М. кв.
|
|
10 813,2
|
10 813,2
|
10 813,2
|
10 813,2
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 3.
|
|
Тыс. рублей
|
Окружной бюджет
|
-
|
350,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Тыс. рублей
|
Местный бюджет
|
-
|
147 121,00
|
147 121,00
|
147 121,00
|
|
|
|
|
|
Задача 4: Организация досуга населения в сфере культуры
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 4.1. Количество постоянно действующих клубных формирований
|
|
Ед.
|
|
68
|
55
|
60
|
65
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 4.2. Число участников в клубных формированиях
|
|
Чел.
|
|
1 103
|
940
|
961
|
975
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 4.3. Доля призеров от общего количества участников, представителей города Новый Уренгой, конкурсов и фестивалей различного уровня
|
|
%
|
|
34
|
35
|
35
|
35
|
|
957
|
0801
|
10.1.1321
|
Мероприятие 4.1: Поддержка и развитие потенциала творческих коллективов, исполнителей и одаренных детей
|
|
Тыс. рублей
|
Местный бюджет
|
|
504,00
|
304,00
|
504,00
|
|
|
|
|
Показатель результативности 4.1.1. Количество окружных конкурсов и фестивалей, в которых приняли участие коллективы и исполнители города Новый Уренгой
|
|
Ед.
|
|
2
|
3
|
1
|
3
|
|
|
|
|
Показатель результативности 4.1.2. Количество городских конкурсов и фестивалей
|
|
|
|
4
|
4
|
4
|
4
|
|
|
|
|
Показатель результативности 4.1.3. Число участников / число призеров, представителей города Новый Уренгой
|
|
Чел./Чел.
|
|
461 /159
|
381 /133
|
281/98
|
381 / 133
|
|
|
957
|
0801
|
10.1.7111
|
Мероприятие 4.2: Организация и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий
|
УК, Территориальное управление Администрации города Новый Уренгой района Коротчаево, Территориальное управление Администрации города Новый Уренгой района Лимбяяха
|
Тыс. рублей
|
Окружной бюджет
|
|
500,00
|
0,00
|
0,00
|
|
957
|
0801
|
10.1.1321
|
Тыс. рублей
|
Местный бюджет
|
|
1 837,00
|
2 037,00
|
1 837,00
|
|
957
|
0801
|
10.1.1421
|
|
20,00
|
20,00
|
20,00
|
|
|
|
|
Показатель результативности 4.2.1. Количество организованных и проведенных культурно-массовых мероприятий, в том числе:
|
|
Ед.
|
|
49
|
37
|
38
|
39
|
|
|
|
|
- мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни
|
|
Ед.
|
|
9
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
Показатель результативности 4.2.2. Число посетителей мероприятий
|
|
Чел.
|
|
55 892
|
51 780
|
51 960
|
52 010
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 4.2.3. Число зрителей и участников массовых культурно-досуговых мероприятий
|
|
Чел.
|
|
292 101
|
230 200
|
230 300
|
230 300
|
|
|
957
|
0801
|
10.1.1315
|
Мероприятие 4.3: Оказание услуги по осуществлению культурного досуга в соответствии с муниципальным заданием на базе МБУК ЦКС
|
|
Тыс. рублей
|
Местный бюджет
|
|
109 527,00
|
99 703,00
|
99 703,00
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 4.3.1. Динамика соотношения средней заработной платы работников МБУК ЦКС и средней заработной платы в автономном округе
|
|
%
|
|
49.5
|
64.9
|
73,7
|
83,0
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 4.3.2. Количество мероприятий, проведенных в рамках муниципального задания
|
|
Ед.
|
|
142
|
142
|
142
|
142
|
|
|
957
|
0801
|
10.1.1215
|
Мероприятие 4.4: Содержание объекта МБУК ЦКС
|
УК, ДГХ
|
Тыс. рублей
|
Местный бюджет
|
|
7 608,00
|
7 608,00
|
7 608,00
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 4.4.1. Площадь помещений
|
|
М. кв.
|
|
4 556,3
|
4 556.3
|
4 556,3
|
4 556,3
|
|
|
957
|
0801
|
10.1.1415
|
Мероприятие 4.5: Оказание услуги по осуществлению культурного досуга в соответствии с муниципальным заданием на базе МАУК ЦКиД "Магистраль"
|
|
Тыс. рублей
|
Местный бюджет
|
|
57 474,00
|
49 451,00
|
49 451,00
|
|
|
|
|
Показатель результативности 4.5.1. Динамика соотношения средней заработной платы работников МАУК ЦКиД "Магистраль" и средней заработной платы в автономном округе
|
|
%
|
|
51,8
|
64.9
|
73,7
|
83,0
|
|
|
|
|
Показатель результативности 4.5.2. Количество мероприятий, проведенных в рамках муниципального задания
|
|
Ед.
|
|
171
|
160
|
160
|
160
|
|
|
|
|
Итого по задаче 4.
|
|
Тыс. рублей
|
Окружной бюджет
|
|
500,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Тыс. рублей
|
Местный бюджет
|
-
|
176 970,00
|
159 123,00
|
159 123,00
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 1:
|
|
Тыс. рублей
|
Окружной бюджет
|
|
1 600,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Тыс. рублей
|
Местный бюджет
|
-
|
378 094,00
|
354 233,00
|
354 233,00
|
|
2.
|
|
|
|
Обеспечивающая подпрограмма
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель подпрограммы: Кадровое и финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 1. Оценка качества финансового менеджмента
|
|
%
|
|
93.0
|
94.0
|
95.0
|
95,0
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 2. Доля выполненных мероприятий муниципальной программы от планируемых
|
|
%
|
|
|
100.0
|
100.0
|
100,0
|
|
957
|
0804
|
10.2.1104
|
Мероприятие 1.1: Обеспечение деятельности ответственного исполнителя -УК
|
|
Тыс. рублей
|
Местный бюджет
|
|
20 789,00
|
20 789,00
|
20 789,00
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.1. Доля муниципальных служащих в общей численности сотрудников УК
|
|
%
|
|
90.0
|
90.9
|
90.9
|
90,9
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.2. Укомплектованность кадрового состава
|
|
%
|
|
83.0
|
92,0
|
100,0
|
100,0
|
|
957
|
1006
|
10.2.1104
|
Мероприятие 1.2: Социальные гарантии ответственного исполнителя -УК
|
|
Тыс. рублей
|
Местный бюджет
|
|
9 081,00
|
9 081,00
|
9 081,00
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.1. Количество получателей социальных гарантий
|
|
Чел.
|
|
10
|
11
|
12
|
12
|
|
957
|
0804
|
10.2.1219
|
Мероприятие 1.3: Обеспечение деятельности и социальные гарантии работникам МКУ ЦБ МУК
|
|
Тыс. рублей
|
Местный бюджет
|
|
43 757,00
|
43 757,00
|
43 757,00
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.3.1. Укомплектованность кадрового состава
|
|
%
|
|
84.00
|
90,00
|
90.00
|
90.00
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.3.2. Динамика соотношения средней заработной платы работников учреждения и средней заработной платы в автономном округе
|
|
%
|
|
81,50
|
93,40
|
93,40
|
93,40
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 2:
|
|
Тыс. рублей
|
Местный бюджет
|
-
|
73 627,00
|
73 627,00
|
73 627,00
|
|
Итого по муниципальной программе:
|
Тыс. рублей
|
Окружной бюджет
|
-
|
1 600,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Тыс. рублей
|
Местный бюджет
|
-
|
451 721,00
|
427 860,00
|
427 860,00
|
