Приложение. Изменения в муниципальную программу "Физическая культура - Здоровье - Спорт" на 2014 - 2016 годы

Приложение
к постановлению
Администрации
г. Новый Уренгой
от 17 июля 2014 г. N 210

Изменения
в муниципальную программу "Физическая культура - Здоровье - Спорт" на 2014 - 2016 годы

1. В паспорте Программы:

1.1. Раздел "Соисполнители муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

"Соисполнители муниципальной программы

Территориальное управление Администрации города Новый Уренгой района Коротчаево (далее - ТУ Коротчаево), территориальное управление Администрации города Новый Уренгой района Лимбяяха (далее - ТУ Лимбяяха), Департамент городского хозяйства Администрации города Новый Уренгой, Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Сибирские медведи" (далее - МБОУ ДОД СДЮСШОР "Сибирские медведи"), Муниципальное автономное учреждение "Центр развития физической культуры и спорта" (далее МАУ "ЦРФКиС"), Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа "Пирамида" (далее - МАОУ ДОД ДЮСШ "Пирамида")".

1.2. Раздел "Ресурсное обеспечение муниципальной программы (в том числе по годам реализации муниципальной программы)" изложить в следующей редакции:

"Ресурсное обеспечение муниципальной программы (в том числе по годам реализации муниципальной программы)

Общий объем финансирования программы на 2014 - 2016 годы всего 466 832 тыс. руб., в том числе по годам: - 2014 год - 156320 тыс. руб. - 2015 год - 155 256 тыс. руб. - 2016 год - 155 256 тыс. руб. Объем финансирования программы из окружного бюджета на 2014 - 2016 годы всего 39 174 тыс. руб., в том числе по годам: - 2014 год - 13 058 тыс. руб. - 2015 год - 13 058 тыс. руб. - 2016 год - 13 058 тыс. руб. Объем финансирования программы из местного бюджета на 2014 - 2016 годы всего 427 658 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 143 262 тыс. рублей; 2015 год - 142 198 тыс. рублей; 2016 год -142 198 тыс. рублей".

1.3. Раздел "Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

"Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы

1. Увеличение доли взрослого населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения в возрасте старше 18 лет. 2. Доля занимающихся в учреждениях спортивной направленности, получивших спортивные разряды, от общей численности учащихся. 3. Обеспеченность сохранения контингента учащихся организаций дополнительного образования детей".

2. В разделе II "Перечень мероприятии и целевых индикаторов муниципальной программы":

2.1. В пункте 2 графы 2 "Наименование показателей" Методики расчета показателей эффективности муниципальной программы "Физическая культура - Здоровье - Спорт" слова "Доля занимающихся в спортивно-оздоровительных клубах по месту жительства, получивших спортивные разряды, от общей численности учащихся" заменить словами "Доля занимающихся в учреждениях спортивной направленности, получивших спортивные разряды, от общей численности учащихся".

3. В Разделе II подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Новый Уренгой":

3.1. Дополнить п. 2.1 абзацем следующего содержания:

"- по формированию спортивных сборных команд муниципального образования город Новый Уренгой с целью отбора сильнейших спортсменов для участия в соревнованиях уровня УрФО и России по видам: баскетбол (девушки, юноши), дзюдо, прыжки на батуте".

4. В Приложении 1 "Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Новый Уренгой":

4.1. Раздел "Соисполнители подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Соисполнители Департамент городского хозяйства

подпрограммы Администрации города Новый Уренгой".

4.2. Раздел "Ресурсное обеспечение подпрограммы (в том числе по годам

реализации муниципальной программы)" изложить в следующей редакции:

"Ресурсное обеспечение подпрограммы (в том числе по годам реализации муниципальной программы)

Объем финансирования подпрограммы на 2014 - 2016 годы составляет 341 287 тыс. руб., в том числе по годам: - 2014 год - 113 805 тыс. руб. - 2015 год - 113 741 тыс. руб. - 2016 год - 113 741 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы из окружного бюджета на 2014 - 2016 годы всего 39 174 тыс. руб., в том числе по годам: - 2014 год - 13 058 тыс. руб. - 2015 год - 13 058 тыс. руб. - 2016 год - 13 058 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы из местного бюджета на 2014 - 2016 годы всего 302 113 тыс. руб., в том числе по годам: - 2014 год - 100 747 тыс. руб. - 2015 год - 100 683 тыс. руб. - 2016 год - 100 683 тыс. руб.".

5. В приложении 2 "Обеспечивающая программа" раздел "Ресурсное обеспечение подпрограммы (в том числе по годам реализации муниципальной программы)" изложить в следующей редакции:

"Ресурсное обеспечение подпрограммы (в том числе по годам реализации муниципальной программы)

Объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2016 годах составляет 341 287 тыс. руб., в том числе по годам: - 2014 год - 42 515 тыс. руб. - 2015 год - 41 515 тыс. руб. - 2016 год - 41 515 тыс. руб.".

6. Приложение 3 "Перечень мероприятий и целевых индикаторов муниципальной программы "Физическая культура - Здоровье - Спорт" изложить в новой редакции:

"Приложение 3
к муниципальной программе
муниципального образования
г. Новый Уренгой
"Физическая культура - Здоровье - Спорт"

Перечень
мероприятий и целевых индикаторов муниципальной программы "Физическая культура - Здоровье - Спорт"

N п/п	Код бюджетной классификации			Наименование программы (подпрограммы), цели, задачи, мероприятий и показателей результативности	Исполнитель (соисполнитель)	Единица измерения	Источник финансирования	2012 год (базовое значение)	Период реализации программы
	ГРБС	РзПр	ЦСР						2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Цель (муниципальной программы): Создание условий для укрепления здоровья населения путем популяризации массового спорта и приобщения различных категорий жителей муниципального образования город Новый Уренгой к регулярным занятиям физической культурой, спортом, и развития инфраструктуры спорта
				Показатель эффективности 1. Увеличение доли взрослого населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения в возрасте старше 18 лет		%		6	8	10	10
				Показатель эффективности 2. Доля занимающихся в учреждениях спортивной направленности, получивших спортивные разряды, от общей численности учащихся		%		20	20	25	25
				Показатель эффективности 3. Обеспеченность сохранения контингента учащихся организаций дополнительного образования детей	МБОУ ДОД СДЮСШОР "Сибирские медведи"	%		85	85	85	85
					МАОУДОД ДЮСШ "Пирамида"	%		85	82	82	82
1.				Подпрограмма: Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Новый Уренгой
	Цель (подпрограммы) 1: Повышение интереса населения муниципального образования к занятиям физической культурой и спортом
				Задача 1. Развитие и совершенствование системы проведения массовых физкультурных и спортивных мероприятий
				Показатель эффективности 1.1. Доля занимающихся, получивших спортивные разряды, от общего количества занимающихся		%		31	38	38	38
				Показатель эффективности 1.2. Уровень обеспеченности спортивными сооружениями		%		21,0	23,0	23,5	24,0
	964	1101	0911422	Мероприятие 1.1. Обеспечение проведения спортивно-массовых мероприятий	МАУ "ЦРФКиС"	Тыс. рублей	Местный бюджет		22 278,0	22 278,0	22 278,0
	920	1101	0911222		ДГХ				3 112,0	3 112,0	3 112,0
				Показатель результативности 1.1.1. Количество обоснованных жалоб на организацию мероприятий		Ед.			0	0	0
				Показатель результативности 1.1.2. Доля проведенных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий от запланированных мероприятий на текущий год		%			100	100	100
				Показатель результативности 1.1.3. Количество участников спортивно-массовых мероприятий		Чел.			6 000	6 200	6 500
	964	1101	0911422	Мероприятие 1.2. Обеспечение спортивно-оздоровительной работы по месту жительства	МАУ "ЦРФКиС"	Тыс. рублей	Местный бюджет		8 087,0	8 087,0	8 087,0
				Показатель результативности 1.2.1. Количество занимающихся в группах		Чел.			240	240	240
				Показатель результативности 1.2.2. Количество групп		Ед.			16	16	16
				Показатель результативности 1.2.3. Доля занимающихся, получивших спортивные разряды		%			10	15	15
				Показатель результативности 1.2.4. Общий уровень укомплектованности инструкторским составом по физической культуре по штатному расписанию		%			90	100	100
				Показатель результативности 1.2.5. Доля инструкторов по физической культуре с высшим профессиональным образованием от общего числа инструкторов по физической культуре		%			60	70	70
				Показатель результативности 1.2.6. Обеспеченность сохранения контингента занимающихся		%			80	85	85
				Показатель результативности 1.2.7. Доля обоснованных жалоб на качество муниципальной услуги (спортивно-оздоровительная работа по месту жительства)		%			0	0	0
	964	1101	0918301	Мероприятие 1.3. Обеспечение реализации календарного плана официальных физкультурных, спортивных, туристических мероприятий и соревнований, в том числе проведение муниципальных конкурсов	УФКСиТ, ТУ Коротчаево, ТУ Лимбяяха	Тыс. рублей	Местный бюджет		999,0	935,0	935,0
				Показатель результативности 1.3.1. Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий	УФКСиТ, ТУ Коротчаево, ТУ Лимбяяха	Ед.		267	267	267	267
				Показатель результативности 1.3.2. Количество участников физкультурных и спортивных мероприятий	УФКСиТ, ТУ Коротчаево, ТУ Лимбяяха	Чел.		3133	3133	3133	3133
	964	1101	0917324	Мероприятие 1.4. Проведение окружных спортивных мероприятий на территории муниципального образования	УФКСиТ	Тыс. рублей	Окружной бюджет		13 058,0	13 058,0	13 058,0
				Показатель результативности 1.4.1. Количество проведенных окружных спортивных мероприятий на территории муниципального образования		Ед.			77	77	77
				Мероприятие 1.5 Организация проведения и обеспечения участия в конференциях, выставках, судейских и тренерских семинарах, курсах повышения квалификации*	УФКСиТ	Тыс. рублей			0	0	0
				Показатель результативности 1.5.1. Количество мероприятий		Ед.			5	6	6
				Показатель результативности 1.5.2. Количество участников		Чел.			60	75	75
	964	1101	0911422	Мероприятие 1.6. Формирование спортивных сборных команд города Новый Уренгой	МЛУ "ЦРФКиС"	Тыс. рублей	Местный бюджет		5 678,0	5 678,0	5 678,0
				Показатель результативности 1.6.1. Количество сборных команд		Ед.			4	4	5
				Показатель результативности 1.6.2. Состав сборных команд		Чел.			40	40	50
				Показатель результативности 1.6.3. Общий уровень укомплектованности тренерским составом по штатному расписанию		%			90	100	100
				Показатель результативности 1.6.4. Доля тренерского состава с высшим профессиональным образованием от общего числа тренеров		%			80	90	100
				Показатель результативности 1.6.5. Доля обоснованных жалоб на качество муниципальной услуги (формирование и обеспечение спортивных сборных команд города Новый Уренгой)		%			0	0	0
				Итого по задаче 1			Местный бюджет		40 154,0	40 090,0	40 090,0
							Окружной бюджет		13 058,0	13 058,0	13 058,0
				Задача 2. Развитие детско-юношеского спорта в системе организаций дополнительного образования детей
				Показатель эффективности 2.1. Доля занимающихся, получивших спортивные разряды	МБОУ ДОД СДЮСШОР "Сибирские медведи"	%		15	28	28	28
					МАОУДОД ДЮСШ "Пирамида"	%		16	10	10	10
				Показатель эффективности 2.2. Доля учащихся-спортсменов, занявших призовые места на соревнованиях различного уровня	МБОУ ДОД СДЮСШОР	%		20	20	20	20
					"Сибирские медведи"
					МАОУДОД ДЮСШ "Пирамида"	%		13,5	7.6	7,6	7,6
	964	0702	0911306	Мероприятие 2.1. Предоставление дополнительного образования спортивной направленности детям в спортивных школах и организациях	МБОУ ДОД СДЮСШОР "Сибирские медведи"	Тыс. рублей	Местный бюджет		36 466,0	36 466,0	36 466,0
	964	0702	0911406		МАОУДОД ДЮСШ "Пирамида"				9 828,0	9 828,0	9 828,0
	920	0702	0911206		ДГХ				8 299,0	8 299,0	8 299,0
				Показатель результативности 2.1.1. Общий уровень укомплектованности тренерско-преподавательским составом по штатному расписанию	МБОУ ДОД СДЮСШОР "Сибирские медведи"	%		86	95	95	95
					МАОУДОД ДЮСШ "Пирамида"	%		95	93	93	93
				Показатель результативности 2.1.2. Доля занимающихся, успешно сдавших контрольные переводные нормативы	МБОУ ДОД СДЮСШОР "Сибирские медведи"	%		95	95	95	95
					МАОУДОД ДЮСШ "Пирамида"	%		99	99	99	99
				Показатель результативности 2.1.3. Общая площадь, занимаемая организациями дополнительного образования спортивной направленности	ДГХ	м. кв.		5 402,7	5 402.7	5 402,7	5 402,7
	964	1101	0918301	Мероприятие 2.2. Организация и проведение учебно-тренировочных сборов для спортсменов, детских, юношеских сборных команд в летний период		Тыс. рублей	Местный бюджет		6 000,0	6 000,0	6 000,0
				Показатель результативности 2.2.1. Количество участников учебно-тренировочных сборов		Чел.			146	150	150
				Показатель результативности 2.2.2. Количество команд учебно-тренировочных сборов		Ед.			8	8	8
				Итого по задаче 2		Тыс. рублей	Местный бюджет		60 593,0	60 593,0	60 593,0
				Итого по подпрограмме 1		Тыс. рублей	Окружной бюджет		13 058,0	13 058,0	13 058,0
						Тыс. рублей	Местный бюджет		100 747,0	100 683,0	100 683,0
2.				Обеспечивающая подпрограмма
	Цель: Кадровое и финансовое обеспечение реализации муниципальной программы "Физическая культура - Здоровье - Спорт"
				Показатель эффективности 1.1. Оценка уровня качества финансового менеджмента		%		70	80	00	90
				Показатель эффективности 1.2. Доля выполненных мероприятий муниципальной программы от планируемых мероприятий		%		100	100	100	100
	964	1105	0921104	Мероприятие 1. Обеспечение деятельности УФКСиТ	УФКСиТ	Тыс. рублей	Местный бюджет		22 474,0	22 474,0	22 474,0
	964	1006	0921104						9 679,0	9 679,0	9 679,0
				Показатель результативности 1.1. Укомплектованность кадрами УФКСиТ в общей численности штатных сотрудников		%		100	100	100	100
	964	1105	0921201	Мероприятие 2. Укомплектованность кадрами Централизованной бухгалтерии в общей численности штатных сотрудников	УФКСиТ	Тыс. рублей			9 591,0	8 591,0	8 591,0
									771,0	771,0	771,0
				Показатель результативности 2.1. Укомплектованность кадрами УФКСиТ в общей численности штатных сотрудников		%			100	100	100
				Итого по подпрограмме 2		Тыс. рублей	Местный бюджет		42 515,0	41 515,0	41 515,0
				Итого по муниципальной программе		Тыс. рублей	Окружной бюджет		13 058,0	13 058,0	13 058.0
							Местный бюджет		143 262,0	142 198,0	142 198,0

* Мероприятие планируется реализовать при дополнительном финансировании, образующемся по результатам экономии с других мероприятий или при выделении дополнительных финансовых средств ".