Приложение. Целевая программа ведомства "Эксплуатация и содержание зданий и помещений Администрации города Ноябрьска" на 2013 - 2015 годы

Приложение

Целевая программа ведомства
"Эксплуатация и содержание зданий и помещений Администрации города Ноябрьска" на 2013 - 2015 годы
(утв. постановлением Администрации г. Ноябрьска от 2 ноября 2012 г. N П-1475)

Паспорт
целевой программы ведомства

Наименование субъекта бюджетного планирования	Администрация города Ноябрьска
Наименование программы	Целевая программа ведомства "Эксплуатация и содержание зданий и помещений Администрации города Ноябрьска" на 2013 - 2015 годы (далее - программа)
Цели и задачи	Цель программы: - обеспечение бесперебойного функционирования зданий и помещений, переданных в оперативное управление Администрации города Ноябрьска (далее - здания и помещения Администрации города Ноябрьска) Задачи программы: - обеспечение эффективного использования, сохранности и надлежащего состояния имущества, переданного в оперативное управление Администрации города Ноябрьска; - содержание оборудования и конструктивных элементов зданий и помещений Администрации города Ноябрьска, в соответствии с требованиями технической документации
Целевые индикаторы и показатели	- доля зданий и помещений Администрации города Ноябрьска, обеспеченных коммунальными и прочими услугами по содержанию имущества; - доля площади зданий и помещений Администрации города Ноябрьска, подлежащей текущему ремонту; - количество видов работ по капитальному ремонту зданий и помещений Администрации города Ноябрьска
Характеристика программных мероприятий	- содержание зданий и помещений Администрации города Ноябрьска; - техническое обслуживание систем и устройств, осуществление контроля за техническим состоянием зданий и помещений Администрации города Ноябрьска; - проведение текущего и капитального ремонта зданий и помещений Администрации города Ноябрьска
Срок реализации	- 2013 - 2015 годы
Объемы финансирования	Всего: 134175,1 тыс. руб., в том числе: - текущая деятельность: 134175,1 тыс. руб.: - 2013 год - 70719,3 тыс. руб.; - 2014 год - 30969,2 тыс. руб.; - 2015 год - 32486,6 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	Реализация программы позволит: - исключить аварийные ситуации на объектах, обеспечить их эффективное использование, обеспечить безопасные условия для работы муниципальных служащих: доля зданий и помещений Администрации города Ноябрьска, обеспеченных коммунальными и прочими услугами по содержанию имущества, в 2013 - 2015 годах составит 100%; - провести капитальный и текущий ремонт зданий и помещений Администрации города Ноябрьска: в 2013 году количество видов работ по капитальному ремонту составит 2 ед., доля площади зданий и помещений Администрации города Ноябрьска, подлежащей текущему ремонту, в 2015 году составит 73,3%

1. Характеристика задачи, на решение которой направлена программа

На территории муниципального образования город Ноябрьск расположены здания и помещения, находящиеся в муниципальной собственности, которые переданы в оперативное управление Администрации города Ноябрьска. Их содержание относится к полномочиям органов местного самоуправления муниципального образования город Ноябрьск.

Своевременное проведение работ по эксплуатации и содержанию зданий и помещений (текущий, капитальный ремонт, предоставление коммунальных услуг, эксплуатация теплопотребляющих установок и тепловых сетей, техническое и сервисное обслуживание узлов учета и прочих систем, обеспечение охраны зданий и помещений, а также находящегося в них имущества и служебных документов) позволит поддерживать техническое состояние зданий и помещений, его систем в соответствии с нормами и требованиями, предъявляемыми к объектам, что является условием сохранения имущества и материальных ценностей, предотвращения чрезвычайных ситуаций и обеспечения более высокого уровня обслуживания населения.

Для повышения надежности функционирования всех систем зданий и помещений Администрации города Ноябрьска, поддержания технических характеристик инженерного оборудования и конструктивных элементов зданий и помещений в соответствии с требованиями технической документации, обеспечивающей безопасные условия для работы, стимулирования эффективного и рационального хозяйствования разработана настоящая целевая программа ведомства.

2. Основные цели и задачи программы, целевые показатели, позволяющие оценивать ход реализации программы

Целью программы является обеспечение бесперебойного функционирования зданий и помещений Администрации города Ноябрьска.

Указанная цель будет достигнута путем решения следующих задач:

- обеспечение эффективного использования, сохранности и надлежащего состояния имущества, переданного в оперативное управление Администрации города Ноябрьска;

- содержание оборудования и конструктивных элементов зданий и помещений Администрации города Ноябрьска в соответствии с требованиями технической документации.

Реализация программы рассчитана на период с 2013 года по 2015 год.

При оценке достижения цели и решения задач программы будут использоваться показатели, приведенные в приложении N 1 к настоящей программе.

Методика расчета значений целевых показателей реализации программы

В целях осуществления контроля над исполнением программы и формирования достоверной отчетности о ее реализации целевые показатели рассчитываются следующим образом:

1) Показатель 1.1.1. "Доля зданий и помещений Администрации города Ноябрьска, обеспеченных коммунальными и прочими услугами по содержанию имущества" определяется по следующей формуле:

- доля зданий и помещений Администрации города Ноябрьска, обеспеченных коммунальными и прочими услугами по содержанию имущества, %,

- количество зданий и помещений Администрации города Ноябрьска, обеспеченных коммунальными и прочими услугами по содержанию имущества, ед.,

- общее количество зданий и помещений Администрации города Ноябрьска, ед.

2) Показатель 1.2.1. "Доля площади зданий и помещений Администрации города Ноябрьска, подлежащей текущему ремонту" определяется по следующей формуле:

- доля площади зданий и помещений Администрации города Ноябрьска, подлежащей текущему ремонту, %,

- площадь зданий и помещений Администрации города Ноябрьска, подлежащая текущему ремонту, ,

- общая площадь зданий и помещений Администрации города Ноябрьска, .

3) Показатель 1.2.2. "Количество видов работ по капитальному ремонту зданий и помещений Администрации города Ноябрьска" (, ед.) характеризует количество видов работ по капитальному ремонту зданий и помещений, выполненных в течение года.

Источником данных для расчета показателей является административная информация управления делами Администрации города Ноябрьска, являющегося ответственным структурным подразделением за сбор данных для оценки показателей и их формирование.

3. Перечень и описание программных мероприятий

Достижение цели и решение поставленных в программе задач осуществляется посредством реализации следующих конкретных мероприятий:

1. Содержание зданий и помещений Администрации города Ноябрьска, в том числе:

- обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг, услуг по содержанию зданий и помещений,

- охранные мероприятия.

2. Техническое обслуживание систем и устройств, осуществление контроля за техническим состоянием зданий и помещений Администрации города Ноябрьска, включающее в себя обеспечение предоставления услуг по техническому обслуживанию систем и устройств зданий и помещений, по осуществлению контроля за техническим состоянием зданий и помещений.

3. Проведение текущего и капитального ремонта зданий и помещений Администрации города Ноябрьска.

В рамках данного мероприятия планируется выполнить текущий ремонт служебных помещений, разработать рабочие проекты и произвести капитальный ремонт фасада, а также установить архитектурную подсветку здания Администрации города, кроме того, разработать проектное решение и выполнить работы по капитальному ремонту охранно-пожарной сигнализации здания управления по вопросам систем жизнеобеспечения микрорайона Вынгапуровский.

Организационное обеспечение программы осуществляется управлением делами Администрации города Ноябрьска.

Финансовое обеспечение программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования город Ноябрьск на 2013 - 2015 годы.

Перечень программных мероприятий по направлениям расходования средств представлен в приложении N 2 к настоящей программе.

Перечень программных мероприятий и объемы их финансирования носят прогнозный характер и подлежат корректировке в течение финансового года, исходя из возможностей бюджета муниципального образования город Ноябрьск.

4. Предварительная оценка ожидаемой эффективности и результативности решения задачи

Реализация программных мероприятий позволит поддерживать техническое состояние зданий и помещений, систем и устройств в соответствии с нормами и требованиями, предъявляемыми к объектам, что является условием сохранения имущества и материальных ценностей, предотвращения чрезвычайных ситуаций и обеспечения более высокого уровня обслуживания населения.

В результате реализации программы повысится надежность функционирования всех систем зданий и помещений Администрации города Ноябрьска, технические характеристики инженерного оборудования и конструктивных элементов зданий и помещений будут поддерживаться в соответствии с требованиями технической документации, обеспечивающей безопасные условия для работы, стимулирования эффективного и рационального хозяйствования.

Комплексный критерий оценки эффективности проекта программы составил 42,5 балла, что свидетельствует о присвоении программе ранга второго уровня.