|
N
п/п
|
Код бюджетной классификации
|
Наименование Программы (подпрограммы), цели, задачи мероприятии и показателей результативности
|
Исполнитель (соисполнитель)
|
Единица измерения
|
Источник финансирования
|
Базовое значение для показателей
|
Периоды этапа реализации Программы
|
|
ГРБС
|
РзПр
|
ЦСР
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
Цель муниципальной программы: Повышение эффективности управления муниципальными финансами
|
|
|
|
|
|
Показатель 1. Оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальном образовании
|
Департамент финансов
|
Степень
|
|
II
|
I
|
I
|
I
|
I
|
|
|
|
|
|
Показатель 2. Отсутствие фактов нарушения бюджетного законодательства
|
Департамент финансов
|
Да/нет
|
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
1.
|
992
|
0106
1006
|
02 1 0000
02 1 0000
|
Подпрограмма "Создание оптимальных условий для обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджета"
|
Департамент финансов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель подпрограммы: Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета
|
|
|
|
|
|
Задача 1. Совершенствование составления и организация исполнения бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1.1. Своевременное утверждение бюджета на очередной финансовый год и плановый период Городской Думой муниципального образования город Новый Уренгой
|
|
Да/нет
|
|
Да
|
Да
|
Да
|
Да
|
Да
|
|
|
|
|
Показатель 1.2. Доля расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему бюджета
|
|
%
|
|
23
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
|
Показатель 1.3. Утверждение представительным органом отчета об исполнении бюджета
|
|
Да/нет
|
|
Да
|
Да
|
Да
|
Да
|
Да
|
|
|
|
|
Показатель 1.4. Соблюдение уровня долговой нагрузки на бюджет
|
|
%
|
|
23
|
30
|
30
|
30
|
30
|
|
|
|
|
Показатель 1.5. Соблюдение сбалансированности бюджета
|
|
%
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
|
Административное мероприятие 1.1. Своевременная и качественная подготовка проекта бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1.1.1. Доля приложений и материалов, подготовленных к проекту решения о бюджете, в сравнении с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации
|
|
%
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
|
Административное мероприятие 1.2. Переход к формированию программного бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1.2.1. Количество муниципальных правовых актов, направленных на формирование программного бюджета
|
|
Ед.
|
|
Нет
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
|
|
|
Административное мероприятие 1.3. Организация исполнения бюджета и формирование бюджетной отчетности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1.3.1. Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении бюджета
|
|
%
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
|
|
Показатель 1.3.2. Доля расходов бюджета города, осуществляемых через казначейство
|
|
%
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
|
Показатель 1.3.3. Объем просроченной кредиторской задолженности по главным распорядителям бюджетных средств за отчетный период (год)
|
|
Тыс. руб.
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
Показатель 1.3.4. Доля главных распорядителей бюджетных средств, предоставивших годовую отчетность в сроки, установленные Департаментом финансов Администрации города
|
|
%
|
|
50
|
75
|
80
|
85
|
90
|
|
|
|
|
Показатель 1.3.5. Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета
|
|
%
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
|
Административное мероприятие 1.4. Обеспечение роста налоговых и неналоговых поступлений в доход бюджета, управление муниципальным долгом
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1.4.1. Количество проведенных заседаний комиссии по рассмотрению вопросов о признании безнадёжной к взысканию и списанию задолженности по неналоговым платежам
|
|
Ед.
|
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
|
|
|
Показатель 1.4.2. Количество проведенных заседаний Совета по финансово-бюджетной политике
|
|
Ед.
|
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
|
|
|
|
Показатель 1.4.3. Отношение муниципального долга к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений
|
|
%
|
|
41
|
25
|
25
|
25
|
25
|
|
992
|
0106
1006
|
02 1 1104
02 1 1104
|
Мероприятие 1.5. Обеспечение деятельности исполнителей программы
|
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
|
125240
|
125240
|
125240
|
125240
|
|
|
|
|
Показатель 1.5.1. Укомплектованность кадрами
|
|
%
|
|
96
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
|
Итого по задаче 1:
|
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
-
|
125240
|
125240
|
125240
|
125240
|
|
|
|
|
Задача 2. Организация и осуществление контроля за соблюдением бюджетного законодательства при использовании средств бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2.1. Доля средств, возмещенных в доход бюджета, в общем объеме нецелевых и неправомерных расходов
|
|
%
|
|
30
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
|
Показатель 2.2. Соотношение количества установленных фактов финансовых нарушений и общего количества решений, принятых по фактам нарушений
|
|
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
|
Административное мероприятие 2.1. Осуществление предварительного контроля за использованием бюджетных средств
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2.1.1. Непревышение кассовых выплат над лимитами бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования
|
|
Да/нет
|
|
Да
|
Да
|
Да
|
Да
|
Да
|
|
|
|
|
Показатель 2.1.2. Своевременное исполнение надлежаще оформленных платежных документов, представленных получателями средств бюджета города, муниципальными автономными и бюджетными учреждениями
|
|
Да/нет
|
|
Да
|
Да
|
Да
|
Да
|
Да
|
|
|
|
|
|
Административное мероприятие 2.2. Осуществление последующего контроля за использованием бюджетных средств
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2.2.1. Доля главных распорядителей бюджетных средств, охваченных проверками
|
|
%
|
|
44
|
44
|
44
|
44
|
44
|
|
|
|
|
Показатель 2.2.2. Количество проведенных проверок за год
|
|
Шт.
|
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
|
|
|
|
Показатель 2.2.3. Проведение мониторинга выполнения контрольных мероприятий главными распорядителями бюджетных средств в отношении подведомственных учреждений
|
|
Да/нет
|
|
Да
|
Да
|
Да
|
Да
|
Да
|
|
|
|
|
Итого по задаче 2:
|
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
Задача 3.Обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса в муниципальном образовании
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 3.1. Доля информации, размещаемой на официальном сайте муниципального образования город Новый Уренгой в сети Интернет
|
|
%
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
|
|
Показатель 3.2. Доля проведенных публичных слушаний от общего числа вопросов, по которым необходимо проведение публичных слушаний в соответствии с действующим законодательством
|
|
%
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
|
Административное мероприятие 3.1. Размещение информации о финансовой деятельности в открытом доступе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 3.1.1. Количество в отчетном году публикаций в открытом доступе о деятельности в сфере управления общественными финансами
|
|
Шт.
|
|
30
|
35
|
35
|
35
|
35
|
|
|
|
|
Административное мероприятие 3.2. Открытие корпоративного сайта Департамента финансов Администрации города
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 3.2.1. Доля информации, размещаемой на корпоративном сайте Департамента финансов Администрации города
|
|
%
|
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
|
Итого по задаче 3:
|
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме:
|
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
-
|
125240
|
125240
|
125240
|
125240
|
|
2.
|
992
|
0113
|
02 2 0000
|
Подпрограмма "Управление развитием бюджетного процесса"
|
Департамент финансов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель подпрограммы: Повышение качества бюджетного процесса
|
|
|
|
|
Задача 1. Создание механизма для повышения качества финансового менеджмента ГРБС
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1.1. Доля ГРБС, имеющих максимальную рейтинговую оценку качества финансового менеджмента 5 баллов
|
|
%
|
|
10
|
|
55
|
60
|
60
|
|
|
|
|
Показатель 1.2. Количество проведенных семинаров, совещаний, заседаний по вопросам составления и исполнения бюджета
|
|
Ед.
|
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
|
992
|
0113
|
022 9230
|
Мероприятие 1.1. Проведение оценки качества финансового менеджмента ГРБС по итогам работы за отчетный финансовый год
|
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
|
500
|
500
|
500
|
500
|
|
|
|
|
Показатель 1.1.1. Количество ГРБС, улучшивших оценку качества финансового менеджмента по сравнению с предыдущим годом
|
|
Ед.
|
|
0
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
|
|
|
|
Показатель 1.1.2. Количество проблемных показателей, общих для всех главных распорядителей бюджетных средств, по которым доведены рекомендации по повышению качества финансового менеджмента
|
|
Ед.
|
|
4
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
|
|
|
Показатель 1.1.3. Наличие размещенного рейтинга и результатов оценки качества финансового менеджмента ГРБС на официальном сайте муниципального образования
|
|
Да/нет
|
|
Да
|
Да
|
Да
|
Да
|
Да
|
|
|
|
|
Итого по задаче 1:
|
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
0
|
500
|
500
|
500
|
500
|
|
|
|
|
Задача 2. Развитие новых технологий и информационных систем управления муниципальными финансами
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2.1. Доля юридически значимых электронных документов в общем объеме документов финансово-хозяйственной деятельности органов Администрации города
|
|
%
|
|
30
|
50
|
50
|
50
|
50
|
|
|
|
|
Показатель 2.2. Сокращение сроков формирования всех видов финансовой отчетности ГРБС
|
|
%
|
|
70
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
992
|
0113
|
02 2 9230
|
Мероприятие 2.1. Методологическая поддержка по повышению качества бюджетного процесса
|
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
|
6556
|
6556
|
6556
|
6556
|
|
|
|
|
Показатель 2.1.1. Наличие внедренных программных модулей "Паспорт государственных (муниципальных) учреждений", "Государственное (муниципальное) задание" с автоматической выгрузкой информации на сайт ГМУ
|
|
Да/нет
|
|
Нет
|
Да
|
Да
|
Да
|
Да
|
|
|
|
|
Показатель 2.1.2. Наличие программных модулей "Планирование бюджетных ассигнований","Закон (решение) о бюджете"
|
|
Да/нет
|
|
Нет
|
Да
|
Да
|
Да
|
Да
|
|
|
|
|
Показатель 2.1.3. Ежегодная модернизация имеющейся информационной базы по ведению реестра расходных обязательств
|
|
Да/нет
|
|
Да
|
Да
|
Да
|
Да
|
Да
|
|
|
|
|
Итого по задаче 2:
|
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
-
|
6556
|
6556
|
6556
|
6556
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме:
|
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
|
7056
|
7056
|
7056
|
7056
|
|
|
|
|
|
Итого по муниципальной программе:
|
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
-
|
132296
|
132296
|
132296
|
132296
|
