Приложение N 2. Сводная таблица изменений объемов финансирования муниципальной программы муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район "Развитие физической культуры и спорта муниципального образования Надымский район и муниципального образования город Надым"

Приложение N 2
к постановлению
Администрации
муниципального образования
Надымский район
от 17 ноября 2014 г. N 585

Сводная таблица
изменений объемов финансирования муниципальной программы муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район "Развитие физической культуры и спорта муниципального образования Надымский район и муниципального образования город Надым"

Характеристика Программы	Единица измерения	Источник финансирования	Изменения плановых значений финансирования по решению Районной Думы от 27 мая 2014 N 346, решению Собрания Депутатов от 27 мая 2014 N 165				Разница в финансировании	Изменения плановых значений финансирования по решению Районной Думы от 28 августа 2014 N 352				Разница в финансировании
			2014 год	2015 год	2016 год	Целевое (суммарное) значение показателя		2014 год	2015 год	2016 год	Целевое (суммарное) значение показателя
1	2	3	4	5	6	7	12 (11-8)	8	9	10	11	12 (11-7)
Программа, всего	тыс. руб.	Всего:	185 807,437	131 543,000	135 583,000	452 933,437		166 329,236	131 543,000	135 583,000	433 455,236	-19 478,201
	тыс. руб.	Бюджет МО Надымский район	129 509,117	70 103,000	70 143,000	269 755,117		109 913,916	70 103,000	70 143,000	250 159,916	-19 595,201
	тыс. руб.	Бюджет МО город Надым	31 289,320	31 431,000	31 431,000	94 151,320		31 406,320	31 431,000	31 431,000	94 268,320	117,000
	тыс. руб	Окружной бюджет (МО Надымский район)	25 009,000	30 009,000	34 009,000	89 027,000		25 009,000	30 009,000	34 009,000	89 027,000	0,000
Цель Программы: Развитие физкультурно-спортивной активности населения муниципального образования, привлечение его к систематическим занятиям физкультурой и спортом, формирование устойчивой потребности в здоровом образе жизни.	тыс. руб.	Всего:	185 807,437	131 543,000	135 583,000	452 933,437		166 329,236	131 543,000	135 583,000	433 455,236	-19 478,201
	тыс. руб.	Бюджет МО Надымский район	129 509,117	70 103,000	70 143,000	269 755,117		109 913,916	70 103,000	70 143,000	250 159,916	-19 595,201
	тыс. руб.	Бюджет МО город Надым	31 289,320	31 431,000	31 431,000	94 151,320		31 406,320	31 431,000	31 431,000	94 268,320	117,000
	тыс. руб	Окружной бюджет (МО Надымский район)	25 009,000	30 009,000	34 009,000	89 027,000		25 009,000	30 009,000	34 009,000	89 027,000	0,000
Задача: Создание благоприятных условий, ориентирующих население города Надыма и Надымского района на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и массовым спортом на базе спортивных сооружений, учреждений и организаций спорта.	тыс. руб.	Всего:	185 807,437	131 543,000	135 583,000	452 933,437		166 329,236	131 543,000	135 583,000	433 455,236	-19 478,201
	тыс. руб.	Бюджет МО Надымский район	129 509,117	70 103,000	70 143,000	269 755,117		109 913,916	70 103,000	70 143,000	250 159,916	-19 595,201
	тыс. руб.	Бюджет МО город Надым	31 289,320	31 431,000	31 431,000	94 151,320		31 406,320	31 431,000	31 431,000	94 268,320	117,000
	тыс. руб	Окружной бюджет (МО Надымский район)	25 009,000	30 009,000	34 009,000	89 027,000		25 009,000	30 009,000	34 009,000	89 027,000	0,000
Показатель 1. Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом (%)	%		24,5	26	26	26		24,5	26	26	26
Показатель 2. Обеспеченность населения спортивными сооружениями (спортивными залами, плоскостными спортивными сооружениями, плавательными бассейнами (%)	%	спортивными залами	78,33	81,66	81,66	81,66		78,33	81,66	81,66	81,66
		плоскостными спортивными сооружениями	6,07	6,07	6,07	6,07		6,07	6,07	6,07	6,07
		плавательными бассейнами	40	40	40	40		40	40	40	40
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в городе Надыме и Надымском районе" Цель подпрограммы: Создание благоприятных условий, ориентирующих население города Надыма и Надымского района на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и массовым спортом на базе спортивных сооружений, учреждений и организаций спорта.	тыс. руб.	Всего:	93 012,935	43 146,000	47 186,000	183 344,935		72 884,935	43 146,000	47 186,000	163 216,935	-20 128,000
	тыс. руб.	Бюджет МО Надымский район	65 140,615	10 132,000	10 172,000	85 444,615		45 012,615	10 132,000	10 172,000	65 316,615	-20 128,000
	тыс. руб.	Бюджет МО город Надым	3 658,320	3 800,000	3 800,000	11 258,320		3 658,320	3 800,000	3 800,000	11 258,320	0,000
	тыс. руб	Окружной бюджет (МО Надымский район)	24 214,000	29 214,000	33 214,000	86 642,000		24 214,000	29 214,000	33 214,000	86 642,000	0,000
Задача 1 Развитие массового спорта: организация работы по привлечению к занятиям физической культурой и спортом различных категорий населения района	тыс. руб.	Всего:	1 700,000	1 700,000	1 700,000	5 100,000		1 700,000	1 700,000	1 700,000	5 100,000	0,000
	тыс. руб.	Бюджет МО Надымский район	1 300,000	1 300,000	1 300,000	3 900,000		1 300,000	1 300,000	1 300,000	3 900,000	0,000
	тыс. руб.	Бюджет МО город Надым	400,000	400,000	400,000	1 200,000		400,000	400,000	400,000	1 200,000	0,000
Показатель 1.1 Численность лиц систематически занимающихся физической культурой и спортом.	чел.		16 100	17 000	17 000	17 000		16 100	17 000	17 000	17 000
Показатель 1.2 Количество районных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий.	ед.		68	70	72	210		68	70	72	210
Мероприятие 1 Организация и проведение в городе Надыме и Надымском районе физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий по видам спорта	тыс. руб.	Всего:	1 500,000	1 500,000	1 500,000	4 500,000		1 500,000	1 500,000	1 500,000	4 500,000	0,000
	тыс. руб.	Бюджет МО Надымский район	1 100,000	1 100,000	1 100,000	3 300,000		1 100,000	1 100,000	1 100,000	3 300,000	0,000
	тыс. руб.	Бюджет МО город Надым	400,000	400,000	400,000	1 200,000		400,000	400,000	400,000	1 200,000	0,000
Мероприятие 2 Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий среди инвалидов и лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья	тыс. руб.	Бюджет МО Надымский район	200,000	200,000	200,000	600,000		200,000	200,000	200,000	600,000	0,000
Задача 2 Развитие детско-юношеского спорта, подготовка спортивного резерва, укрепление и обновление кадрового контингента тренеров - преподавателей	тыс. руб.	Всего:	4 993,000	4 993,000	4 993,000	14 979,000		4 865,000	4 993,000	4 993,000	14 851,000	-128,000
Показатель 2.1 Количество проведенных соревнований для детей и подростков по видам спорта, в том числе Спартакиады среди учащихся общеобразовательных организаций	ед.		45	47	48	140		45	47	48	140
Показатель 2.2 Численность учащихся в организациях дополнительного образования спортивной направленности	чел.		630	670	700	700		630	670	700	700
Показатель 2.3 Сохранность контингента, занимающихся в организациях дополнительного образования спортивной направленности	%		90	95	100	100		90	95	100	100
Показатель 2.4 Количество спортсменов, вновь выполнивших нормативы спортивных разрядов, званий	чел.		380	400	420	420		380	400	420	420
Показатель 2.5 Количество тренеров-преподавателей и инструкторов, повысивших квалификацию или разряд	чел.		2	2	3	7		2	2	3	7
Мероприятие 1 Организация и проведение соревнований для детей и подростков по видам спорта, в том числе Спартакиады среди учащихся общеобразовательных организаций	тыс. руб.	Бюджет МО Надымский район	805,000	805,000	805,000	2 415,000		677,000	805,000	805,000	2 287,000	-128,000
Мероприятие 2 Организация и проведение спортивных мероприятий по культивируемым в Муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа" видам спорта, участие в выездных соревнованиях различного статуса, согласно календарного плана	тыс. руб.	Бюджет МО Надымский район	4 088,000	4 088,000	4 088,000	12 264,000		4 088,000	4 088,000	4 088,000	12 264,000	0,000
Мероприятие 3 Профессиональная подготовка специалистов в области физической культуры и спорта в высших учебных заведениях, имеющих лицензию и государственную аккредитацию, по целевой программе обучения	тыс. руб.	Бюджет МО Надымский район	100,000	100,000	100,000	300,000		100,000	100,000	100,000	300,000	0,000
Задача 3 Организация участия в выездных спортивных мероприятиях	тыс. руб.	Всего:	8 090,000	8 258,000	8 258,000	24 606,000		8 046,000	8 258,000	8 258,000	24 562,000	-44,000
	тыс. руб.	Бюджет МО Надымский район	3 386,000	3 386,000	3 386,000	10 158,000		3 386,000	3 386,000	3 386,000	10 158,000	0,000
	тыс. руб.	Бюджет МО город Надым	658,000	658,000	658,000	1 974,000		658,000	658,000	658,000	1 974,000	0,000
	тыс. руб.	Окружной бюджет (МО Надымский район)	4 046,000	4 214,000	4 214,000	12 474,000		4 002,000	4 214,000	4 214,000	12 430,000	-44,000
Показатель 3.1 Количество выездных спортивных мероприятий по видам спорта окружного, регионального всероссийского и международного уровней	ед.		55	60	65	180		55	60	65	180
Показатель 3.2 Количество призовых мест спортсменов Надымского района на международных, всероссийских, окружных и соревнованиях регионального уровня	чел.		35	37	40	112		35	37	40	112
Мероприятие 3.1 Организация участия в выездных мероприятиях окружного, регионального, всероссийского и международного уровней	тыс. руб.	Всего:	3 416,000	3 416,000	3 416,000	10 248,000		3 416,000	3 416,000	3 416,000	10 248,000	0,000
	тыс. руб.	Бюджет МО Надымский район	3 050,000	3 050,000	3 050,000	9 150,000		3 050,000	3 050,000	3 050,000	9 150,000	0,000
	тыс. руб.	Бюджет МО город Надым	366,000	366,000	366,000	1 098,000		366,000	366,000	366,000	1 098,000	0,000
Мероприятие 3.2 Организация и проведение официальных спортивных мероприятий, учебно-тренировочных сборов с дальнейшим участием в соревнованиях различного уровня по видам спорта.	тыс. руб.	Всего:	4 674,000	4 842,000	4 842,000	14 358,000		4 630,000	4 842,000	4 842,000	14 314,000	-44,000
	тыс. руб.	Бюджет МО Надымский район	336,000	336,000	336,000	1 008,000		336,000	336,000	336,000	1 008,000	0,000
	тыс. руб.	Бюджет МО город Надым	292,000	292,000	292,000	876,000		292,000	292,000	292,000	876,000	0,000
	тыс. руб	Окружной бюджет (МО Надымский район)	4 046,000	4 214,000	4 214,000	12 474,000		4 002,000	4 214,000	4 214,000	12 430,000	-44,000
Задача 4 Обеспечение населения спортивными сооружениями (спортивными залами, плоскостными спортивными сооружениями, плавательными бассейнами и оснащение их спортивным инвентарем и оборудованием), текущие ремонты объектов спортивной инфраструктуры и строительство новых объектов спорта	тыс. руб.	Всего:	78 229,935	28 195,000	32 235,000	138 659,935		58 273,935	28 195,000	32 235,000	118 703,935	-19 956,000
	тыс. руб.	Бюджет МО Надымский район	55 461,615	453,000	493,000	56 407,615		35 461,615	453,000	493,000	36 407,615	-20 000,000
	тыс. руб.	Бюджет МО город Надым	2 600,320	2 742,000	2 742,000	8 084,320		2 600,320	2 742,000	2 742,000	8 084,320	0,000
	тыс. руб.	Окружной бюджет (МО Надымский район)	20 168,000	25 000,000	29 000,000	74 168,000		20 212,000	25 000,000	29 000,000	74 212,000	44,000
Показатель 4.1 Доля объектов, оснащенных спортивным инвентарем и оборудованием от объектов, запланированных к оснащению спортивными сооружениями	%		12	21	30	30		12	21	30	30
Показатель 4.2 Доля объектов, в которых произведен текущий ремонт, от количества нуждающихся в текущем ремонте	ед.		100	100	100	100		100	100	100	100
Показатель 4.3 Количество построенных объектов и сданных в эксплуатацию в установленные сроки	ед.		1	4	1	6		1	4	1	6
Мероприятие 4.1 Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для оснащения спортивных сооружений	тыс. руб.	Всего:	368,000	200,000	200,000	768,000		412,000	200,000	200,000	812,000	44,000
	тыс. руб.	Бюджет МО Надымский район	200,000	200,000	200,000	600,000		200,000	200,000	200,000	600,000	0,000
	тыс. руб.	Окружной бюджет (МО Надымский район)	168,000	0,000	0,000	168,000		212,000	0,000	0,000	212,000	44,000
Мероприятие 4.2 Текущие ремонты объектов спортивной инфраструктуры	тыс. руб.	Бюджет МО город Надым	2 600,320	2 742,000	2 742,000	8 084,320		2 600,320	2 742,000	2 742,000	8 084,320	0,000
Мероприятие 4.3 Строительство спортивных сооружений	тыс. руб.	Всего:	75 261,615	25 253,000	29 293,000	129 807,615		55 261,615	25 253,000	29 293,000	109 807,615	-20 000,000
	тыс. руб.	Бюджет МО Надымский район	55 261,615	253,000	293,000	55 807,615		35 261,615	253,000	293,000	35 807,615	-20 000,000
	тыс. руб.	Окружной бюджет (МО Надымский район)	20 000,000	25 000,000	29 000,000	74 000,000		20 000,000	25 000,000	29 000,000	74 000,000	0,000
Обеспечивающие подпрограммы, отдельные мероприятия в установленной сфере деятельности согласно новой кодировке классификации расходов бюджетов
Всего по обеспечивающим подпрограммам:	тыс. руб.	Всего:	91 679,402	88 397,000	88 397,000	268 473,402		92 755,701	88 397,000	88 397,000	269 549,701	1 076,299
	тыс. руб.	Бюджет МО Надымский район	63 253,402	59 971,000	59 971,000	183 195,402		64 212,701	59 971,000	59 971,000	184 154,701	959,299
	тыс. руб.	Бюджет МО город Надым	27 631,000	27 631,000	27 631,000	82 893,000		27 748,000	27 631,000	27 631,000	83 010,000	117,000
	тыс. руб.	Окружной бюджет (МО Надымский район)	795,000	795,000	795,000	2 385,000		795,000	795,000	795,000	2 385,000	0,000
Обеспечивающая подпрограмма "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Надымский район" В том числе:	тыс. руб.	Всего:	19 881,000	17 747,000	17 747,000	55 375,000		20 459,206	17 747,000	17 747,000	55 953,206	578,206
Аппарат управления МКУ "УФКиС"	тыс. руб.	Бюджет МО Надымский район	19 722,000	17 747,000	17 747,000	55 216,000		20 300,206	17 747,000	17 747,000	55 794,206	578,206
Аппарат управления МКУ "УФКиС"	тыс. руб.	Бюджет МО Надымский район (в том числе переданные полномочия МО Кутопьюганское)	159,000	0,000	0,000	159,000		159,000	0,000	0,000	159,000	0,000
Обеспечивающая подпрограмма В том числе:	тыс. руб.	Всего:	71 798,402	70 650,000	70 650,000	213 098,402		72 296,495	70 650,000	70 650,000	213 596,495	498,093
		Бюджет МО Надымский район	43 372,402	42 224,000	42 224,000	127 820,402		43 753,495	42 224,000	42 224,000	128 201,495	381,093
		Бюджет МО город Надым	27 631,000	27 631,000	27 631,000	82 893,000		27 748,000	27 631,000	27 631,000	83 010,000	117,000
		Окружной бюджет (МО Надымский район)	795,000	795,000	795,000	2 385,000		795,000	795,000	795,000	2 385,000	0,000
МКУ "УФКиС"	тыс. руб.	Всего:	9 933,034	9 441,000	9 441,000	28 815,034		10 470,127	9 441,000	9 441,000	29 352,127	537,093
Бухгалтерия	тыс. руб.	Бюджет МО Надымский район	9 097,034	8 646,000	8 646,000	26 389,034		9 577,127	8 646,000	8 646,000	26 869,127	480,093
	тыс. руб.	Бюджет МО город Надым	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Компенсация (для выплаты МБУФК "Олимп") Погашение задолженности казенных учреждений Бюджет МО Надымский район	тыс. руб.	Бюджет МО Надымский район	41,000	0,000	0,000	41,000		98,000	0,000	0,000	98,000	57,000
Компенсационные выплаты на оздоровление	тыс. руб.	Окружной бюджет (МО Надымский район)	795,000	795,000	795,000	2 385,000		795,000	795,000	795,000	2 385,000	0,000
МОУ ДОД "ДЮСШ"	тыс. руб.	Бюджет МО Надымский район	19 813,368	19 257,000	19 257,000	58 327,368		19 757,368	19 257,000	19 257,000	58 271,368	-56,000
МБУФК "СОК "Олимп"	тыс. руб.	Бюджет МО Надымский район	14 421,000	14 321,000	14 321,000	43 063,000		14 321,000	14 321,000	14 321,000	42 963,000	-100,000
МАУФК "СК "Полярный"	тыс. руб.	Бюджет МО город Надым	12 656,000	12 654,000	12 654,000	37 964,000		12 773,000	12 654,000	12 654,000	38 081,000	117,000
МБУФК "СОК посёлка Аэропорт"	тыс. руб.	Бюджет МО город Надым	6 813,000	6 813,000	6 813,000	20 439,000		6 813,000	6 813,000	6 813,000	20 439,000	0,000
МБУФК "Лыжная база выходного дня"	тыс. руб.	Бюджет МО город Надым	5 326,000	5 326,000	5 326,000	15 978,000		5 326,000	5 326,000	5 326,000	15 978,000	0,000
МБУФК "Зал единоборств"	тыс. руб.	Бюджет МО город Надым	2 836,000	2 838,000	2 838,000	8 512,000		2 836,000	2 838,000	2 838,000	8 512,000	0,000
Отдельное мероприятие в установленной сфере деятельности N 1 "Поддержка муниципального образования Кутопьюганское для развития физической культуры и спорта в национальных поселках"	тыс. руб.	Бюджет МО Надымский район	211,000	0,000	0,000	211,000		211,000	0,000	0,000	211,000	0,000
Отдельное мероприятие в установленной сфере деятельности N 2 "Безвозмездная субсидия на развитие физической культуры и спорта - "Грант"	тыс. руб.	Бюджет МО Надымский район	477,600	0,000	0,000	477,600		477,600	0,000	0,000	477,600	0,000
Отдельное мероприятие в установленной сфере деятельности N 3 "День города"	тыс. руб.	Бюджет МО Надымский район	426,500	0,000	0,000	426,500		0,000	0,000	0,000	0,000	-426,500