Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение
Приложение
к постановлению
Администрации г. Новый Уренгой
от 12 декабря 2014 г. N 310
Перечень
мероприятий и целевых индикаторов муниципальной программы
"Развитие культуры и творчества" на 2017 - 2020 годы
|
N п/п |
Код бюджетной классификации |
Наименование муниципальной программы (подпрограммы), цели, задачи, мероприятия и показатели эффективности (результативности) |
Исполнитель (соисполнитель) |
Единица измерения |
Источник финансирования |
Базовое значение для показателей (2012 год) |
Периоды этапа реализации программы |
||||||
|
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||||||||||
|
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
Цель (муниципальной программы): Формирование единого культурного пространства | |||||||||||||
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 1. Число/процент выполнения нормативной потребности в учащихся 1 - 8 классов муниципальных общеобразовательных организаций, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях культуры, от общего числа учащихся 1 - 8 классов |
|
Чел./% |
|
1380/114 |
1380/106 |
1380/106 |
1380/106 |
1380/106 |
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 2. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей города Новый Уренгой (от 6 до 18 лет) |
% |
|
|
23,4 |
24,2 |
24,4 |
24,6 |
24,8 |
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 3. Удовлетворенность населения услугами в области культуры и творчества |
% |
|
|
85,0 |
89,0 |
90,0 |
90,0 |
91,0 |
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 4. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- клубами и учреждениями клубного типа |
% |
|
|
30,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
|
|
|
|
|
|
- библиотеками |
% |
|
|
83,0 |
83,0 |
83,0 |
83,0 |
83,0 |
|
|
1. |
|
|
|
Подпрограмма "Совершенствование предоставления услуг в сфере культуры и творчества" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель подпрограммы: Повышение эффективности деятельности учреждений культуры, сохранение культурного наследия, доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам |
||||||||||||
|
|
|
|
|
Задача 1: Развитие системы информационно-библиотечного обслуживания населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.1. Число/доля населения - зарегистрированных пользователей библиотек от общего количества населения |
|
Чел./% |
|
27877/25 |
28100/23 |
28100/23 |
28100/23 |
28100/23 |
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.2 Количество документов, выданных из фонда библиотек, на одного зарегистрированного пользователя |
|
Ед. |
|
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
|
|
|
957 |
0801 |
10.1. 7112 |
Мероприятие 1.1: Комплектование библиотечных фондов |
УК, Территориальное управление Администрации города Новый Уренгой района Коротчаево, Территориальное управление Администрации города Новый Уренгой района Лимбяяха |
Тыс. рублей |
Окружной бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
957 |
0801 |
10.1.1317 |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
||||
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.1. Количество экземпляров библиотечного фонда всего |
|
Ед. |
|
245 595 |
251 000 |
252 000 |
253 000 |
254 000 |
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.2. Количество экземпляров новых поступлений на 1000 жителей |
|
Ед. |
|
96,8 |
32,0 |
32,0 |
32,0 |
32,0 |
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.3. Количество подписных изданий |
|
Ед. |
|
190 |
250 |
250 |
250 |
250 |
|
|
|
957 |
0801 |
10.1.1318 |
Мероприятие 1.2: Автоматизация информационно-библиотечного обслуживания |
|
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
|
28,00 |
28,00 |
28,00 |
28,00 |
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.1. Доля хранения библиотечных фондов, занесенных в электронный каталог |
|
% |
|
91,7 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.2. Количество автоматизированных рабочих мест для читателей |
|
Ед. |
|
30 |
36 |
36 |
36 |
36 |
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.3. Количество годовых пакетов обновлений |
|
Ед. |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
957 |
0801 |
10.1.1318 |
Мероприятие 1.3: Информационное обеспечение деятельности библиотек, ведение сайта nurcbs.ru |
|
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
|
78,00 |
78,00 |
78,00 |
78,00 |
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.3.1. Количество опубликованных статей на сайте |
|
Ед. |
|
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
|
|
|
957 |
0801 |
10.1.1318 |
Мероприятие 1.4: Укрепление материально-технической базы библиотек |
|
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
|
|
|
957 |
0801 |
10.1.1318 |
Показатель результативности 1.4.1. Количество приобретенных (обновленных) лицензионных программных продуктов |
|
Ед. |
|
2 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.4.2. Количество приобретенного библиотечного оборудования |
|
Ед. |
|
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
957 |
0801 |
10.1.1313 |
Мероприятие 1.5: Оказание услуги по осуществлению библиотечного обслуживания населения в соответствии с муниципальным заданием |
|
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
|
34 771,00 |
34 771,00 |
34 771,00 |
34 771,00 |
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.5.1. Динамика соотношения |
|
% |
|
55,2 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
средней заработной платы работников библиотек и средней заработной платы в автономном округе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.5.2. Количество организованных книжных выставок |
|
Ед. |
|
340 |
300 |
300 |
300 |
300 |
|
|
|
920 |
0801 |
10.1.1213 |
Мероприятие 1.6: Содержание объектов библиотек |
УК, Департамент городского хозяйства Администрации города Новый Уренгой (далее - ДГХ) |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
|
4 105,00 |
4 105,00 |
4 105,00 |
4 105,00 |
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.6.1. Площадь помещений |
|
М.кв |
|
2 587,7 |
2 587,7 |
2 587,7 |
2 587,7 |
2 587,7 |
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 1. |
|
Тыс. рублей |
Окружной бюджет |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
39 542,00 |
39 542,00 |
39 542,00 |
39 542,00 |
|
|
|
|
|
|
Задача 2: Обеспечение доступности музейных фондов для населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель |
|
% |
|
24,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
|
|
|
|
|
|
эффективности 2.1. Доля экспонируемых музейных предметов от общего количества предметов музейного фонда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.2. Количество/доля населения посетителей музея ИЗО от общего количества населения |
|
Чел./% |
|
14721/13 |
14725/11 |
14725/11 |
14725/11 |
14725/10 |
|
|
|
957 |
0801 |
10.1.1319 |
Мероприятие 2.1: Комплектование музейного фонда |
|
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.1. Количество единиц хранения музейного фонда |
|
Ед. |
|
2 297 |
2 750 |
2 770 |
2 790 |
2 810 |
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.2. Количество приобретенных музейных предметов |
|
Ед. |
|
6 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.2: Внедрение информационных технологий в практическую деятельность музея ИЗО: оцифровка музейных |
|
Тыс. рублей |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предметов, ведение электронного каталога |
|
|
Окружной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.2.1. Доля оцифрованных музейных предметов от общего количества музейных предметов |
|
% |
|
30,0 |
80,0 |
90,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.2.2. Доля музейных предметов, занесенных в электронный каталог |
|
% |
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
957 |
0801 |
10.1.1320 |
Мероприятие 2.3: Укрепление материально-технической базы музея ИЗО |
|
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
|
8,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.3.1. Количество приобретенных (обновленных) лицензионных программных продуктов |
|
Ед. |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
957 |
0801 |
10.1.7112 |
Мероприятие 2.4: Поддержка выставочных музейных проектов |
|
Тыс. рублей |
Окружной бюджет |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.4.1. Количество работ художников округа, экспонируемых на выставке |
|
Ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.4.2. Количество посетителей выставки |
|
Чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
957 |
0801 |
10.1.1314 |
Мероприятие 2.5: Оказание услуги по осуществлению музейного обслуживания населения в соответствии с муниципальным заданием |
|
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
|
7 826,00 |
7 826,00 |
7 826,00 |
7 826,00 |
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.5.1. Динамика соотношения средней заработной платы работников музея ИЗО и средней заработной платы в автономном округе |
|
% |
|
60,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.5.2. Количество экспозиций и выставок |
|
Ед. |
|
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
|
|
|
920 |
0801 |
10.1.1214 |
Мероприятие 2.6: Содержание объектов музея ИЗО |
УК, ДГХ |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
513,00 |
513,00 |
513,00 |
513,00 |
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.6.1. Площадь помещений |
|
М.кв. |
|
311,7 |
311,7 |
311,7 |
311,7 |
311,7 |
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 2. |
|
Тыс. рублей |
Окружной бюджет |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
8 447,00 |
8 447,00 |
8 447,00 |
8 447,00 |
|||||||
|
|
|
|
|
Задача 3: Повышение качества образования в сфере культуры и искусства, поддержка молодых дарований |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 3.1. Доля выпускников, окончивших обучение на "отлично" и "хорошо", от общего количества выпускников |
|
% |
|
89,0 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 3.2. Число участников конкурсов, фестивалей, выставок различного уровня / доля победителей от общего количества участников |
|
Чел./% |
|
457/48,4 |
462/49,5 |
463/49,7 |
463/49,7 |
464/49,8 |
|
|
|
957 |
0702 |
10.1.1311 |
Мероприятие 3.1: Проведение конкурсов детского творчества |
|
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
|
95,00 |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 3.1.1. Количество проведённых конкурсов детского творчества |
|
Ед. |
|
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 3.1.2. Число участников / доля победителей конкурсов |
|
Чел./% |
|
565/50 |
310/50 |
710/50 |
310/50 |
710/50 |
|
|
|
957 |
0702 |
10.1.1311 |
Мероприятие 3.2: Организация и проведение городского конкурса педагогического мастерства |
|
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
|
80,00 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 3.2.1. Доля участников конкурса от общего числа педагогических работников организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства |
|
% |
|
14 |
|
17 |
|
18 |
|
|
|
957 |
0702 |
10.1.1311 |
Мероприятие 3.3: Организация курсов повышения квалификации педагогических работников организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства |
|
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
|
168,00 |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 3.3.1. Количество педагогических работников, повысивших квалификацию |
|
Ед. |
|
0 |
40 |
40 |
40 |
40 |
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 3.3.2. Удельный вес педагогических работников, повысивших квалификацию 1 раз в 3 года |
|
% |
|
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
957 |
0802 |
10.1.7113 |
Мероприятие 3.4: Оказание поддержки Центру для одаренных детей |
|
Тыс. рублей |
Окружной бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Показатель Результативности 3.4.1. Количество приобретенного оборудования и предметов мебели |
|
Ед. |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
957 |
0702 |
10.1.1306 |
Мероприятие 3.5: Оказание услуги по предоставлению дополнительного образования детям учреждениями культуры в соответствии с муниципальным заданием (МБОУ ДОД ДШИ N 1) |
|
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
|
58 828,00 |
58 828,00 |
58 828,00 |
58 828,00 |
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 3.5.1. Динамика соотношения средней заработной платы работников МБОУ ДОД ДШИ N 1 и средней заработной платы в автономном округе |
|
% |
|
43,1 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 3.5.2. Сохранение контингента обучающихся в течение учебного года (процент выбытия) |
|
Не более, % |
|
2,8 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|
|
|
957 |
0702 |
10.1.1306 |
Мероприятие 3.6: Оказание услуги по предоставлению дополнительного образования детям учреждениями культуры в соответствии с муниципальным заданием (МБОУ ДОД ДШИ N 2) |
|
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
|
41 973,00 |
41 973,00 |
41 973,00 |
41 973,00 |
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 3.6.1. Динамика соотношения средней заработной платы работников МБОУ ДОД ДШИ N 2 и средней заработной платы в автономном округе |
|
% |
|
43,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 3.6.2. Сохранение контингента обучающихся в течение учебного года (процент выбытия) |
|
Не более, % |
|
4,9 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|
|
|
957 |
0702 |
10.1.1306 |
Мероприятие 3.7: Оказание услуги по предоставлению дополнительного образования детям учреждениями культуры в соответствии с муниципальным заданием (МБОУ ДОД ДШИ N 3) |
|
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
|
16 957,00 |
16 957,00 |
16 957,00 |
16 957,00 |
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 3.7.1. Динамика соотношения средней заработной платы работников МБОУ ДОД ДШИ N 3 и средней заработной платы в автономном округе |
|
% |
|
39,5 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 3.7.2. Сохранение контингента обучающихся в течение учебного года (процент выбытия) |
|
Не более, % |
|
0,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|
|
|
957 |
0702 |
10.1.1306 |
Мероприятие 3.8: Оказание услуги по предоставлению дополнительного образования детям учреждениями культуры в соответствии с муниципальным заданием (МБОУ ДОД ДШИ N 4) |
|
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
|
10 348,00 |
10 348,00 |
10 348,00 |
10 348,00 |
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 3.8.1. Динамика соотношения средней заработной платы работников МБОУ ДОД ДШИ N 4 и средней заработной платы в автономном округе |
|
% |
|
38,3 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 3.8.2. Сохранение контингента обучающихся в течение учебного года (процент выбытия) |
|
Не более, % |
|
1,1 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|
|
|
957 |
0702 |
10.1.1306 |
Мероприятие 3.9: Оказание услуги по предоставлению дополнительного образования детям учреждениями культуры в соответствии с муниципальным заданием (МБОУ ДОД ДХШ) |
|
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
|
9 751,00 |
9 751,00 |
9 751,00 |
9 751,00 |
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 3.9.1. Динамика соотношения средней заработной платы работников МБОУ ДОД ДХШ и средней заработной платы в автономном округе |
|
% |
|
50,7 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 3.9.2. Сохранение контингента обучающихся в течение учебного года (процент выбытия) |
|
Не более, % |
|
0,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|
|
|
920 |
0702 |
10.1.1206 |
Мероприятие 3.10: Содержание объектов организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства |
УК, ДГХ |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
|
8 921,00 |
8 921,00 |
8 921,00 |
8 921,00 |
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 3.10.1. Площадь помещений |
|
М.кв. |
|
10 813,2 |
10 813,2 |
10 813,2 |
10 813,2 |
10 813,2 |
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 3. |
|
Тыс. рублей |
Окружной бюджет |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
147121,00 |
147121,00 |
147121,00 |
147121,00 |
|
|
|
|
|
|
Задача 4: Организация досуга населения в сфере культуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 4.1. Количество постоянно действующих клубных формирований |
|
Ед. |
|
68 |
65 |
65 |
65 |
65 |
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 4.2. Число участников в клубных формированиях |
|
Чел. |
|
1 103 |
990 |
1 000 |
1 050 |
1 100 |
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 4.3. Доля призеров от общего количества участников, представителей города Новый Уренгой, конкурсов и фестивалей различного уровня |
|
% |
|
34 |
35 |
35 |
35 |
35 |
|
|
|
957 |
0801 |
10.1.1321 |
Мероприятие 4.1: Поддержка и развитие потенциала творческих коллективов, исполнителей и одаренных детей |
|
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
|
504,00 |
504,00 |
504,00 |
504,00 |
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 4.1.1. Количество окружных конкурсов и фестивалей, в которых приняли участие коллективы и исполнители города Новый Уренгой |
|
Ед. |
|
2 |
1 |
3 |
1 |
3 |
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 4.1.2. Количество городских конкурсов и фестивалей |
|
Ед. |
|
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 4.1.3. Число участников / число призеров, представителей города Новый Уренгой |
|
Чел./Чел |
|
461/159 |
281/98 |
381/133 |
281/98 |
381/133 |
|
|
|
957 |
0801 |
10.1.7111 |
Мероприятие 4.2: Организация и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий |
УК, Территориальное управление Администрации города Новый |
Тыс. рублей |
Окружной бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
957 |
0801 |
10.1.1321 |
|
Уренгой района Коротчаево, Территориальное управление Администрации города Новый Уренгой района |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
|
1 837,00 |
1 837,00 |
1 837,00 |
1 837,00 |
|
|
|
957 |
0801 |
10.1.1421 |
|
Лимбяяха |
|
|
|
20,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 4.2.1. Количество организованных и проведенных культурно-массовых мероприятий, в том числе: |
|
Ед. |
|
49 |
39 |
40 |
40 |
41 |
|
|
|
|
|
|
- мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни |
|
Ед. |
|
9 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 4.2.2. Число посетителей мероприятий |
|
Чел. |
|
55 892 |
52 020 |
52 030 |
52 040 |
52 050 |
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 4.2.3. Число зрителей и участников массовых культурно-досуговых мероприятий |
|
Чел. |
|
292 101 |
230 300 |
230 400 |
230 500 |
230 600 |
|
|
|
957 |
0801 |
10.1.1315 |
Мероприятие 4.3: Оказание услуги по осуществлению культурного досуга в соответствии с муниципальным заданием на базе МБУК ЦКС |
|
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
|
99 703,00 |
99 703,00 |
99 703,00 |
99 703,00 |
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 4.3.1. Динамика соотношения средней заработной платы работников МБУК ЦКС и средней заработной платы в автономном округе |
|
% |
|
49,5 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 4.3.2. Количество мероприятий, проведенных в рамках муниципального задания |
|
Ед. |
|
142 |
142 |
142 |
142 |
142 |
|
|
|
920 |
0801 |
10.1.1215 |
Мероприятие 4.4: Содержание объекта МБУК ЦКС |
УК, ДГХ |
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
|
7 608,00 |
7 608,00 |
7 608,00 |
7 608,00 |
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 4.4.1. Площадь помещений |
|
М.кв. |
|
4 556,3 |
4 556,3 |
4 556,3 |
4 556,3 |
4 556,3 |
|
|
|
957 |
0801 |
10.1.1415 |
Мероприятие 4.5: Оказание услуги по осуществлению культурного досуга в соответствии с муниципальным заданием на базе МАУК ЦКиД "Магистраль" |
|
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
|
49 451,00 |
49 451,00 |
49 451,00 |
49 451,00 |
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 4.5.1. Динамика соотношения средней заработной платы |
|
% |
|
51,8 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
работников МАУК ЦКиД "Магистраль" и средней заработной платы в автономном округе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 4.5.2. Количество мероприятий, проведенных в рамках муниципального задания |
|
Ед. |
|
171 |
160 |
160 |
160 |
160 |
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 4. |
|
Тыс. рублей |
Окружной бюджет |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
|
159123,00 |
159123,00 |
159123,00 |
159123,00 |
|||||||
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 1: |
|
Тыс. рублей |
Окружной бюджет |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
|
354233,00 |
354233,00 |
354233,00 |
354233,00 |
|||||||
|
2. |
|
|
|
Обеспечивающая подпрограмма |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель подпрограммы: Кадровое и финансовое обеспечение реализации муниципальной программы |
||||||||||||
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 1. Оценка качества финансового менеджмента |
|
% |
|
93,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 2. Доля выполненных мероприятий муниципальной программы от планируемых |
|
% |
|
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
957 |
0804 |
10.2.1104 |
Мероприятие 1.1: Обеспечение деятельности ответственного исполнителя - УК |
|
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
|
20 789,00 |
20 789,00 |
20 789,00 |
20 789,00 |
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.1. Доля муниципальных служащих в общей численности сотрудников УК |
|
% |
|
90,0 |
90,9 |
90,9 |
90,9 |
90,9 |
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.2. Укомплектованность кадрового состава |
|
% |
|
83,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
957 |
1006 |
10.2.1104 |
Мероприятие 1.2: Социальные гарантии ответственного исполнителя - УК |
|
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
|
9 081,00 |
9081,00 |
9 081,00 |
9 081,00 |
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.1. Количество получателей социальных гарантий |
|
Чел. |
|
10 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
|
|
957 |
0804 |
10.2.1219 |
Мероприятие 1.3: Обеспечение деятельности и социальные гарантии работникам МКУ ЦБ МУК |
|
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
|
43 757,00 |
43 757,00 |
43 757,00 |
43 757,00 |
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.3.1. Укомплектованность кадрового состава |
|
% |
|
84,0 |
92,00 |
93,00 |
94,00 |
95,00 |
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.3.2. |
|
% |
|
81,5 |
93,40 |
93,40 |
93,40 |
93,40 |
|
|
|
|
|
|
Динамика соотношения средней заработной платы работников учреждения и средней заработной платы в автономном округе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 2: |
|
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
73 627,00 |
73 627,00 |
73 627,00 |
73 627,00 |
|
|
Итого по муниципальной программе: |
Тыс. рублей |
Окружной бюджет |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
Тыс. рублей |
Местный бюджет |
- |
427860,00 |
427860,00 |
427860,00 |
427860,00 |
|||||||
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Администрации муниципального образования г. Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа от 12 декабря 2014... |