|
N
п/п
|
Код бюджетной классификации
|
Наименование муниципальной программы (подпрограммы), цели, задачи, мероприятия и показатели эффективности (результативности)
|
Исполнитель (соисполнитель)
|
Единица измерения
|
Источник финансирования
|
Базовое значение для показателей
|
Периоды реализации программы
|
|
ГРБС
|
РзПр
|
ЦСР
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
|
Муниципальная программа муниципального образования город Новый Уренгой "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"
|
|
Цель: Организация рационального использования топливно-энергетических ресурсов при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в муниципальном образовании город Новый Уренгой
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 1. Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования (далее - МО)
|
|
%
|
|
97.48
|
97.5
|
97.52
|
97.55
|
97.9
|
98.2
|
98.3
|
98.41
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 2. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории МО
|
|
%
|
|
59.1
|
69.40
|
69.45
|
69.5
|
71
|
74
|
76.5
|
76.89
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 3. Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории МО
|
|
%
|
|
74.77
|
75.0
|
75.3
|
75.7
|
80
|
85
|
87
|
88.43
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 4. Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории мо
|
|
%
|
|
61.8
|
63
|
70
|
75.7
|
80
|
85
|
87
|
88.43
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 5. Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории МО
|
|
%
|
|
95.26
|
95.41
|
95.42
|
95.43
|
95.8
|
96.00
|
96.50
|
97.00
|
|
1
|
|
|
|
Подпрограмма "Внедрение энергоресурсосберегающих технологий на объектах бюджетной сферы и жилищного фонда муниципального образования город Новый Уренгой"
|
Департамент городского хозяйства (далее - ДГХ), Департамент имущественных отношений (далее - ДИО)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель: Перевод жилищного фонда и организаций бюджетной сферы муниципального образования город Новый Уренгой на энергосберегающий путь развития
|
|
|
|
|
|
Задача 1. Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.1. Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления (далее - ОМС) и муниципальных учреждений (далее - МУ) (в расчете на 1 человека)
|
|
кВтч/ чел.
|
|
388.5
|
376.8
|
365.5
|
354.6
|
345.5
|
332.5
|
320.0
|
313.9
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.2. Удельный расход тепловой энергии на снабжение ОМС и МУ (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
|
|
Гкал/ кв. м.
|
|
0.25
|
0.24
|
0.23
|
0.22
|
0.21
|
0.21
|
0.21
|
0.21
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.3. Удельный расход холодной воды на снабжение ОМС и мУ (в расчете на 1 человека)
|
|
куб. м/ чел.
|
|
12.36
|
12.07
|
11.7
|
11.5
|
11.20
|
11.00
|
10.50
|
10.0
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.4. Удельный расход горячей воды на снабжение ОМС и МУ (в расчете на 1 человека)
|
|
куб. м/ чел.
|
|
4.53
|
4.3
|
4.2
|
4.15
|
4.10
|
4.05
|
4.02
|
4.0
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.5. Доля органов местного самоуправления, организаций бюджетной сферы, муниципальных унитарных предприятий, в которых проведены энергетические обследования
|
|
%
|
|
73
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
920
|
0702
|
0414019
|
Мероприятие 1.1. Установка приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы муниципальной собственности, в том числе разработка ПСД
|
ДГХ
|
тыс. руб.
|
местный бюджет
|
|
43
|
115
|
115
|
115
|
170
|
170
|
0
|
|
|
920
|
0412
|
0414019
|
|
|
|
|
|
22
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
920
|
0701
|
0414019
|
|
|
|
|
|
85
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.1. Количество разработанной проектно-сметной документации
|
|
ед.
|
|
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.2. Количество установленных приборов учета энергоресурсов
|
|
ед.
|
|
432
|
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
0
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.3. Оснащенность объектов бюджетной сферы приборами учета
|
|
%
|
|
95
|
95
|
96
|
97
|
98.7
|
99.3
|
100
|
100
|
|
|
920
|
0309
|
0414019
|
Мероприятие 1.2. Организация проведения энергетических обследований (энергоаудита) организаций бюджетной сферы муниципального образования
|
ДГХ
|
тыс. руб.
|
местный бюджет
|
|
236
|
0
|
0
|
0
|
12 367
|
0
|
0
|
|
|
920
|
0412
|
0414019
|
|
|
|
|
|
155
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
920
|
0702
|
0414019
|
|
572
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
920
|
0707
|
0414019
|
|
241
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
920
|
0709
|
0414019
|
|
263
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
920
|
0801
|
0414019
|
|
29
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
920
|
0804
|
0414019
|
|
23
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
920
|
1006
|
0414019
|
|
127
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
920
|
1101
|
0414019
|
|
156
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
920
|
1105
|
0414019
|
|
24
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
920
|
1202
|
0414019
|
|
174
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.1. Количество организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления, муниципальных унитарных предприятий, в которых проведены энергетические обследования
|
|
ед.
|
|
66
|
90
|
90
|
90
|
90
|
90
|
90
|
90
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.3. модернизация систем отопления объектов бюджетной сферы с установкой оборудования автоматического регулирования параметров теплоносителя, в том числе разработка ПСД
|
ДГХ
|
тыс. руб.
|
местный бюджет
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
24 467
|
27 519
|
25 422
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.3.1. Количество модернизированных систем отопления
|
|
ед.
|
|
|
|
|
|
|
3
|
3
|
3
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.3.2. Потребление тепловой энергии модернизируемыми объектами
|
|
Г кал/ год
|
|
10 575
|
10 575
|
10 575
|
10 575
|
10 575
|
1 0 280
|
10 174
|
10 114
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.4. мониторинг потребления энергоресурсов бюджетными организациями и потребителями муниципального образования; внесение сведений в программу АРм "мониторинг энергоэффективности. Регламентированная отчётность"
|
ДГХ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.4.1. Количество сформированных и размещенных отчетов
|
ДГХ
|
ед.
|
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.5. Организация распространения в СмИ тематических теле- и радиопередач, информационно-просветительских программ о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности
|
Информационно-аналитическое управление, ДГХ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.5.1. Количество проведенных мероприятий (опросов, передач, программ, публикаций)
|
|
ед.
|
|
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 1:
|
|
тыс. руб.
|
местный бюджет
|
|
2 150
|
115
|
115
|
115
|
3 7 004
|
27 689
|
25 422
|
|
|
|
|
|
Задача 2. Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности жилищного фонда
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.1. Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
|
|
Гкал/ кв. м
|
|
0.37
|
0.36
|
0.35
|
0.34
|
0.33
|
0.33
|
0.33
|
0.33
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.2. Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)
|
|
куб. м/ чел.
|
|
44.05
|
44.0
|
43.0
|
42.0
|
41.5
|
41.0
|
40.5
|
40.0
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.3. Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)
|
|
куб. м/ чел.
|
|
20.10
|
19.50
|
19.00
|
18.50
|
18
|
17.50
|
17.25
|
17.00
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.4. Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
|
|
кВтч/ кв. м
|
|
51.06
|
51.00
|
49.50
|
49.00
|
48
|
47.00
|
46.00
|
45.00
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.5. Удельный расход природного газа в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)
|
|
тыс. куб. м/ чел
|
|
0.11
|
0.10
|
0.09
|
0.08
|
0.075
|
0.070
|
0.065
|
0.06
|
|
|
920
|
0502
|
0414019
|
Мероприятие 2.1. Оснащение муниципального жилищного фонда приборами учета потребления энергетических ресурсов
|
ДГХ
|
тыс. руб.
|
местный бюджет
|
|
2 850
|
785
|
785
|
785
|
2 959
|
2 949
|
2 952
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.1. Количество установленных коллективных приборов учета
|
|
ХВС, ед.
|
|
96
|
34
|
-
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
|
|
|
|
энергетических ресурсов
|
|
ГВС, ед.
|
|
56
|
8
|
-
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.2. Количество установленных индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов
|
|
ХВС, ед.
|
|
2 885
|
31
|
32
|
13
|
13
|
177
|
177
|
176
|
|
ГВС, ед.
|
|
2 453
|
31
|
32
|
13
|
13
|
260
|
260
|
262
|
|
ТС, ед.
|
|
389
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
ГС, ед.
|
|
-
|
237
|
87
|
64
|
64
|
197
|
195
|
195
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.2. мониторинг выполнения управляющими компаниями мероприятий по повышению энергетической эффективности многоквартирных домов в отношении общего имущества собственников помещений
|
ДГХ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.2.1. Количество отчетов управляющих компаний о проведенных мероприятиях
|
|
ед.
|
|
28
|
28
|
28
|
28
|
28
|
28
|
28
|
28
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 2:
|
|
тыс. руб.
|
местный бюджет
|
|
2850
|
785
|
785
|
785
|
2 959
|
2 949
|
2 952
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 1:
|
|
тыс. руб.
|
местный бюджет
|
|
5000
|
900
|
900
|
900
|
3 9 963
|
30 638
|
28 374
|
|
2
|
|
|
|
Подпрограмма "Повышение эффективности использования энергоресурсов при обеспечении необходимого уровня и качества коммунальных услуг"
|
ДГХ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель: Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры и в транспортном комплексе муниципального образования город Новый Уренгой
|
|
|
|
|
|
Задача 1. Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.1. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях
|
|
кг.у.т./Гкал
|
|
162,1
|
162
|
161
|
159
|
158
|
157
|
156
|
155
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.2. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных
|
|
кг.у.т./Гкал
|
|
154
|
153.5
|
153
|
152
|
150
|
148
|
147
|
145
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.3. Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения
|
|
кВтч/ Гкал
|
|
25.41
|
25.34
|
25.31
|
25.29
|
25.29
|
25.29
|
25.29
|
25.29
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.4. Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии
|
|
%
|
|
10.27
|
10.2
|
10.1
|
10.0
|
9.8
|
9.7
|
9.6
|
9.5
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.5. Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды
|
|
%
|
|
13.74
|
13
|
12
|
11.5
|
10.7
|
10.0
|
9.8
|
9.5
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.6. Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр)
|
|
кВтч/ куб. метр
|
|
0.17
|
0.15
|
0.14
|
0.13
|
0.13
|
0.125
|
0.125
|
0.125
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.7. Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр)
|
|
кВтч/ куб. метр
|
|
1.33
|
1.3
|
1.25
|
1.2
|
1.15
|
1.13
|
1.12
|
1.1
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.8. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормам)
|
|
кВтч/ кв. метр
|
|
5.0
|
4.90
|
4.73
|
4.64
|
4.58
|
4.57
|
4.55
|
4.55
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1. Установка оборудования инфракрасного обогрева блок-боксов артезианских скважин первого водоподъема головных водопроводных сооружений города Новый Уренгой
|
ДГХ
|
тыс руб.
|
Внебюджетные источники
|
|
0
|
0
|
0
|
344
|
252
|
241
|
0
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.1. Потребление электроэнергии на обогрев помещений блок-боксов 73-х артезианских скважин
|
|
тыс. кВтч/ год
|
|
4 410
|
4 410
|
4 410
|
4 410
|
3 438
|
2 725
|
2 045
|
2 045
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2. Замена воздуходувок на головных водопроводных сооружениях г. Новый Уренгой
|
ДГХ
|
тыс. руб.
|
Внебюджетные источники
|
|
0
|
0
|
0
|
285
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.1. Потребление электроэнергии технологическим оборудованием
|
|
кВтч/ год
|
|
15 840
|
15 840
|
15 840
|
15 840
|
2 160
|
2 160
|
2 160
|
2 160
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.3. Внедрение системы оборотного водоснабжения (обработка промывной воды и возврата ее на очистку) на станции 2-го подъема головных водопроводных сооружений г. Новый Уренгой
|
ДГХ
|
тыс. руб.
|
Внебюджетные источники
|
|
0
|
0
|
0
|
16 815
|
16 815
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.3.1. Объем сброса промывных вод в канализационные очистные сооружения
|
|
куб. м/ сут
|
|
3 215
|
3 215
|
3 215
|
3 215
|
3 215
|
3 215
|
64
|
64
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.3.2. Потребление электроэнергии технологическим оборудованием
|
|
тыс. кВтч/ год
|
|
15 475
|
15 475
|
15 475
|
15 475
|
15475
|
1 5 475
|
14 671
|
14 671
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.3.3. Потребление газа технологическим оборудованием
|
|
тыс. куб. м/ год
|
|
9 640
|
9 640
|
9 640
|
9 640
|
9 640
|
9 640
|
9 108
|
9 108
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.4. Организация управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой энергии, воды, с момента выявления таких объектов
|
ДИО
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.4.1. Количество выявленных объектов инженерной инфраструктуры, предположительно не имеющих собственников
|
|
ед.
|
|
24
|
По факту
|
По факту
|
По факту
|
По факту
|
По факту
|
По факту
|
По факту
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.4.2. Количество объектов инженерной инфраструктуры, в отношении которых организованы мероприятия по постановке на учет в качестве бесхозяйного имущества в Росреестре
|
|
ед.
|
|
24
|
По факту
|
По факту
|
По факту
|
По факту
|
По факту
|
По факту
|
По факту
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.5. Анализ реализации программ организаций коммунального комплекса по энергосбережению и повышению энергоэффективности
|
ДГХ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.5.1. Количество предоставленных отчетов о реализации программ
|
|
ед.
|
|
16
|
12
|
12
|
12
|
12
|
12
|
12
|
12
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.6. Обеспечение размещения отчетной информации в государственной информационной системе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
|
ДГХ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.6.1. Количество размещенной отчетной информации
|
|
ед.
|
|
57
|
57
|
57
|
57
|
57
|
57
|
57
|
57
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 1.
|
|
|
Внебюджетные источники
|
0
|
0
|
0
|
0
|
17 444
|
1 7 067
|
241
|
0
|
|
|
|
|
|
Задача 2. Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.1. Доля общественного транспорта, использующего газомоторное топливо, от общего количества общественного транспорта
|
|
%
|
|
13.9
|
15.3
|
16.7
|
18.1
|
18.7
|
19.5
|
20.0
|
18.1
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.2. Доля высокоэкономичных транспортных средств по использованию моторного топлива, от общего количества общественного транспорта
|
|
%
|
|
2.7
|
5.5
|
8.2
|
10.9
|
10.9
|
10.9
|
10.9
|
10.9
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1. Разработка технических заданий на приобретение энергоэффективного автотранспорта для муниципальных нужд (гибридного автотранспорта, гибридно-электрического транспорта), а также использующего альтернативные виды топлива
|
ДГХ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.1. Количество разработанных технических заданий на приобретение энергоэффективного автотранспорта
|
|
ед.
|
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.2. Организация проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общественного транспорта и транспорта, используемого органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями
|
ДГХ, ДИО
|
тыс. руб.
|
местный бюджет
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.2.1. Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
|
|
ед.
|
|
5
|
7
|
8
|
10
|
10
|
12
|
14
|
15
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.2.2. Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
|
|
ед.
|
|
10
|
11
|
12
|
13
|
13
|
14
|
15
|
15
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 2:
|
|
тыс. руб.
|
местный бюджет
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 2:
|
|
тыс. руб.
|
|
|
0
|
0
|
0
|
17 444
|
17 067
|
241
|
0
|
|
тыс. руб.
|
местный бюджет
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
тыс. руб.
|
Внебюджетные источники
|
|
0
|
0
|
0
|
17 444
|
17 067
|
241
|
0
|
|
Итого по муниципальной программе
|
тыс. руб.
|
|
|
5 000
|
900
|
900
|
18 344
|
5 7 030
|
30 879
|
28 374
|
|
тыс. руб.
|
местный бюджет
|
|
5 000
|
900
|
900
|
900
|
3 9 963
|
30 638
|
28 374
|
|
тыс. руб.
|
Внебюджетные источники
|
|
0
|
0
|
0
|
17 444
|
1 7 067
|
241
|
0
|
