Приложение N 6

Приложение N 6
к постановлению
Администрации
муниципального образования
г. Ноябрьск
от 27 мая 2015 г. N П-649

Подпрограмма 6
"Эксплуатация и содержание зданий и помещений Администрации города Ноябрьска" на 2014 - 2017 годы (далее - Подпрограмма 6)

Паспорт

Ответственный исполнитель Подпрограммы 6	Администрация города Ноябрьска (далее - Администрация города)
Соисполнитель Подпрограммы 6	Муниципальное учреждение "Дирекция муниципального заказа"
Цель Подпрограммы 6	- обеспечение бесперебойного функционирования зданий и помещений, переданных в оперативное управление Администрации города (далее - здания и помещения Администрации города)
Задачи Подпрограммы 6	- обеспечение эффективного использования, сохранности и надлежащего состояния имущества, переданного в оперативное управление Администрации города; - содержание оборудования и конструктивных элементов зданий и помещений Администрации города, в соответствии с требованиями технической документации
Срок реализации Подпрограммы 6	2014 - 2017 годы
Целевые показатели эффективности реализации Подпрограммы 6	- доля зданий и помещений Администрации города, обеспеченных коммунальными услугами; - доля площади зданий и помещений Администрации города, подлежащая текущему ремонту;
Основные направления реализации Подпрограммы 6	- содержание зданий и помещений Администрации города; - техническое обслуживание систем и устройств, осуществление контроля за техническим состоянием зданий и помещений Администрации города; - проведение текущего и капитального ремонта зданий и помещений Администрации города.
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 6
Год реализации Подпрограмма 6	Общий объем финансирования, тыс. руб.	Объем финансирования Подпрограммы 6, утвержденный решением Городской Думы о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, тыс. рублей	Дополнительная потребность в средствах местного бюджета, тыс. рублей
2014 год	11 622, 562	11 622, 562	0
	11 622, 562	11 622, 562	0
Средства местного бюджета	11 622, 562	11 622, 562	0
Средства, передаваемые из окружного бюджета	0	0	0
2015 год	19 734,282	19 734,282	0
Средства местного бюджета	19 734,282	19 734,282	0
Средства, передаваемые из окружного бюджета	0	0	0
2016 год	15 536,70	9 522,00	6 014,70
Средства местного бюджета	15 536,70	9 522,00	6 014,70
Средства, передаваемые из окружного бюджета	0	0	0
2017 год	15 536,70	9 573,00	5 963,70
Средства местного бюджета	15 536,70	9 573,00	5 963,70
Средства, передаваемые из окружного бюджета	0	0	0
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 6	Реализация Подпрограммы 6 позволит: - исключить аварийные ситуации на объектах, обеспечить их эффективное использование, обеспечить безопасные условия для работы муниципальных служащих; - сохранить на уровне 100% долю площади зданий и помещений Администрации города, обеспеченных коммунальными услугами; - снизить долю площади зданий и помещений Администрации города, подлежащих текущему ремонту до 86,9%.

Раздел 1. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития муниципального образования город Ноябрьск

Своевременное проведение работ по эксплуатации и содержанию зданий и помещений (текущий, капитальный ремонт, предоставление коммунальных услуг, эксплуатация электроустановок и электрооборудования, теплопотребляющих установок и тепловых сетей, техническое и сервисное обслуживание вентиляционных систем и оборудования, узлов учета и прочих систем, обеспечение мер пожарной безопасности зданий и помещений, а также находящихся в них материальных ценностей, обеспечение организованной эвакуации людей, находящихся в здании, в случае возникновения чрезвычайной ситуации, а также для обеспечения ликвидации чрезвычайной ситуации) позволит поддерживать техническое состояние зданий и помещений, его систем в соответствии с нормами и требованиями, предъявляемыми к объектам, что является условием сохранения имущества и материальных ценностей, предотвращения чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасной для жизни и здоровья людей эксплуатации объектов.

Для повышения надежности функционирования всех систем зданий и помещений Администрации города, поддержания технических характеристик инженерного оборудования и конструктивных элементов зданий и помещений в соответствии с требованиями технической документации, обеспечивающей безопасные условия для работы, стимулирования эффективного и рационального хозяйствования разработана Подпрограмма 6 "Эксплуатация зданий и сооружений Администрации города Ноябрьска" на 2014 - 2017 годы.

Раздел 2. Перечень мероприятий Подпрограммы 6 и затраты на их реализацию

N п/п	Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) подпрограммы	Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
		Всего:			2014 год			2015 год			2016 год			2017 год
		Общий объем финансирования	В том числе		Общий объем финансирования	В том числе		Общий объем финансирования	В том числе		Общий объем финансирования	В том числе		Общий объем финансирования	В том числе
			Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования	Дополнительная потребность в средствах бюджета муниципального образования		Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования	Дополнительная потребность в средствах бюджета муниципального образования		Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования	Дополнительная потребность в средствах бюджета муниципального образования		Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования	Дополнительная потребность в средствах бюджета муниципального образования		Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования	Дополнительная потребность в средствах бюджета муниципального образования
	Подпрограмма 6 "Эксплуатация и содержание зданий и помещений Администрации города Ноябрьска" на 2014 - 2017 годы	62430,244	50451,844	11978,40	11622,562	11622,562	0	19734,282	19734,282	0	15536,70	9522,00	6014,70	15536,70	9573,00	5963,70
	Средства местного бюджета	62430,244	50451,844	11978,40	11622,562	11622,562	0	19734,282	19734,282	0	15536,70	9522,00	6014,70	15536,70	9573,00	5963,70
	Средства, передаваемые из окружного бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ответственный исполнитель Администрация города	52479,054	40503,654	11975,400	10603,654	10603,654	0	10802,00	10802,00	0	15536,70	9522,00	6014,70	15536,70	9573,00	5963,70
	Средства местного бюджета	52479,054	40503,654	11975,400	10603,654	10603,654	0	10802,00	10802,00	0	15536,70	9522,00	6014,70	15536,70	9573,00	5963,70
	Средства, передаваемые из окружного бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Соисполнитель Муниципальное учреждение "Дирекция муниципального заказа"	9951,190	9951,190	0	1018,908	1018,908	0	8932,282	8932,282	0	0	0	0	0	0	0
	Средства местного бюджета	9951,190	9951,190	0	1018,908	1018,908	0	8932,282	8932,282	0	0	0	0	0	0	0
	Средства, передаваемые из окружного бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Цель Подпрограммы 6: Обеспечение бесперебойного функционирования зданий и помещений, переданных в оперативное управление Администрации города	62430,244	50451,844	11978,40	11622,562	11622,562	0	19734,282	19734,282	0	15536,70	9522,00	6014,70	15536,70	9573,00	5963,70
	Базовое мероприятие: Своевременное проведение работ по эксплуатации зданий и помещений, переданных в оперативное управление Администрации города	62430,244	50451,844	11978,40	11622,562	11622,562	0	19734,282	19734,282	0	15536,70	9522,00	6014,70	15536,70	9573,00	5963,70
	Ответственный исполнитель Администрация города	52479,054	40503,654	11975,4	10603,654	10603,654	0	10802,00	10802,00	0	15536,70	9522,00	6014,70	15536,70	9573,00	5963,70
	Соисполнитель Муниципальное учреждение "Дирекция муниципального заказа"	9951,190	9951,190	0	1018,908	1018,908	0	8932,282	8932,282	0	0	0	0	0	0	0
1	Задача 1 Подпрограммы 6: Обеспечение эффективного использования, сохранности и надлежащего состояния имущества переданного в оперативное управление Администрации города	42636,80	38008,20	4628,60	10057,20	10057,20	0	10100,00	10100,00	0	11239,80	8900,00	2339,80	11239,80	8951,00	2288,80
1.1.	Обеспечение зданий и помещений Администрации города коммунальными услугами	24126,370	23262,740	863,630	7271,370	7271,370	0	6090,00	6090,00	0	5368,00	4939,270	428,730	5397,00	4962,10	434,90
	Ответственный исполнитель Администрация города	24126,370	23262,740	863,630	7271,370	7271,370	0	6090,00	6090,00	0	5368,00	4939,270	428,730	5397,00	4962,10	434,90
1.2.	Содержание, техническое обслуживание систем и устройств, осуществление контроля за техническим содержанием зданий и помещений Администрации города	18510,430	14745,460	3764,970	2785,830	2785,830	0	4010,00	4010,00	0	5871,80	3960,730	1911,070	5842,80	3988,90	1853,90
	Ответственный исполнитель Администрация города	18510,430	14745,460	3764,970	2785,830	2785,830	0	4010,00	4010,00	0	5871,80	3960,730	1911,070	5842,80	3988,90	1853,90
2	Задача 2 Подпрограммы 6: Содержание оборудования и конструктивных элементов зданий и помещений Администрации города в соответствии с требованиями технической документации	19793,444	12443,644	7349,80	1565,362	1565,362	0	9634,282	9634,282	0	4296,90	622,00	3674,90	4296,90	622,00	3674,90
2.1	Проведение текущего ремонта зданий и помещений Администрации города	10139,972	2790,172	7349,80	844,172	844,172	0	702,00	702,00	0	4296,90	622,00	3674,90	4296,90	622,00	3674,90
	Ответственный исполнитель Администрация города	9842,254	2492,454	7349,80	546,454	546,454	0	702,00	702,00	0	4296,90	622,00	3674,90	4296,90	622,00	3674,90
	Соисполнитель Муниципальное учреждение "Дирекция муниципального заказа"	297,718	297,718	0	297,718	297,718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Проведение капитального ремонта зданий и помещений Администрации города	9653,472	9653,472	0	721,190	721,190	0	8932,282	8932,282	0	0	0	0	0	0	0
	Соисполнитель Муниципальное учреждение "Дирекция муниципального заказа"	9653,472	9653,472	0	721,190	721,190	0	8932,282	8932,282	0	0	0	0	0	0	0

Раздел 3. Перечень целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы 6

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Весовое значение показателя	Целевые значения показателя по годам реализации программы
				2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
Подпрограмма 6 "Эксплуатация и содержание зданий и помещений Администрации города Ноябрьска" на 2014 - 2017 годы (вес Подпрограммы 6 - 0,1)
	Цель Подпрограммы 6: Обеспечение бесперебойного функционирования зданий и помещений, переданных в оперативное управление Администрации города
1	Задача 1 Подпрограммы 6: Обеспечение эффективного использования, сохранности и надлежащего состояния имущества, переданного в оперативное управление Администрации города
1.1.	Доля зданий и помещений Администрации города, обеспеченных коммунальными услугами	%	0,5	100	100	100	100
2	Задача 2 Подпрограммы 6: Содержание оборудования и конструктивных элементов зданий и помещений Администрации города в соответствии с требованиями технической документации
2.1	Доля площади зданий и помещений Администрации города, подлежащая текущему ремонту	%	0,5	90,5	89,7	88,3	86,9

Методика расчета целевых показателей Подпрограммы 6.

В целях осуществления контроля над исполнением программы и формирования достоверной отчетности о ее реализации целевые показатели рассчитываются следующим образом:

1. Показатель "Доля зданий и помещений Администрации города, обеспеченных коммунальными услугами" определяется по следующей формуле:

, где:

Д обесп.усл. - доля зданий и помещений Администрации города, обеспеченных коммунальными услугами, %;

К обесп.усл. - количество зданий и помещений Администрации города, обеспеченных коммунальными услугами, ед.;

К общ. - общее количество зданий и помещений Администрации города, ед.

2. Показатель "Доля площади зданий и помещений Администрации города, подлежащая текущему ремонту" определяется по следующей формуле:

, где:

Д подл.тек.рем. - доля площади зданий и помещений Администрации города, подлежащей текущему ремонту, %;

S подл.тек.рем. - площадь зданий и помещений Администрации города, подлежащая текущему ремонту, ;

S отрем - площадь зданий и помещений Администрации города, отремонтированных на отчетную дату.

S общ. - общая площадь зданий и помещений Администрации города, подлежащая текущему ремонту, .

Раздел 4. Методика оценки эффективности Подпрограммы 6

Методика оценки эффективности Подпрограммы 6 приведена в разделе 4 "Методика оценки эффективности муниципальной программы".

Раздел 5. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 6.

Реализация программных мероприятий позволит поддерживать техническое состояние зданий и помещений, систем и устройств в соответствии с нормами и требованиями, предъявляемыми к объектам, что является условием сохранения имущества и материальных ценностей, предотвращения чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасной для жизни и здоровья людей эксплуатации объектов.

В результате реализации Подпрограммы 6 повысится надежность функционирования всех систем зданий и помещений Администрации города, технические характеристики инженерного оборудования и конструктивных элементов зданий и помещений будут поддерживаться в соответствии с требованиями технической документации, обеспечивающей безопасные условия для работы, стимулирования эффективного и рационального хозяйствования.

Реализация программных мероприятий позволит:

- сохранить на уровне 100% долю зданий и помещений Администрации города, обеспеченных коммунальными услугами;

- снизить долю площади зданий и помещений Администрации города, подлежащих текущему ремонту до 86,9%.