Приложение. Карта внутреннего финансового контроля

Приложение
к Приложению N 2
к Порядку

                 КАРТА ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

                         на ______________ год

                          (примерная форма)

                                                            /-----------\

                                                            |   Коды    |

                                                            |-----------|

                                                            |           |

                                                            |-----------|

                                                        Дата|           |

                                                            |           |

                                                            |           |

                                                            |           |

                                                            |-----------|

Наименование главного                                Глава  |           |

администратора бюджетных         ________________    по БК  |           |

средств                                                     |-----------|

                                                        по  |           |

Наименование бюджета             ________________    ОКТМО  |           |

                                                            |-----------|

Наименование                                                |           |

подразделения, ответственного за                            |           |

выполнение внутренних бюджетных                             |           |

процедур                         ________________           |           |

                                                            \-----------/

I. Составление, утверждение  и  ведение  бюджетных  смет  и  (или)  свода

бюджетных смет

Процесс	Операция	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Периодичность выполнения операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие	Характеристики контрольного действия
	Наименование				Метод контроля	Контрольное действие	Вид / Способ контроля	Периодичность / Срок выполнения контрольных действий
1	2	4	5	6	7	8	9	10
Составление, утверждение и ведение свода бюджетных смет	Представление бюджетных смет	Уполномоченное лицо получателя бюджетных средств	Согласно пункта плана-графика	Главный специалист - эксперт	Контроль по подведомственности	Проверка оформления документов	Смешанный / Сплошной	По мере поступления / 15 минут
				Руководитель структурного подразделения	Контроль по подчиненности	Проверка оформления документов	Смешанный / Выборочный	Не реже 1 раза в неделю / 15 минут
	Формирование отрицательного заключения на проект бюджетной сметы	Руководитель структурного подразделения	По мере поступления	Главный специалист - эксперт	Самоконтроль	Проверка оформления документов	Смешанный / Сплошной	По мере поступления / 5 минут
				Руководитель структурного подразделения (уполномоченное лицо)	Контроль по подчиненности	Проверка оформления документов	Смешанный / Сплошной	По мере поступления / 5 минут
	Формирование свода бюджетных смет	Руководитель структурного подразделения	По мере поступления	Главный специалист - эксперт	Самоконтроль	Проверка оформления документов	Смешанный / Сплошной	По мере поступления / 5 минут
				Руководитель структурного подразделения (уполномоченное лицо)	Контроль по подчиненности	Проверка оформления документов	Смешанный / Сплошной	По мере поступления / 5 минут

II. _____________________________________________________________________

             (наименование внутренней бюджетной процедуры)

Процесс	Операция	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Периодичность выполнения операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие	Характеристики контрольного действия
	Наименование				Метод контроля	Контрольное действие	Вид / Способ контроля	Периодичность / Срок выполнения контрольных действий
1	2	4	5	6	7	8	9	10

Руководитель (заместитель руководителя)

главного администратора (администратора)

бюджетных средств          _____________ _________ ______________________

                            (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)

Руководитель структурного

подразделения              _____________ _________ ______________________

                            (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)

"_________" _____________________________ 20___ г.