Приложение. Журнал учета результатов внутреннего финансового контроля

Приложение
к Приложению N 4
к Порядку

                                ЖУРНАЛ

           учета результатов внутреннего финансового контроля

                         за ______________ год

                          (примерная форма)

                                                            /-----------\

                                                            |   Коды    |

                                                            |-----------|

                                                            |           |

                                                            |-----------|

                                                        Дата|           |

                                                            |           |

                                                            |           |

                                                            |           |

                                                            |-----------|

Наименование главного                                Глава  |           |

администратора бюджетных         ________________    по БК  |           |

средств                                                     |-----------|

                                                        по  |           |

Наименование бюджета             ________________    ОКТМО  |           |

                                                            |-----------|

Наименование                                                |           |

подразделения, ответственного за                            |           |

выполнение внутренних бюджетных                             |           |

процедур                         ________________           |           |

                                                            \-----------/

I. Составление, утверждение  и  ведение  бюджетных  смет  и  (или)  свода

бюджетных смет

Дата	Наименование операции		Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие	Характеристики контрольного действия	Результаты контрольного действия	Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений)	Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения	Отметка об устранении
1	2		4	5	6	7	8	9	10
05.06	Представление проектов бюджетных смет		Уполномоченное лицо получателя бюджетных средств (Ф.И.О и (или) должность)	Главный - специалист эксперт (Ф.И.О и (или) должность)	Контроль по уровню подведомственности / Проверка оформления документов / Смешанные / Сплошной / По мере поступления / 15 минут	Неправильное заполнение сведениями документа бюджетной сметы представленной ПБС	Документ формировал новый сотрудник, формальный контроль со стороны гл. бухгалтера	Провести обучение сотрудника по заполнению документа, усилить контроль за сотрудником со стороны гл. бухгалтера

II. _____________________________________________________________________

             (наименование внутренней бюджетной процедуры)

Дата	Наименование операции		Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие	Характеристики контрольного действия	Результаты контрольного действия	Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений)	Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения	Отметка об устранении
1	2		4	5	6	7	8	9	10

В настоящем Журнале пронумеровано и прошнуровано ________________ листов.

Руководитель структурного   ____________ __________ _____________________

подразделения                (должность) (подпись)  (расшифровка подписи)

"_________" _____________________________ 20___ г.