Приложение N 2. Целевые показатели реализации Программы комплексного развития муниципального образования город Губкинский на 2016 год и на перспективу до 2030 года

Приложение N 2
к Программе
комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры
муниципального образования
город Губкинский на 2016 год
и на перспективу до 2030 года

Целевые показатели
реализации Программы комплексного развития муниципального образования город Губкинский на 2016 год и на перспективу до 2030 года

N п/п	Показатель	Ед. изм.	2014 г.	Значение индикатора по годам реализации Программы
				2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 - 2025 гг.	2026 - 2030 гг.
Энергоснабжение
Критерии доступности для населения коммунальных услуг
1	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к электроснабжению	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Доля расходов на оплату услуг электроснабжения в совокупном доходе населения	%	0,37	0,39	0,41	0,43	0,45	0,47	0,49	0,55	0,59
3	Индекс нового строительства сетей (10 кВ)	%	-	-	1,92	1,19	0,51	0,88	0,07	13,27	16,65
Показатели спроса на услугу электроснабжения и перспективные нагрузки
4	Потребление электрической энергии	млн кВт*ч	158	163,64	169,29	172,23	175,16	178,11	181,04	200,01	220,30
5	Присоединенная нагрузка	МВт	39,4	39,42	39,5	40,6	41,5	42,7	43,8	50,6	57,4
6	Уровень использования производственных мощностей	%	65	64,15	63,6	64,2	64,9	65,5	67,2	72,4	77,2
Величины новых нагрузок
7	Прирост новых нагрузок	МВт	-	-	0,1	1,1	1,1	1,1	1,1	6,8	6,9
Показатели степени охвата потребителей приборами учета
8	Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета) в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории МО	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9	Доля объемов электрической энергии, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой МКД	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10	Доля объемом электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Показатели надежности системы электроснабжения
11	Аварийность системы электроснабжения (количество аварий и повреждений на 1 км сети в год)	ед./км	0,074	0,072	0,070	0,068	0,065	0,062	0,057	0,038	0,024
12	Перебои в снабжении потребителей	ч/чел.	0,0027	0,0027	0,0027	0,0026	0,0026	0,0025	0,0025	0,0025	0,0024
13	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг	ч/сут	24	24	24	24	24	24	24	24	24
14	Износ сетей энергоснабжения	%	10,52	10,25	10,0	9,5	9	8,5	8,0	7,5	7
15	Доля ежегодно заменяемых сетей	%	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Повышение эффективности работы систем электроснабжения
16	Уровень потерь электрической энергии	%	10,34	10,05	9,67	9,50	9,34	9,17	9,00	8,00	6,00
Теплоснабжение
Критерии доступности для населения коммунальных услуг
1	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к теплоснабжению	%	99	98	98	97	97	96	95	91	72
2	Доля расходов на оплату услуг теплоснабжения в совокупном доходе населения	%	1,6	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,31	2,48
3	Индекс нового строительства сетей	%	-	-	0,95	0,94	0,93	0,93	0,92	0,36	6,03
Показатели спроса на тепловую энергию и перспективные нагрузки в селитебной зоне города (централизованное теплоснабжение)
4	Потребление тепловой энергии	тыс. Гкал	397,83	409,06	420,29	405,64	391,46	377,29	363,11	307,04	310,64
5	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	122,05	130,86	139,66	133,57	127,66	121,77	115,88	99,62	103,92
Величины новых нагрузок
6	Величина новых нагрузок	Гкал/ч	-	-	17,61	0	0	0	0	0	4,3
Показатели качества поставляемого коммунального ресурса
7	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг	ч/сут	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Показатели степени охвата потребителей приборами учета
8	Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	%	43,8	49,4	55	75	85	100	100	100	100
9	Доля объемом ТЭ на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Показатели надежности системы теплоснабжения
10	Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год	ед./100 км	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006
11	Износ сетей теплоснабжения	%	70,4	68,7	68,1	66,8	65,5	64,2	62,9	61,6	60,3
12	Протяженность сетей, нуждающихся в замене	%	17,27	17,11	16,95	16,64	16,34	16,04	15,74	15,46	15,17
13	Доля ежегодно заменяемых сетей	%	-	-	2,08	2,09	2,09	2,09	2,10	5,78	4,01
14	Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии	%	21,64	21,10	20,57	21,31	22,08	22,91	23,81	21,86	15,51
Показатели эффективности производства и транспортировки ресурса
15	Удельный расход электроэнергии	кВт*ч/Гкал	45,94	45,59	45,25	45,03	44,80	44,58	44,35	43,04	43,04
16	Удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	205,46	195,22	184,99	176,67	176,82	177,02	177,20	178,37	159,70
17	Удельный расход воды	/Гкал	0,87	0,65	0,42	0,41	0,40	0,39	0,38	0,48	0,48
Водоснабжение (ХВС)
Критерии доступности для населения коммунальных услуг
1	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водоснабжению	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Доля расходов на оплату услуг водоснабжения в совокупном доходе населения	%	0,20	0,21	0,21	0,23	0,24	0,25	0,26	0,29	0,31
Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки обеспечение сбалансированности системы водоснабжения
3	Объем потребления воды	тыс.	1963,2	2010,1	2057,0	2063,0	2067,0	2072,0	2076,0	2167,0	2202,0
4	Присоединенная нагрузка	/ч	224,1	229,5	234,8	235,5	236,0	236,5	237,0	247,4	251,4
Показатели качества поставляемого коммунального ресурса
5	Соответствие качества воды установленным требованиям	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Показатели степени охвата потребителей приборами учета (с выделением МКД и бюджетных организаций)
6	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	%	49,9	49,9	50	65	85	100	100	100	100
7	Доля объемом воды на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Показатели надежности систем водоснабжения
8	Количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год	ед./км	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
9	Износ сетей холодного водоснабжения, %	%	70,5	68,1	65,9	63,9	61,9	60	58,3	51,1	46,3
10	Уровень потерь и неучтенных расходов воды	%	18	17	17	16	16	15	15	14	13
Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов
11	Удельный расход электроэнергии	кВт*ч/	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,2	2,2
12	Потребление на собственные нужды	%	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Водоснабжение (ГВС)
Критерии доступности для населения коммунальных услуг
1	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водоснабжению	%	99	99	98	97	97	96	95	91	72
2	Доля расходов на оплату услуг водоснабжения в совокупном доходе населения	%	0,41	0,43	0,45	0,47	0,50	0,53	0,55	0,61	0,66
3	Индекс нового строительства сетей	%	1	1	2	2	2	2	2	2	2
Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки обеспечение сбалансированности системы водоснабжения
4	Потребление воды	тыс.	621,3	633,6	646,0	647,9	649,1	650,7	651,9	680,5	691,5
5	Присоединенная нагрузка	/сут.	70,92	72,33	73,74	73,96	74,10	74,28	74,42	77,68	78,94
Показатели степени охвата потребителей приборами учета (с выделением МКД и бюджетных организаций)
6	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО	%	34,2	42,1	50	65	85	100	100	100	100
7	Доля объемом воды на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Показатели надежности систем водоснабжения
8	Количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год	ед./км	0,27	0,26	0,25	0,24	0,22	0,22	0,21	0,20	0,18
9	Износ сетей горячего водоснабжения	%	69,5	68,1	66,65	65,25	64,05	62,95	61,95	59,53	57,41
10	Уровень потерь и неучтенных расходов воды	%	12	11	11	10	10	10	10	9	8
Водоотведение
Критерии доступности для населения коммунальных услуг
1	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водоотведению	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Доля расходов на оплату услуг водоотведения в совокупном доходе населения	%	0,33	0,35	0,37	0,39	0,41	0,41	0,44	0,50	0,53
Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки
4	Объем водоотведения	тыс.	2996	3020,5	3045,3	3069,9	3094,6	3119,2	3143,9	3132,94	3076,22
5	Присоединенная нагрузка	/ч	342	345	348	350	353	356	359	358	351
Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе
6	Величина новых нагрузок	/ч	-	-	6	3	3	3	3	0	0
Показатели надежности
7	Износ систем водоотведения	%	67,00	66	64,50	62,70	61,00	59,40	58,00	54,30	49,86
8	Неучтенные расходы	%	29,63	28,58	27,53	26,51	25,5	24,51	23,53	22,01	17,64
Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов
9	Удельный расход электроэнергии	кВт*ч/	1,575	1,575	1,574	1,574	1,573	1,573	1,572	1,57	1,564
Газоснабжение
Критерии доступности для населения коммунальных услуг
1	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному газоснабжению	%	1	1	2	3	3	4	5	9	28
2	Доля расходов на оплату услуг газоснабжения в совокупном доходе населения	%	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,89	0,96
Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки
3	Потребление газа	тыс.	3546	5075	6605	8135	9664	11194	12723	20371	48104
4	Присоединенная нагрузка	тыс. /ч	0,4	0,6	0,8	0,9	1,1	1,3	1,5	2,3	5,5
Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе
5	Величина новых нагрузок	тыс. /ч	-	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,8	3,2
Показатели степени охвата потребителей приборами учета
6	Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных приборов учета	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Показатели надежности
8	Износ систем	%	12	13	14	16	18	20	24	34	44
Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов
9	Уровень потерь и неучтенных расходов газа	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0