Приложение N 6. Подпрограмма "Создание условий для устойчивого развития сферы культуры" муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры города Ноябрьска" на 2014 - 2025 годы"

Приложение N 6
к муниципальной программе
муниципального образования
город Ноябрьск
"Сохранение и развитие культуры
города Ноябрьска"
на 2014 - 2 годы"

Подпрограмма
"Создание условий для устойчивого развития сферы культуры" муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры города Ноябрьска" на 2014 - 2025 годы"

Паспорт

Ответственный исполнитель подпрограммы		Управление культуры Администрации города Ноябрьска
Соисполнители подпрограммы		Соисполнители подпрограммы отсутствуют
Цель подпрограммы		Обеспечение условий реализации муниципальной программы
Задачи подпрограммы		1. Совершенствование информационного, правового, организационного, экономического механизмов функционирования в сфере культуры и искусства. 2. Формирование полной и достоверной информации о хозяйственных процессах и финансовых результатах деятельности
Сроки реализации подпрограммы		2014 - 2025 гг.
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы		1. Количество учреждений, охваченных независимой оценкой качества (ед.). 2. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в автономном округе (%). 3. Удельный вес проверочных мероприятий использования финансовых средств и материальных ресурсов, выделенных на выполнение муниципального задания (%)
Основные направления реализации подпрограммы		1. Обеспечение реализации исполнительно-распорядительных функций в сфере культуры. 2. Обеспечение результативности использования бюджетных средств. 3. Реализация мероприятий в области социальной политики на территории муниципального образования.
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Год реализации подпрограммы	Общий объем финансирования, тыс. рублей		Объем финансирования подпрограммы, утвержденный решением Городской Думы о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, тыс. рублей	Дополнительная потребность в средствах местного бюджета, тыс. рублей
2014 год	94 032		94 032	0
средства местного бюджета	84 439		84 439	0
средства, передаваемые из окружного бюджета	9 593		9 593	0
2015 год	93 156		93 156	0
средства местного бюджета	82 390		82 390	0
средства, передаваемые из окружного бюджета	10 766		10 766	0
2016 год	98 887		98 887	0
средства местного бюджета	89 874		89 874	0
средства, передаваемые из окружного бюджета	9 013		9 013	0
2017 год	93 855		0	93 855
средства местного бюджета	83 089		0	83 089
средства, передаваемые из окружного бюджета	10 766		0	10 766
2018 год	93 855		0	93 855
средства местного бюджета	83 089		0	83 089
средства, передаваемые из окружного бюджета	10 766		0	10 766
2019 год	93 855		0	93 855
средства местного бюджета	83 089		0	83 089
средства, передаваемые из окружного бюджета	10 766		0	10 766
2020 год	93 855		0	93 855
средства местного бюджета	83 089		0	83 089
средства, передаваемые из окружного бюджета	10 766		0	10 766
2021 год	93 855		0	93 855
средства местного бюджета	83 089		0	83 089
средства, передаваемые из окружного бюджета	10 766		0	10 766
2022 год	93 855		0	93 855
средства местного бюджета	83 089		0	83 089
средства, передаваемые из окружного бюджета	10 766		0	10 766
2023 год	93 855		0	93 855
средства местного бюджета	83 089		0	83 089
средства, передаваемые из окружного бюджета	10 766		0	10 766
2024 год	93 855		0	93 855
средства местного бюджета	83 089		0	83 089
средства, передаваемые из окружного бюджета	10 766		0	10 766
2025 год	93 855		0	93 855
средства местного бюджета	83 089		0	83 089
средства, передаваемые из окружного бюджета	10 766		0	10 766

Раздел 1. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития города

Управление культуры Администрации города Ноябрьска является ответственным исполнителем муниципальной программы и осуществляет координацию и контроль реализации муниципальной программы, включая текущее управление и мониторинг реализации.

Основополагающими факторами, обеспечивающими эффективную реализацию муниципальной программы, являются уровень компетентности кадрового состава, профессиональное юридическое сопровождение, рациональное управление финансовыми ресурсами муниципальной программы.

Совершенствование развития кадрового потенциала, социального обеспечения работников, формирование и рациональное использование кадрового потенциала общества в настоящее время является приоритетным направлением кадровой политики.

Динамичное развитие законодательства обуславливает необходимость компетентного сопровождения муниципальной программы.

Качественному выполнению мероприятий муниципальной программы будет способствовать организация планирования и распределения финансовых ресурсов, выполняемых для реализации муниципальной программы.

Кроме того, для достижения эффективности муниципальной программы потребуется осуществление комплекса регулятивных мер, в числе которых:

- внедрение стратегического планирования в деятельность управления культуры и находящихся в его ведении муниципальных учреждений культуры;

- совершенствование процедуры формирования муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);

- повышение эффективности ведомственной статистической и финансовой отчетности;

- внедрение в органах управления и организациях культуры эффективных технологий кадровой работы;

- совершенствование системы мотивации работников;

- обеспечение содействия в переподготовке и повышении квалификации работников;

- повышение доступности и комфортности потребления услуг организаций культуры для людей с ограниченными возможностями;

- развитие межрегионального и международного сотрудничества.

Раздел 2. Перечень мероприятий подпрограммы

Решение задач, поставленных подпрограммой, предусматривает реализацию следующих мероприятий.

1. Реализация исполнительно-распорядительных функций в сфере культуры.

Мероприятие предусматривает обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы - управления культуры Администрации города Ноябрьска соответственно аппарата управления.

2. Реализация функций технического обеспечения деятельности в сфере культуры.

Мероприятие предусматривает обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Централизованное обслуживание муниципальных учреждений в сфере культуры" Администрации города Ноябрьска, реализацию функций по организации бухгалтерского учета и отчетности, материально-техническое обеспечение выполнения мероприятий подпрограммы.

3. Социальная поддержка работников муниципальных учреждений.

Подпрограмма предусматривает осуществление мер по реализации государственной социальной политики: обеспечение достижения целевых показателей повышения уровня заработной платы работников муниципальных учреждений культуры муниципального образования город Ноябрьск; единовременное пособие молодым специалистам, компенсационные выплаты на оздоровление работникам, единовременное пособие при назначении трудовой пенсии по старости работникам муниципальных учреждений культуры и искусства.

Перечень мероприятий подпрограммы и затраты на их реализацию представлен в таблице 4-1.

Таблица 4-1

Перечень мероприятий подпрограммы "Создание условий для устойчивого развития сферы культуры" и затраты на их реализацию

N п/п	Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) подпрограммы	Объёмы финансирования (тыс. руб.)
		всего	2014 год	2015 год	2016 год			2017 год			2018 год			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
		Общий объем финансирования	1-й год реализации программы	2-й год реализации программы	Очередной год реализации программы, общий объем	В том числе		1-й год планового периода реализации программы, общий объем	В том числе		2-й год планового периода реализации программы, общий объем	В том числе		3-й год планового периода реализации программы, общий объем	4-й год планового периода реализации программы, общий объем	5-й год планового периода реализации программы, общий объем	6-й год планового периода реализации программы, общий объем	7-й год планового периода реализации программы, общий объем	8-й год планового периода реализации программы, общий объем	9-й год планового периода реализации программы, общий объем
						Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования	Дополнительная потребность в средствах бюджета муниципального образования		Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования	Дополнительная потребность в средствах бюджета муниципального образования		Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования	Дополнительная потребность в средствах бюджета муниципального образования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Подпрограмма "Создание условий для устойчивого развития сферы культуры" муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры города Ноябрьска" на 2014 - 2025 годы"	1 130 770	94 032	93 156	98 887	98 887	0	93 855	0	93 855	93 855	0	93 855	93 855	93 855	93 855	93 855	93 855	93 855	93 855
	Средства местного бюджета	1 004 504	84 439	82 390	89 874	89 874	0	83 089	0	83 089	83 089	0	83 089	83 089	83 089	83 089	83 089	83 089	83 089	83 089
	Средства, передаваемые из окружного бюджета	126 266	9 593	10 766	9 013	9 013	0	10 766	0	10 766	10 766	0	10 766	10 766	10 766	10 766	10 766	10 766	10 766	10 766
	Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска	1 130 770	94 032	93 156	98 887	98 887	0	93 855	0	93 855	93 855	0	93 855	93 855	93 855	93 855	93 855	93 855	93 855	93 855
	Средства местного бюджета	1 004 504	84 439	82 390	89 874	89 874	0	83 089	0	83 089	83 089	0	83 089	83 089	83 089	83 089	83 089	83 089	83 089	83 089
	Средства, передаваемые из окружного бюджета	126 266	9 593	10 766	9 013	9 013	0	10 766	0	10 766	10 766	0	10 766	10 766	10 766	10 766	10 766	10 766	10 766	10 766
	Цель: обеспечение условий реализации муниципальной программы	1 130 770	94 032	93 156	98 887	98 887	0	93 855	0	93 855	93 855	0	93 855	93 855	93 855	93 855	93 855	93 855	93 855	93 855
1	Задача: совершенствование информационного, правового, организационного, экономического механизмов функционирования в сфере культуры и искусства	449 043	43 574	35 856	36 730	36 730	0	36 987	0	36 987	36 987	0	36 987	36 987	36 987	36 987	36 987	36 987	36 987	36 987
1.1	Мероприятие "Реализация исполнительно-распорядительных функций в сфере культуры" *	449 043	43 574	35 856	36 730	36 730	0	36 987	0	36 987	36 987	0	36 987	36 987	36 987	36 987	36 987	36 987	36 987	36 987
	Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска	449 043	43 574	35 856	36 730	36 730	0	36 987		36 987	36 987		36 987	36 987	36 987	36 987	36 987	36 987	36 987	36 987
2	Задача: формирование полной и достоверной информации о хозяйственных процессах и финансовых результатах деятельности	555 461	40 865	46 534	53 144	53 144	0	46 102	0	46 102	46 102	0	46 102	46 102	46 102	46 102	46 102	46 102	46 102	46 102
2.1	Мероприятие "Реализация функций по организации бухгалтерского учета и отчетности"*	551 818	38 708	46 534	51 658	51 658	0	46 102	0	46 102	46 102	0	46 102	46 102	46 102	46 102	46 102	46 102	46 102	46 102
	Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска	551 818	38 708	46 534	51 658	51 658	0	46 102	0	46 102	46 102	0	46 102	46 102	46 102	46 102	46 102	46 102	46 102	46 102
2.2	Мероприятие "Материально-техническое обеспечение выполнения мероприятий соответствующей подпрограммы" *	3 643	2 157	0	1 486	1 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска	3 643	2 157	0	1 486	1 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Из общего итога Подпрограммы - субвенции и (или) иные межбюджетные трансферты:	126 266	9 593	10 766	9 013	9 013	0	10 766	0	10 766	10 766	0	10 766	10 766	10 766	10 766	10 766	10 766	10 766	10 766
	Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска	126 266	9 593	10 766	9 013	9 013	0	10 766		10 766	10 766	0	10 766	10 766	10 766	10 766	10 766	10 766	10 766	10 766
	"Компенсационная выплата на оздоровление работникам муниципальных учреждений культуры и искусства" *	68 115	5 715	5 880	5 355	5 355	0	5 685		5 685	5 685	0	5 685	5 685	5 685	5 685	5 685	5 685	5 685	5 685
	Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска	68 115	5 715	5 880	5 355	5 355		5 685		5 685	5 685		5 685	5 685	5 685	5 685	5 685	5 685	5 685	5 685
	"Единовременное пособие молодым специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства" *	10 000	1 200	800	800	800	0	800		800	800	0	800	800	800	800	800	800	800	800
	Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска	10 000	1 200	800	800	800	0	800		800	800	0	800	800	800	800	800	800	800	800
	"Ежемесячное пособие молодым специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства" *	31 551	1 728	2 586	2 208	2 208	0	2 781		2 781	2 781	0	2 781	2 781	2 781	2 781	2 781	2 781	2 781	2 781
	Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска	31 551	1 728	2 586	2 208	2 208	0	2 781		2 781	2 781	0	2 781	2 781	2 781	2 781	2 781	2 781	2 781	2 781
	"Единовременное пособие при назначении трудовой пенсии по старости работникам муниципальных учреждений культуры и искусства" *	16 600	950	1 500	650	650	0	1 500		1 500	1 500	0	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска	16 600	950	1 500	650	650	0	1 500		1 500	1 500	0	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500

Раздел 3. Перечень целевых индикаторов и показателей подпрограммы

Перечень целевых индикаторов и показателей подпрограммы с распределением плановых значений по годам её реализации приведен в приложении N 2 "Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы" к настоящей муниципальной программе.

Методика расчёта целевых индикаторов и показателей подпрограммы

Количество учреждений, охваченных независимой оценкой качества
Единица измерения	Ед.
Алгоритм формирования показателя	Абсолютный показатель
Наименование и определение базовых показателей	Буквенное обозначение в формуле расчета	Выполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной
Количество учреждений, охваченных независимой оценкой качества, ед.

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в экономике автономного округа
Единица измерения	%
Определение показателя	Отношение средней заработной платы муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в экономике Ямало-Ненецкого автономного округа. Источник - форма N П-4 "Сведения о численности и заработной плате работников", сведения о средней заработной плате в Ямало-Ненецком автономном округе
Алгоритм формирования показателя
Наименование и определение базовых показателей	Буквенное обозначение в формуле расчета	Выполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной
Соотношение средней заработной платы к целевому показателю, %
Средняя заработная плата муниципальных учреждений культуры, руб.
Средняя заработная плата в экономике Ямало-Ненецкого автономного округа, руб.

Удельный вес проверочных мероприятий использования финансовых средств и материальных ресурсов, выделенных на выполнение муниципального задания
Единица измерения	%
Определение показателя	Отношение количества проверочных мероприятий к плану проведения проверочных мероприятий использования финансовых средств и материальных ресурсов, выделенных на выполнение муниципального задания. Источник - План проведения проверочных мероприятий, акты о результатах проверочных мероприятий
Алгоритм формирования показателя
Наименование и определение базовых показателей	Буквенное обозначение в формуле расчета	Выполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной
количество проверочных мероприятий по факту
количество проверочных мероприятий по плану

Раздел 4. Методика оценки эффективности подпрограммы

Методика эффективности подпрограммы приведена в разделе IV "Методика эффективности муниципальной программы".

Раздел 5. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Результатом реализации подпрограммы будет формирование системы финансирования, мониторинга и контроля реализации муниципальной программы, повышение эффективности и результативности реализации средств, предусматриваемых ведомству управления культуры Администрации города.

В ходе подпрограммы планируется дальнейшая реализация мер социальной поддержки работников муниципальных учреждений культуры и искусства, формирование единого культурного пространства на территории муниципального образования, повышение престижа работы в муниципальных учреждениях культуры и искусства, создание целостной системы показателей, характеризующей состояние отрасли культуры муниципального образования.

Реализация подпрограммы обеспечит:

- повышение уровня профессиональной компетенции муниципальных служащих ответственного исполнителя муниципальной программы в целях эффективной её реализации;

- повышение качества нормативно-правового сопровождения реализации муниципальной программы;

- повышение эффективности правового обеспечения юридически значимых действий совершенных от имени ответственного исполнителя муниципальной программы, а также реализации обязательств, принятых ответственным исполнителем муниципальной программы в соответствии с заключенными договорами;

- обеспечение высокого профессионального уровня юридической защиты интересов ответственного исполнителя муниципальной программы при рассмотрении споров в судебных и иных органах;

- предотвращение отрицательных результатов финансово-хозяйственной деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы и подведомственных учреждений культуры и выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения их финансовой устойчивости.