Приложение 4. "Перечень мероприятий и целевых индикаторов муниципальной программы "Развитие системы образования"

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации муниципального образования г. Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 июня 2015 г. N 144 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 4
к муниципальной программе
"Развитие системы образования"

Перечень
мероприятий и целевых индикаторов муниципальной программы "Развитие системы образования"

С изменениями и дополнениями от:

15 мая, 10 октября 2014 г., 26 июня 2015 г.

N п/п	Код бюджетной классификации			Наименование муниципальной программы (подпрограммы), цели, задачи, мероприятия и показатели (эффективности) результативности	Исполнитель (соисполнитель)	Единица измерения	Источник финансирования	2012 год (базовое значение)	Период этапа реализации муниципальной программы
	ГРБС	РзПр	ЦСР						2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Цель (муниципальной программы): Повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, и обеспечение социальной защиты прав детей и недееспособных граждан
				Показатель эффективности 1. Доступность дошкольного образования		%		93,4	100	100	100
				Показатель эффективности 2. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах общеобразовательных организаций с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах общеобразовательных организаций с худшими результатами единого государственного экзамена		%		1,47	1,59	1,58	1,57
				Показатель эффективности 3. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей 5 - 18 лет		%		95,44	79	80	81
				Показатель эффективности 4. Удовлетворенность качеством образовательных услуг:		%
				- дошкольного образования		%		76	78	80	82
				- общего образования		%		80	81	82	82
				- дополнительного образования		%		76	76	77	78
				Показатель эффективности 5. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в семьях, от общей численности детей, оставшихся без попечения родителей		%		97,6	97.6	97.6	97,6
				Показатель эффективности 6. Доля недееспособных граждан, проживающих с опекунами, от общего числа недееспособных граждан		%		96,7	96,7	96,7	96,7
1.	Подпрограмма "Развитие общего и дополнительного образования"
	Цель (подпрограммы 1): Обеспечение доступности образования, внедрение инновационных механизмов обеспечения качества образования
	Задача (подпрограммы) 1: Формирование инфраструктуры образовательных организаций и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ к услугам образования
				Показатель эффективности 1.1. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет. состоящих на учете, для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет		%		22,26	23,82	21,22	18,23
				Показатель эффективности 1.2. Доля детей-инвалидов, обучающихся на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, от количества детей-инвалидов, обучающихся на дому, не имеющих противопоказаний к дистанционному обучению		%		90	100	100	100
				Показатель эффективности 1.3. Соотношение средней заработной платы педагогических работников:
				- дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общеобразовательных организациях		%		100	100	100	100
				- общеобразовательных организаций к средней		%		100	100	100	100
				заработной плате по экономике автономного округа
				- организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей общеобразовательных организаций		%		66	62	75	90
				Показатель эффективности 1.4. Доля ежегодного обновления основных фондов муниципальных образовательных организаций (без учета стоимости зданий и сооружений):		%		15	20,43	15	15
				- дошкольные образовательные организации		%		25	29,42	25	25
				- общеобразовательные организации		%		11	17,6	11	11
				- организации дополнительного образования		%		20	14,3	20	20
	974	0701	07.1.7323	Мероприятие 1.1. Предоставление дошкольного образования и осуществление присмотра и ухода за детьми	Департамент образования, Департамент городского хозяйства, подведомственные учреждения	Тыс. руб.	Окружной бюджет		702 424	822 943	822 943
	974	1004	07.1.7321			Тыс. руб.	Окружной бюджет		17 775	43 591	43 591
	974	1004	07.1.7322			Тыс. руб.	Окружной бюджет		28 908	29 567	29 567
	920	0701	07.1.1202			Тыс. руб.	Местный бюджет		57 926	63 181	63 181
	974	0701	07.1.1202			Тыс. руб.	Местный бюджет		2 294	1 277	1 277
	974	0701	07.1.1302			Тыс. руб.	Местный бюджет		290 357	278 784	282 658
	974	0701	07.1.1303			Тыс. руб.	Местный бюджет		17015	13 800	13 800
	974	0701	07.1.1402			Тыс. руб.	Местный бюджет		280 491	269 210	272 171
	974	0701	07.1.1403			Тыс. руб.	Местный бюджет		12 302	11 175	11 175
				Показатель результативности 1.1.1. Число мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях в соответствии с проектной мощностью зданий		Ед.		5 100	5 300	6 080	6 080
				Показатель результативности 1.1.2. Численность детей, посещающих муниципальные дошкольные образовательные организации/дошкольные организации других форм собственности		Чел./ чел.		5 529/ 1 666	5 862/1 630	6 525/ 1 630	6 765/1 630
				Показатель результативности 1.1.3. Численность детей, посещающих муниципальные дошкольные образовательные организации в возрасте от 3 до 7 лет/дошкольные организации других форм собственности		Чел./ чел.		4 431/ 1 244	5 002/1 244	5 502/ 1 244	5 502/1 244
				Показатель результативности 1.1.4. Средняя заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций		Руб.		34 508	57915	60 861	64 399
				Показатель результативности 1.1.5. Доля педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, имеющих высшее образование		%		56	56,5	57	57,5
				Показатель результативности 1.1.6. Число ежегодно созданных дополнительных мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях:		Ед.		313	475	780	0
				- за счет строительства		Ед.				780	0
				- за счет перепрофилирования помещений и уплотнения групп в соответствии с нормами СанПин		Ед.		313	475	0	0
	974	0702	07.1.7570	Мероприятие 1.2. Предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования	Департамент образования. Департамент городского хозяйства, подведомственные	Тыс. руб.	Окружной бюджет		1 557 432	1 672 697	1 672 697
	974	0702	07.1.7580			Тыс. руб.	Окружной бюджет		12 834	15 306	15 306
	974	0709	07.1.7108			Тыс. руб.	Окружной бюджет		41 143	41 449	41 449
	920	0702	07.1.1204			Тыс. руб.	Местный бюджет		119 668	126 060	126 060
	974	0702	07.1.1204			Тыс. руб.	Местный бюджет		84 373	88 174	88 174
	974	0702	07.1.1304			Тыс. руб.	Местный бюджет		102 605	67 175	68 226
	974	0702	07.1.1305			Тыс. руб.	Местный бюджет		20 295	-	-
	974	0702	07.1.1303			Тыс. руб.	Местный бюджет		-	16 475	16 475
	974	0702	07.1.1404			Тыс. руб.	Местный бюджет		86 947	77 637	77 791
	974	0702	07.1.1405			Тыс. руб.	Местный бюджет		6411	0	0
	974	0702	07.1.1403			Тыс. руб.	Местный бюджет		0	4 800	4 800
				Показатель результативности 1.2.1. Количество классов в муниципальных общеобразовательных организациях/количество обучающихся в них, в том числе:		Ед. чел.		575/ 13526	582/13484	546/13590	546/13590
				- спортивных		Ед./ чел.		3/74	1/20	1 /20	1/20
				- кадетских		Ед./ чел.		27/687	26/664	26/664	26/664
				Показатель результативности 1.2.2. Численность обучающихся на дому по общеобразовательным программам с использованием дистанционных технологий		Чел.		27	31	34	38
				Показатель результативности 1.2.3. Средняя заработная плата педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций		Руб.		48 672	72 508	76 339	81 148
				Показатель результативности 1.2.4. Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих высшее образование		%		90	90,5	91	91,5
				Показатель результативности 1.2.5. Охват обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных одноразовым горячим питанием/двухразовым питанием/доля обучающихся данной категории в общем количестве обучающихся муниципальных общеобразовательных организациях		%		80/15	80/15	85/20	90/25
				Показатель результативности 1.2.6. Количество обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену / доля обучающихся данной категории в общем количестве обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях		Чел./ %		2977/ 21,96	2 859/21.67	3 014/ 22,72	2814/20,71
	974	0702	07.1.7106	Мероприятие 1.3. Предоставление дополнительного образования детям	Департамент образования, Департамент городского хозяйства, подведомственные учреждения	Тыс. руб.	Окружной бюджет		3 187	-	-
	920	0702	07.1.1206			Тыс. руб.	Местный бюджет		6 360	7 664	7 664
	974	0702	07.1.1206			Тыс. руб.	Местный бюджет		2 563	1 832	1 832
	974	0702	07.1.1306			Тыс. руб.	Местный бюджет		187 851	193 469	193 469
	974	0702	07.1.1307			Тыс. руб.	Местный бюджет		3 481	-	-
	974	0702	07.1.1303			Тыс. руб.	Местный бюджет		-	3 475	3 475
	974	0702	07.1.1406			Тыс. руб.	Местный бюджет		157 319	156 643	156 643
	974	0702	07.1.1407			Тыс. руб.	Местный бюджет		2 443	-	-
	974	0702	07.1.1403			Тыс. руб.	Местный бюджет		-	2 325	2 325
	974	0709	07.1.1312			Тыс. руб.	Местный бюджет		1 584	-	-
				Показатель результативности 1.3.1. Численность обучающихся, получающих услугу дополнительного образования в муниципальных организациях дополнительного образования / из них в двух и более творческих объединениях		Чел.		13 061/ 2 342	13 261/ 2 340	13 150/ 2 350	13 200/ 2 360
				Показатель результативности 1.3.2. Численность обучающихся, занимающихся исследовательской деятельностью и техническим конструированием/ доля обучающихся данной категории в общем количестве обучающихся (воспитанников) муниципальных образовательных организаций		Чел./%		136/1	150/1	500/4	525 /4
				Показатель результативности 1.3.3. Средняя заработная плата педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования		Руб.		46 136	45 854	58 972	75 224
				Показатель результативности 1.3.4. Доля педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования, имеющих высшее образование		%		74	74,5	75	75,5
				Показатель результативности 1.3.5. Доля обучающихся общеобразовательных организаций, получающих психолого-педагогическую поддержку, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, нуждающихся в поддержке		%		58	65	70	75
	974	0709	07.1.7106	Мероприятие 1.4. Модернизация инфраструктуры образовательной среды	Департамент образования, подведомственные учреждения	Тыс. руб.	Окружной бюджет		7 566	5 933	0
	974	0709	07.1.1204			Тыс. руб.	Местный бюджет		576	180	180
	974	0709	07.1.1310			Тыс. руб.	Местный бюджет		411	648	648
				Показатель результативности 1.4.1. Доля общеобразовательных организаций, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет (не менее 2 Мб/с)		%		70	70	80	80
				Показатель результативности 1.4.2. Доля общеобразовательных организаций, в которых внедрена система безналичной оплаты за горячее питание		%		0	15	42	45
				Итого по задаче 1		Тыс. руб.	Окружной бюджет		2 371 269	2 631 486	2 625 553
						Тыс. руб.	Местный бюджет		1 443 272	1 383 984	1 392 024
	Задача (подпрограммы) 2: Сохранение и укрепление здоровья обучающихся образовательных организаций
				Показатель эффективности 2.1. Удельный вес количества детодней, пропущенных по болезни, в общем количестве детодней посещения дошкольных образовательных организаций		%		8.5	8,3	8,1	8
				Показатель эффективности 2.2. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях		%		90,9	91.5	91,5	91.5
	974	0709	07.1.1310	Мероприятие 2.1. Развитие физкультурно-оздоровительных форм обучения и воспитания	Департамент образования, подведомственные учреждения	Тыс. руб.	Местный бюджет		1 373	40	40
				Показатель результативности 2.1.1. Численность обучающихся образовательных организаций, занимающихся в спортивных объединениях, секциях и школах		Чел.		3 032	3 050	3 080	3 100
				Показатель результативности 2.1.2. Число участников состязаний, Президентских игр и других спортивных мероприятий		Чел.		2 675	2 675	2 675	2 675
				Показатель результативности 2.1.3. Число победителей и призеров мероприятий спортивной направленности различного уровня		Чел.		428	535	535	535
	974	0707	07.1.7107	Мероприятие 2.2. Организация летнего отдыха в летних оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций	Департамент образования, подведомственные учреждения	Тыс. руб.	Окружной бюджет		2 176	4 248	4 248
	974	0707	07.1.8201			Тыс. руб.	Местный бюджет		7 638	7 886	7 886
				Показатель результативности 2.2.1. Количество детей в возрасте от 6 до 14 лет, посещающих оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей (со сроком пребывания не более 21 дня в период летних школьных каникул)		Чел.		864	850	850	850
				Итого по задаче 2		Тыс. руб.	Окружной бюджет		2 176	4 248	4 248
						Тыс. руб.	Местный бюджет		9011	7 926	7 926
	Задача (подпрограммы) 3. Поддержка и развитие лучших образцов системы образования, инициативной и талантливой молодежи
				Показатель эффективности 3.1. Доля образовательных организаций, реализующих инновационные проекты в режиме инновационных, экспериментальных и апробационных площадок от общего числа образовательных организаций		%		38	38	38	38
				Показатель эффективности 3.2. Доля педагогических работников образовательных организаций - участников конкурсов педагогического мастерства различного уровня, авторов методических разработок и авторских программ от общего числа педагогических работников		%		16	16	57	57
				Показатель эффективности 3.3. Доля молодых специалистов из числа педагогических работников, в общем числе педагогических работников:		%
				- дошкольных образовательных организаций (в возрасте до 30 лет)		%		25	25	18,5	18.5
				- общеобразовательных организаций (имеющих стаж работы до 5 лет)		%		9	10	11	12
				- организаций дополнительного образования (имеющих стаж работы до 5 лет)		%		21,8	19,2	19,2	19,2
				Показатель эффективности 3.4. Доля обучающихся, получивших поощрение в различных формах от общего их числа		%		10	10.5	26	26
				Показатель эффективности 3.5. Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность органов ученического самоуправления, в общей численности обучающихся		%		8,6	54	54	54
				Показатель эффективности 3.6. Доля обучающихся, принимающих участие в мероприятиях патриотической, правовой и нравственной направленностей, в общей численности обучающихся		%		85	85	90	95
				Показатель эффективности 3.7. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен		%		99,75	100	100	100
	974	0709	07.1.1309	Мероприятие 3.1. Поддержка муниципальных образовательных организаций и их педагогических работников на основе конкурсного отбора	Департамент образования, подведомственные учреждения	Тыс. руб.	Местный бюджет		1 250	2 350	2 350
	974	0709	07.1.1409			Тыс. руб.	Местный бюджет		1 100	0	0
	974	0709	07.1.8702			Тыс. руб.	Местный бюджет		2 350	2 420	2 420
				Показатель результативности 3.1.1. Число муниципальных образовательных организаций - участников конкурсов различного уровня/победителей		Ед./ед.		15/6	15/6	17/7	18/8
				Показатель результативности 3.1.2. Число педагогов - участников конкурсов различного уровня/победителей		Чел./ чел.		240/48	250/50	250/50	260/55
	974	0709	07.1.7006	Мероприятие 3.2. Выявление и поддержка детей и молодежи, проявивших выдающиеся способности	Департамент образования, подведомственные учреждения	Тыс. руб.	Окружной бюджет		160	0	0
	974	0709	07.1.7314			Тыс. руб.	Окружной бюджет		0	670	670
	974	0709	07.1.1311			Тыс. руб.	Местный бюджет		400	360	360
	974	0709	07.1.1410			Тыс. руб.	Местный бюджет		1 300	1 121	1 121
	974	0709	07.1.8702			Тыс. руб.	Местный бюджет		770	820	820
				Показатель результативности 3.2.1. Число обучающихся, прошедших обучение в предметных, интенсивных школах/из них число победителей и призеров конкурсов различных уровней		Чел./ чел.		36/11	36/12	40/13	40/14
				Показатель результативности 3.2.2. Число выпускников, награжденных медалью "За особые успехи в учении"		Чел.		32	34	35	35
				Показатель результативности 3.2.3. Число обучающихся, принявших участие в предметных олимпиадах различного уровня / из них победителей		Чел./ чел.		5 187/ 1 724	5 187/1 730	5 187/ 1 731	5 187/1 733
	974	0709	07.1.1311	Мероприятие 3.3. Обеспечение проведения мероприятий в сфере образования: культурно-просветительские мероприятия (форумы, семинары, конкурсы и другое), конкурсы и смотры среди обучающихся, конкурс педагогического мастерства (по отдельному плану)	Департамент образования, подведомственные учреждения	Тыс. руб.	Местный бюджет		1 481	3 610	3 610
	974	0709	07.1.1411			Тыс. руб.	Местный бюджет		771	123	123
				Показатель результативности 3.3.1.
				Число обучающихся участников (в составе команд) мероприятий:
				- городских конкурсов и смотров, военно-спортивных игр и соревнований		Чел		65	68	70	73
				- патриотической направленности		Чел.		85	85	90	90
				Показатель 3.3.2. Количество мероприятий		Ед.		13	13	13	13
				Итого по задаче 3		Тыс. руб.	Окружной бюджет		160	670	670
						Тыс. руб.	Местный бюджет		9 422	10 804	10 804
				Итого по подпрограмме:		Тыс. руб.	Окружной бюджет		2 373 605	2 636 404	2 630 471
						Тыс. руб.	Местный бюджет		1 461 705	1 402 714	1 410 754
2.	Подпрограмма "Обеспечение защиты интересов детей и недееспособных граждан"
	Цель (подпрограммы 2): Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи российских граждан, защита интересов недееспособных граждан
	Задача (подпрограммы) 1: Обеспечение прав несовершеннолетних
				Показатель эффективности 1.1. Доля устроенных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общем количестве состоящих на учете детей данной категории		%		98	98	98	98.5
				Показатель эффективности 1.2. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в приемных семьях, в общей численности детей данной категории, проживающих под опекой и попечительством		%		28	28,8	28,8	29
	974	1004	07.2.7316	Мероприятие 1.1. Обеспечение выплат приемным родителям и детям, проживающим в приемных семьях	Департамент образования	Тыс. руб.	Окружной бюджет		17 635	24 992	24 992
				Показатель результативности 1.1.1. Количество детей, устроенных в приемные семьи		Чел.		27	40	45	45
	974	1004	07.2.7317	Мероприятие 1.2. Обеспечение социальных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей		Тыс. руб.	Окружной бюджет		14 253	14015	14015
	974	1004	07.2.7318			Тыс. руб.	Окружной бюджет		2510	3 449	3 449
				Показатель результативности 1.2.1. Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них получающих социальные гарантии		Чел.		142/138	145/138	130/130	130/130
				Итого по задаче 1		Тыс. руб.	Окружной бюджет		34 398	42 456	42 456
	Задача (подпрограммы) 2: Обеспечение прав недееспособных граждан
				Показатель эффективности 2.1. Доля устроенных недееспособных граждан, к общему числу состоящих на учете граждан данной категории		%		91	91,5	91,6	92
				Показатель эффективности 2.2. Доля опекунов недееспособных граждан, осуществляющих свои обязанности возмездно, к общему числу состоящих на учете опекунов недееспособных граждан		%		65	86	90	90
				Мероприятие 2.1. Установление опеки над недееспособными гражданами	Департамент образования
				Показатель результативности 2.1.1. Число недееспособных граждан, из них проживающих в семьях опекунов недееспособных граждан		Чел.		60/ 53	59/51	59/51	59/51
				Мероприятие 2.2. Осуществление контроля за деятельностью опекунов по хранению, использованию и управлению имуществом недееспособных граждан	Департамент образования
				Показатель результативности 2.2.1.		Ед.		54	59	124	124
				Количество осуществленных проверок, условий жизни совершеннолетних недееспособных граждан
				Итого по задаче 2				-	-	-	-
				Итого по подпрограмме		Тыс. руб.	Окружной бюджет		34 398	42 456	42 456
3.	Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы образования"
	Цель (подпрограммы 3): Управление муниципальной системой образования
				Показатель эффективности 1.1. Оценка уровня качества финансового менеджмента ответственного исполнителя за реализацию программы		Балл		4	4	4	4
				Показатель эффективности 1.2. Доля выполненных мероприятий программы от запланированных мероприятий		%		98	100	100	100
	974	0709	07.3.7307	Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы	Департамент образования	Тыс. руб.	Окружной бюджет		22 917	23 368	23 368
	974	1006	07.3.7309			Тыс. руб.	Окружной бюджет		3 491	3 796	3 796
	974	0709	07.3.1104			Тыс. руб.	Местный бюджет		35 129	33 402	33 822
	974	1006	07.3.1104			Тыс. руб.	Местный бюджет		21 478	22 790	22 790
				Показатель результативности 1.1.1. Укомплектованность ответственного исполнителя кадрами		%		100	100	100	100
				Показатель результативности 1.1.2. Доля муниципальных служащих в общей штатной численности		%		83,3	83,3	83,3	83,3
				Показатель результативности 1.1.3 Доля муниципальных служащих, осуществляющих государственные полномочия по опеке и попечительству, от общего числа муниципальных служащих Департамента образования		%		50	50	50	50
	920	0709	07.3.1207	Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, обслуживающих и обеспечивающих образовательный процесс	Департамент образования. Департамент городского хозяйства, подведомственные учреждения	Тыс. руб.	Местный бюджет		2 180	2 333	2 333
	974	0709	07.3.1207			Тыс. руб.	Местный бюджет		141 705	142 797	142 797
	974	0709	07.3.1208			Тыс. руб.	Местный бюджет		16 062	17 166	17 166
				Показатель результативности 1.2.1. Укомплектованность кадрами подведомственных учреждений, обслуживающих и обеспечивающих образовательных процесс кадрами		%		98	100	100	100
				Итого по подпрограмме		Тыс. руб.	Окружной бюджет		26 408	27 164	27 164
						Тыс. руб.	Местный бюджет		216 554	218 488	218 908
				Итого по муниципальной программе		Тыс. руб.	Окружной бюджет		2 434 411	2 706 024	2 700 091
						Тыс. руб.	Местный бюджет		1 678 259	1 621 202	1 629 662