Приложение N 3. Информация о ходе реализации мероприятий по повышению заработной платы работников бюджетной сферы в муниципальном образовании город Ноябрьск до 2018 года по сети муниципальных учреждений

Приложение N 3
к постановлению
Администрации г. Ноябрьск
от 3 сентября 2014 г. N П-910

                              Информация

              о ходе реализации мероприятий по повышению

             заработной платы работников бюджетной сферы

       в муниципальном образовании город Ноябрьск до 2018 года

       по сети муниципальных учреждений, находящихся в ведении

       _______________________________________________________

       (наименование структурного подразделения Администрации

            города Ноябрьска - ответственного исполнителя)

       по состоянию на __________________ (01 января, 01 июля)

N п/п	Наименование показателя	Значения показателей повышения заработной платы по годам реализации графика
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Расчет состояния целевых показателей повышения оплаты труда отдельной категории работников
1.	Наименование отдельной категории работников, повышение оплаты труда которой предусмотрено Указами Президента Российской Федерации
2.	Средняя заработная плата, определенная в качестве целевого показателя по категории работников (руб.)
3.	Соотношение средней заработной платы к целевому показателю по категории работников в соответствии с этапами ее повышения, установленными графиком (%)
3.1.	Целевой уровень заработной платы в соответствии с этапами ее повышения, установленными графиком (руб.)
4.	Количество учреждений на начало отчетного периода (единиц)
4.1.	Штатная численность на начало отчетного периода всех категорий работников по учреждениям (штатных единиц)
5.	Сведения о численности работников по категории	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.	Штатная численность на начало отчетного периода (штатных единиц)
5.2.	Штатная численность на конец отчетного периода (штатных единиц)
5.3.	Средняя штатная численность за отчетный период (штатных единиц)
5.4.	Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) (человек)
6.	Фонд оплаты труда по категории работников списочного состава (без внешних совместителей) за счет всех источников финансирования (млн. руб.)
6.1.	За счет средств окружного бюджета и бюджета муниципального образования город Ноябрьск (млн. руб.)
6.1.1.	Окружной бюджет (млн. руб.)
6.1.2.	Бюджет муниципального образования город Ноябрьск (млн. руб.)
6.2.	За счет иных источников и решений (млн. руб.)
6.2.1.	За счет привлеченных (привлекаемых) средств от мероприятий по повышению оплаты труда за счет реорганизации неэффективных учреждений, иных источников и других мероприятий по оптимизации расходов (млн. руб.)
6.2.2.	За счет средств от приносящей доход деятельности и иных источников (млн. руб.)
6.2.2.1.	За счет средств от приносящей доход деятельности (млн. руб.)
6.2.2.2.	Иное (указать перечень источников в примечании) (млн. руб.)
7.	Начисление страховых взносов на выплаты по оплате труда в соответствии с законодательством (млн. руб.)
7.1.	Размер начислений страховых взносов на выплаты по оплате труда в соответствии с законодательством (%)
8.	Всего по оплате труда (млн. руб.)
9.	Среднемесячная заработная плата работников, обеспеченная источниками финансирования (руб.)
9.1.	Темп роста к предыдущему году (%)
10.	Соотношение среднемесячной заработной платы к уровню средней заработной платы, определенному в качестве целевого показателя по категории работников (%)
11.	Отклонение от целевого уровня заработной платы в соответствии с этапами ее повышения, установленными графиком (%)
11.1.	Отклонение утвержденного фонда оплаты труда от расчетной потребности на повышение оплаты труда в соответствии с графиком (с начислениями) (млн. руб.)
II. Объем привлеченных (привлекаемых) средств на повышение оплаты труда за счет мероприятий по оптимизации расходов
1.	Объем привлеченных (привлекаемых) средств на мероприятия по повышению оплаты труда за счет реорганизации неэффективных учреждений, иных источников и других мероприятий по оптимизации расходов (млн. руб.)
	В том числе по источникам привлеченных (привлекаемых) средств	х	х	х	х	х	х	х	х
1.1.	Снижение расходов от улучшения использования основных средств (млн. руб.)
1.2.	Снижение расходов от улучшения использования материальных ресурсов (млн. руб.)
1.3.	Снижение расходов от оптимизации структуры учреждений, включая реорганизацию неэффективных учреждений (млн. руб.)
1.4.	Экономия от оптимизации численности отдельных категорий работников (млн. руб.)
1.5.	Экономия от оптимизации численности прочих категорий работников (млн. руб.)
1.6.	Иное (указать перечень мероприятий в примечании к информации) (млн. руб.)
2.	Справочно из строки 1: объем привлеченных на указанные мероприятия бюджетных средств (млн. руб.)
III. Сведения о расходах по оплате труда по категории работников - внешних совместителей
1.	Средняя численность внешних совместителей (человек)
2.	Фонд оплаты труда по категории работников - внешних совместителей за счет всех источников финансирования (млн. руб.)
2.1.	За счет средств окружного бюджета и бюджета муниципального образования город Ноябрьск (млн. руб.)
2.1.1.	Окружной бюджет (млн. руб.)
2.1.2.	Бюджет муниципального образования город Ноябрьск (млн. руб.)
2.2.	За счет средств от приносящей доход деятельности и иных источников (млн. руб.)
3.	Начисление страховых взносов на выплаты по оплате труда в соответствии с законодательством (млн. руб.)
3.1.	Размер начислений страховых взносов на выплаты по оплате труда в соответствии с законодательством (%)
4.	Всего по оплате труда (млн. руб.)
5.	Среднемесячная заработная плата работников, обеспеченная источниками финансирования (руб.)
IV. Справочная и дополнительная информация
1.	Фонд оплаты труда в целом по категории работников (с учетом внешних совместителей) за счет всех источников финансирования (млн. руб.)
2.	Начисление страховых взносов на выплаты по оплате труда в целом по категории работников (с учетом внешних совместителей) в соответствии с законодательством (млн. руб.)
3.	Всего по оплате труда в целом по категории работников (с учетом внешних совместителей) (млн. руб.)
4.	Объем ассигнований, зарезервированных на мероприятия по повышению оплаты труда отдельных категорий работников (млн. руб.)
5.	Из строки 5.4 раздела I: среднесписочная численность учителей (без внешних совместителей) (человек)
6.	Из строки 6 раздела I: объем фонда оплаты труда учителей за счет всех источников финансирования (без внешних совместителей) (млн. руб.)
7.	Среднемесячная заработная плата учителей, обеспеченная источниками финансирования (руб.)
8.	Среднесписочная численность работников общего образования (без внешних совместителей) (человек)
9.	Объем фонда оплаты труда работников общего образования (без внешних совместителей) за счет всех источников финансирования (млн. руб.)
10.	Среднемесячная заработная плата в сфере общего образования, обеспеченная источниками финансирования (руб.)

Примечание к информации.

Исполнитель:

Телефон:

                               Указания

         по заполнению информации о ходе реализации мероприятий

       по повышению заработной платы работников бюджетной сферы в

         муниципальном образовании город Ноябрьск до 2018 года

     1. Раздел I.

     1.1.   В  строке  1  указывается  наименование  отдельной  категории

работников  учреждений  социальной  сферы, повышение оплаты труда которых

предусмотрено  Указами  Президента  Российской  Федерации  от 07 мая 2012

года  N 597  "О  мероприятиях  по  реализации  государственной социальной

политики",  от 01 июня 2012 года N 761 "О Национальной стратегии действий

в  интересах  детей  на 2012 - 2017 годы", от 28 декабря 2012 года N 1688

"О  некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты

детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей"  (далее  -

отдельная  категория  работников, учреждение, Указы Президента Российской

Федерации).

     1.2.  В  строке  2  указываются  в  зависимости  от  вида  отдельной

категории работников:

     -  средняя заработная плата по Ямало-Ненецкому автономному округу за

соответствующий год;

     - средняя заработная плата учителей за соответствующий год;

     -    средняя    заработная   плата  в  сфере  общего  образования  в

Ямало-Ненецком автономном округе за соответствующий год.

     1.3.    В   строке  3  указывается  процентное  соотношение  средней

заработной   платы  к  целевому  показателю  по  категории  работников  в

соответствии  с  этапами ее повышения, установленными графиком поэтапного

повышения    средней    заработной    платы  работников  бюджетной  сферы

муниципального  образования  город  Ноябрьск  до  2018 года, утвержденным

постановлением  Администрации  города  "О  поэтапном повышении заработной

платы  работников  бюджетной  сферы  в  муниципальном  образовании  город

Ноябрьск до 2018 года" (далее - график повышения заработной платы).

     1.4.  В  строке  3.1 указывается по годам целевой уровень заработной

платы  в  соответствии  с  этапами  ее повышения, установленными графиком

повышения заработной платы.

     Строка  3.1  определяется  расчетным  путем  по  формуле: строка 2 *

строка 3/100.

     1.5.  В  строке  4  указывается  по  годам  количество учреждений на

начало  отчетного  периода,  в  штатном  расписании  которых присутствуют

отдельные категории работников.

     1.6.  В  строке  4.1  указывается  по годам штатная численность всех

категорий  работников  учреждений, количество которых указано в строке 4,

на начало отчетного периода.

     1.7.    В  строке  5.1  указывается  по  годам  штатная  численность

отдельной категории работников учреждений на начало отчетного периода.

     1.8.    В  строке  5.2  указывается  по  годам  штатная  численность

отдельной категории работников учреждений на конец отчетного периода.

     1.9.  Строка 5.3 определяется путем суммирования штатной численности

на  1-е  число  каждого  месяца,  входящего  в отчетный период, и деления

полученной суммы на число месяцев, входящих в отчетный период.

     1.10.  В строке 5.4 указывается по годам среднесписочная численность

отдельной  категории  работников (без внешних совместителей) - физических

лиц.  Показатель  определяется  в соответствии с указаниями по заполнению

форм  федерального  статистического  наблюдения,  утвержденными  приказом

Росстата от 30 декабря 2013 года N 508.

     1.11.  В  строках  6.1 - 6.2 указывается по годам объем фонда оплаты

труда  отдельной  категории  работников  (без  внешних  совместителей)  в

разрезе установленных источников финансирования.

     Показатель  определяется  в  соответствии с указаниями по заполнению

форм  федерального  статистического  наблюдения,  утвержденными  приказом

Росстата от 30 декабря 2013 года N 508.

     При этом:

     строка 6 должна быть равна сумме строк 6.1, 6.2;

     строка 6.1 должна быть равна сумме строк 6.1.1, 6.1.2;

     строка 6.2 должна быть равна сумме строк 6.2.1, 6.2.2;

     строка 6.2.1 должна быть равна строке 1 раздела II;

     строка 6.2.2 должна быть равна сумме строк 6.2.2.1, 6.2.2.2.

     При формировании значений по годам необходимо учитывать следующее.

     Годы,  относящиеся  к истекшему периоду, должны содержать фактически

сложившиеся значения.

     Годы,    относящиеся  к  очередному  финансовому  году  и  плановому

периоду,    должны    содержать  значения,  соответствующие  утвержденным

показателям    сметы    (плана    финансово-хозяйственной   деятельности)

учреждения на очередной финансовый год и плановый период.

     Годы,  следующие  за очередным финансовым годом и плановым периодом,

определяются  расчетным  путем,  исходя  из  значений  графика  повышения

заработной  платы.  При  этом  по строке 11 значение показателя по данным

годам (отклонение) должно быть равным нулю.

     1.12.  В  строке  7  указывается по годам объем начислений страховых

взносов  на  выплаты  по  оплате труда в соответствии с законодательством

Российской Федерации.

     1.13.  В  строке  7.1  приводится  по  годам  размер  начислений  (в

процентах)  страховых взносов на выплаты по оплате труда в соответствии с

законодательством Российской Федерации.

     При  этом строка 7.1 определяется расчетным путем по формуле: строка

7/строка 6 * 100.

     1.14.  В строке 8 указывается по годам объем средств на оплату труда

отдельной  категории  работников за счет всех источников финансирования с

учетом  начислений страховых взносов на выплаты по оплате труда. Строка 8

определяется расчетным путем по формуле: строка 6 + строка 7.

     1.15.   В  строке  9  указывается  по  годам  размер  среднемесячной

заработной    платы    отдельной    категории   работников,  обеспеченный

источниками  финансирования.  Строка  9  определяется  расчетным путем по

формуле: строка 6/строка 5.4/12 x 1000000.

     1.16.  В  строке 9.1 приводится темп роста среднемесячной заработной

платы  отдельной  категории  работников  к  предыдущему  году. Строка 9.1

определяется  расчетным  путем  по формуле: строка 9 года n/строка 9 года

n-1 * 100.

     1.17.    В    строке   10  определяется  соотношение  среднемесячной

заработной  платы  к  уровню  средней  заработной  платы, определенному в

качестве  целевого  показателя для отдельной категории работников. Строка

10 определяется расчетным путем по формуле: строка 9/строка 2 * 100.

     1.18.  В  строке  11  определяется  отклонение  от  целевого  уровня

заработной  платы  в  соответствии с этапами ее повышения, установленными

графиком  повышения  заработной  платы.  Строка 11 определяется расчетным

путем по формуле: строка 10 - строка 3.

     1.19.  В  строке  11.1  определяется  отклонение утвержденного фонда

оплаты  труда  от  расчетной  потребности  на  повышение  оплаты  труда в

соответствии  с  графиком  повышения заработной платы с учетом начислений

страховых  взносов  на  выплаты по оплате труда. Строка 11.1 определяется

расчетным  путем по формуле: строка 8 - (строка 2 * строка 3/100 * строка

5.4 * 12/1000000 * (строка 7.1/100 + 1)).

     2. Раздел II.

     2.1.  В  строках  1  -  1.6  указывается объем средств, привлеченных

(привлекаемых)    на  мероприятия  по  повышению  оплаты  труда  за  счет

реорганизации    неэффективных   учреждений,  иных  источников  и  других

мероприятий  по оптимизации расходов, который определяется в соответствии

с  методическими  рекомендациями  по  оценке потребности в дополнительных

финансовых  ресурсах  на повышение оплаты труда работников в соответствии

с  Указами  Президента  Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 597 "О

мероприятиях  по  реализации государственной социальной политики" и от 01

июня  2012  года  N 761  "О  Национальной  стратегии действий в интересах

детей  на  2012 - 2017 годы"  с  учетом  возможного  привлечения не менее

трети    средств    за    счет  реорганизации  неэффективных  учреждений,

утвержденными  приказом Министерства труда и социальной защиты Российской

Федерации  от  29  апреля  2013  года  N 171, а также планами мероприятий

("дорожными    картами")    изменений    в   отраслях  социальной  сферы,

утвержденными в установленном порядке.

     При  этом строка 1 должна быть равна сумме строк 1.1, 1.2, 1.3, 1.4,

1.5, 1.6.

     3. Раздел III.

     3.1.  В  строке 1 указывается по годам средняя численность отдельной

категории    работников   списочного  состава  -  внешних  совместителей.

Показатель  определяется  в  соответствии с указаниями по заполнению форм

федерального  статистического наблюдения, утвержденными приказом Росстата

от 30 декабря 2013 года N 508.

     3.2.  В  строках  2  -  2.2  указываются по годам объем фонда оплаты

труда  отдельной  категории  работников - внешних совместителей в разрезе

установленных источников финансирования.

     Показатели  определяются  в  соответствии с указаниями по заполнению

форм  федерального  статистического  наблюдения,  утвержденными  приказом

Росстата от 30 декабря 2013 года N 508.

     При этом:

     строка 2 должна быть равна сумме строк 2.1, 2.2;

     строка 2.1 должна быть равна сумме строк 2.1.1, 2.1.2.

     3.3.  В  строке  3  указывается  по годам объем начислений страховых

взносов  на  выплаты  по  оплате труда в соответствии с законодательством

Российской Федерации.

     3.4.   В  строке  3.1  приводится  по  годам  размер  начислений  (в

процентах)  страховых взносов на выплаты по оплате труда в соответствии с

законодательством Российской Федерации.

     При  этом строка 3.1 определяется расчетным путем по формуле: строка

3/строка 2 * 100.

     3.5.  В  строке 4 указывается по годам объем средств на оплату труда

отдельной  категории  работников  -  внешних  совместителей  за счет всех

источников  финансирования  с  учетом  начислений  страховых  взносов  на

выплаты  по  оплате  труда.  Строка  4  определяется  расчетным  путем по

формуле: строка 3 + строка 2.

     3.6.    В  строке  5  указывается  по  годам  размер  среднемесячной

заработной  платы отдельной категории работников - внешних совместителей,

обеспеченный  источниками финансирования. Строка 5 определяется расчетным

путем по формуле: строка 2/строка 1/12 x 1000000.

     4. Раздел IV.

     4.1.  В  строке  1  указывается  по годам объем фонда оплаты труда в

целом  по  категории  работников (с учетом внешних совместителей) за счет

всех  источников финансирования. Строка 1 определяется расчетным путем по

формуле: строка 6 раздела I + строка 2 раздела III.

     4.2.  В  строке  2  указывается  по годам объем начислений страховых

взносов  на  выплаты  по  оплате труда в соответствии с законодательством

Российской  Федерации.  Строка 2 определяется расчетным путем по формуле:

строка 7 раздела I + строка 3 раздела III.

     4.3.  В  строке 3 указывается по годам объем средств на оплату труда

в    целом    по    отдельной  категории  работников  (с  учетом  внешних

совместителей)    за    счет  всех  источников  финансирования  с  учетом

начислений  страховых  взносов  на  выплаты  по  оплате  труда.  Строка 3

определяется  расчетным  путем  по формуле: строка 8 раздела I + строка 4

раздела III.

     4.4.    В    строке  4  указывается  по  годам  объем  ассигнований,

зарезервированных  на  мероприятия  по  повышению  оплаты труда отдельных

категорий работников.

     4.5.  В  строках  5,  6,  8, 9 указывается по годам, соответственно,

среднесписочная  численность  учителей  (без внешних совместителей), фонд

оплаты  труда  учителей  за  счет  всех  источников  финансирования  (без

внешних  совместителей),  среднесписочная  численность  работников общего

образования   (без  внешних  совместителей),  объем  фонда  оплаты  труда

работников  общего  образования  (без внешних совместителей) за счет всех

источников  финансирования.  Показатели  определяются  в  соответствии  с

указаниями  по  заполнению  форм федерального статистического наблюдения,

утвержденными  приказом Росстата от 30 декабря 2013 года N 508. Строки 5,

6,  8,  9  заполняются  только  при  формировании информации по категории

"педагогические работники общеобразовательных организаций".

     4.6.  В  строках  7,  10  указывается по годам размер среднемесячной

заработной  платы, соответственно, учителей и в сфере общего образования.

Строки 7, 10 определяются расчетным путем по формулам:

     строка 7 = строка 6/строка 5/12 * 1000000;

     строка 10 = строка 9/строка 8/12 * 1000000.