Приложение. Показатели нормативов к плану мероприятий ("дорожной карте") по повышению эффективности сферы культуры города Губкинского

Информация об изменениях:

Распоряжением Администрации муниципального образования г. Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа от 11 марта 2016 г. N 61-р настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к планумероприятий ("дорожной карте")
по повышению эффективности
сферы культуры городе Губкинского

Показатели
нормативов к плану мероприятий ("дорожной карте") по повышению эффективности сферы культуры города Губкинского

С изменениями и дополнениями от:

14 июля 2015 г., 11 марта 2016 г.

Муниципальное образование город Губкинский

Категория: работники учреждений культуры.

N п/п	Наименование показателя	2012 год факт	2013 год факт	2014 год факт	2015 год - факт	2016 год	2017 год	2018 год	2014 - 2016 годы	2014 - 2018 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	х	187,2	189,6	185,6	205,3	211,8	232,8	х	х
2	Число получателей услуг (чел.)	х	26 214	27 070	27 354	27 922	28 798	29 330	х	х
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры (чел.)	х	140	142,8	147,4	136	136	126	х	х
4	Численность населения города (чел.)	26 254	26 214	27 070	27 354	27 922	28 798	29 330	х	х
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
6	По программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы	х	47,5	58,0	68,5	79,0	89,5	100,0	х	х
7	По субъекту Российской Федерации	х	60,1	71,2	73,4	70,8	100	100	х	х
8	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации (руб.)	63 696,3	69 191,7	74 410,0	72 123,4	74 911,5	85 314,0	91 883,0	х	х
9	Темп роста к предыдущему году (%)	х	108,6	107,5	96,9	103,9	113,9	107,7	х	х
10	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры (руб.)	37 517,12	41 584,21	52 961,54	52 938,58	53 037,34	85 314,00	91 883,00	х	х
11	Темп роста к предыдущему году (%)	х	110,8	127,4	100,0	100,2	160,9	107,7	х	х
12	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры (%)	х	0	0,9	2,2	2,4	2,0	2,0	х	х
13	Размер начислений на фонд оплаты труда (%)	1,283	1,277	1,275	1,278	1,288	1,302	1,302	х	х
14	Фонд оплаты труда с начислениями (млн. руб.)	81,7	85,2	107,4	123,1	119,5	181,3	180,9	350,0	712,2
15	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году (млн. руб.)	х	3,5	22,2	37,9	34,3	96,1	95,7	94,4	286,2
16	В том числе
17	За счет средств местного бюджета (млн. руб.)	х	3,5	21,2	35,2	31,4	92,5	92,1	87,8	272,4
18	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн. руб.), из них	х	0	0	0	3,9	0	9,6	3,9	13,5
19	от реструктуризации сети (млн. руб.)	х	0	0	0	0	0	0	0	0
20	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого (млн. руб.)	х	0	0	0	3,9	0	9,6	3,9	13,5
21	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений (млн. руб.)	х	0	0	0	0	0	0	0	0
22	За счет средств от приносящей доход деятельности (млн. руб.)	х	0	1	2,7	2,9	3,6	3,6	6,6	13,8
3	За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год (млн. руб.)	х	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда (млн. руб.)	х	3,5	22,2	37,9	34,3	96,1	95,7	94,4	286,2
	(стр. 17 + 22 + 23)
25	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда (%)	х	0,0	0,0	0,0	11,4	0,0	10,0	4,1	4,7
	(стр. 18/стр. 24*100%)