Приложение. График разработки проекта городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Приложение
к Положению
о разработке проекта
городского бюджета на
очередной финансовый
год и плановый период

График
разработки проекта городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период

NN п/п	Материалы и документы	Ответственный исполнитель	Срок представления	Адресат представления
1. 1	Инвестиционные предложения о финансировании переходящих и новых объектов капитального строительства в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа с приложением документов, определенных нормативным правовым актом автономного округа, регулирующим порядок формирования и реализации Адресной инвестиционной программы автономного округа	МКУ "Управление коммунального заказа"	до 1 мая	департамент строительства и жилищной политики автономного округа департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
2.	Проект предельной штатной численности органов местного самоуправления на очередной финансовый год и плановый период в порядке, указанном в приложении N 1 к настоящему Графику	субъекты бюджетного планирования	до 10 мая	организационное управление Администрации города
3.	Проект предельной штатной численности органов местного самоуправления на очередной финансовый год и плановый период для согласования в порядке, указанном в приложении N 1 к настоящему Графику	организационное управления Администрации города	до 15 мая	департамент внутренней политики автономного округа
4.	Исходные данные для расчетов по распределению целевых межбюджетных трансфертов в очередном финансовом году и плановом периоде в соответствующих сферах	субъекты бюджетного планирования	до 1 июня	исполнительные органы государственной власти автономного округа, уполномоченные в соответствующих сферах
5.	Сметные расчеты потребности средств городского бюджета, необходимые для исполнения принимаемых расходных обязательств в очередном финансовом году на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности. К расчетам прилагаются технические паспорта, акты осмотра, дефектные ведомости	субъекты бюджетного планирования	до 01 июня	МКУ "УКЗ"
6.	Данные о фактическом объеме потребления учреждениями коммунальных услуг в натуральном выражении в отчетном году с представлением информации о территориальном расположении подведомственных муниципальных учреждений, в том числе структурных подразделений данных учреждений (в случае различного расположения)	субъекты бюджетного планирования	до 01 июля	Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города
7.	Предложения о приватизации находящегося в их ведении излишнего, неиспользуемого либо используемого не по назначению имущества на очередной финансовый год и плановый период	субъекты бюджетного планирования	01 июня	Управление муниципального имущества
8.	Порядок планирования бюджетных ассигнований местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период	Управление финансов	в сроки, отдельно доводимые Управлением финансов	субъекты бюджетного планирования
9.	Предложения по формированию перечня принимаемых расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый период согласно приложению N 4, 5 к настоящему графику	субъекты бюджетного планирования	до 10 июня	управление экономики и прогнозирования
10.	Результаты оценки потребности в муниципальных услугах (работах), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями	субъекты бюджетного планирования	до 10 июня	управление экономики и прогнозирования
11.	Заключение о результатах оценки эффективности реализации мероприятий по предлагаемым к принятию расходным обязательствам на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с Порядком, утвержденным приложением N 4 к настоящему Графику	управление экономики и прогнозирования	до 20 июня	субъекты бюджетного планирования
12.	Перечень принимаемых расходных обязательств в очередном финансовом году на капитальный ремонт муниципальной собственности	МКУ "УКЗ"	до 20 июня	Управление финансов
13.	Перечень и объем бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый период с расчетами и обоснованиями, в соответствии с приложением N 4, 5 к настоящему Графику	субъекты бюджетного планирования	до 25 июня	Управление финансов
14.	Сведения о планируемых к принятию в очередном финансовом году и плановом периоде расходных обязательств муниципального образования в соответствии с Порядком, утвержденным приложением N 5 к настоящему Графику	субъекты бюджетного планирования	до 10 июля	в соответствующие департаменты автономного округа
15.	Перечень переходящих объектов с указанием стоимости и суммы незавершенного строительства на конец текущего года (ожидаемые показатели). Предполагаемые остатки сметной стоимости строительства по всем объектам, строящимся за счет средств окружного и местного бюджета, на конец текущего года. Ожидаемый ввод в действие мощностей до конца текущего года и очередном году (информация должна содержать следующие показатели: наименование раздела и подраздела бюджетной классификации расходов, источников финансирования (окружной бюджет и местный бюджет) наименование мощностей, единицу измерения, утвержденный план ввода мощностей на текущий год и очередной год)	МКУ "УКЗ"	до 01 июля	Управление финансов
16.	Проект программы приватизации муниципального имущества на очередной финансовый год и плановый период, в том числе прогноз поступления доходов от продажи имущества, с приложением перечня организаций и объектов, подлежащих приватизации в очередном году и плановом периоде. Сводный прогноз по показателям финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных обществ с долей участия муниципального образования Оценку текущего года и данные на очередной финансовый год и плановый период поступлений в бюджет муниципального образования доходов от использования муниципального имущества в разрезе видов доходов. По категориям земель, видам функционального использования, по зонам градостроительной ценности: - предполагаемые ставки арендной платы; - предполагаемые ставки земельного налога; - площади земельных участков, облагаемых земельным налогом; - площади земельных участков, сданных в аренду	Управление муниципального имущества	до 1 июля	управление экономики и прогнозирования, Управление финансов
17.	Сводная информация об объемах муниципальных услуг и муниципальных работ в разрезе муниципальных учреждений на очередной финансовый год и на плановый период	управление экономики и прогнозирования	до 15 июля	Управление финансов
18.	Перечень рекомендаций отраслевых департаментов автономного округа к принятию в очередном финансовом году и плановом периоде принимаемых расходных обязательств муниципального образования	субъекты бюджетного планирования	до 20 июля	Управление финансов
19.	Основные параметры прогноза социально-экономического развития муниципального образования, необходимые для разработки проекта городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период, относящиеся к курируемой отрасли, в соответствии с приложением N 7 к настоящему Графику	субъекты бюджетного планирования	20 июля	управление экономики и прогнозирования
20.	Данные за отчетный год о протяженности автомобильных дорог местного значения, сформированных на основании сведений, представленных органами местного самоуправления по форме федерального статистического наблюдения N 3-ДГ (мо) "Сведения об автомобильных дорогах общего и необщего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований"	Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города	до 25 июля	Управление финансов
21.	Проект муниципального задания на предоставление муниципальными учреждениями муниципального образования муниципальных услуг (выполнение работ) (формируется с использованием средств удаленного рабочего места АИС "Планирование расходов бюджета")	субъекты бюджетного планирования	до 1 августа	управление экономики и прогнозирования
22.	Оценку за текущий год и прогноз на очередной финансовый год и плановый период выпадающих доходов окружного бюджета в связи с предоставлением налоговых льгот в соответствии с законодательством автономного округа в разрезе категорий налогоплательщиков, налогов, организаций	муниципальные учреждения муниципальные унитарные предприятия	до 01 августа	Управление финансов
23.	Предложения по распределению бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый период, составленные с учетом реестра расходных обязательств	субъекты бюджетного планирования	до 01 августа	Управление финансов
24.	Перечень администрируемых доходов городского бюджета в соответствии с бюджетной классификацией доходов бюджетов Российской Федерации с указанием нормативного правового акта, являющегося основанием для администрирования соответствующих доходов. Копии нормативных правовых актов об установлении, порядке исчисления, размерах, сроках и (или) об условиях уплаты администрируемых местных налогов и сборов и неналоговых доходов в актуальной редакции	главные администраторы доходов городского бюджета	до 01 августа	Управление финансов
25.	Данные за отчетный год, оценку текущего года и планируемые на очередной финансовый год и плановый период, данные по поступлениям доходов в городской и бюджет, в случае ведения учета по предприятиям топливно-энергетического комплекса - в разрезе предприятий (приложение N 2 к настоящему Графику)	главные администраторы доходов городского бюджета	до 01 августа	Управление финансов
26. 37	Численность работающих граждан, состоящих на учете в Управлении социальной защиты населения Администрации города и имеющих право на получение стандартного налогового вычета в размере 3000 рублей за каждый месяц в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 218 Налогового кодекса Российской Федерации; численность работающих граждан, состоящих на учете в Управлении социальной защиты населения Администрации города и имеющих право на получение стандартного налогового вычета в размере 500 рублей за каждый месяц в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 218 Налогового кодекса Российской Федерации; численность вдов (вдовцов), одиноких родителей, опекунов и попечителей, имеющих детей в возрасте до 18 лет	Управление социальной защиты населения Администрации города	до 01 августа	Управление финансов
27.	Проект изменений в муниципальную программу в целях составления проекта городского бюджета	ответственные исполнители муниципальных программ	до 01 августа	управление экономики и прогнозирования
28.	Предельная штатная численность органов местного самоуправления и структурных подразделений Администрации города на очередной финансовый год и плановый период	организационное управление Администрации города	до 10 августа	субъекты бюджетного планирования
29.	Основные показатели для разработки проекта городского бюджета в соответствии с приложением N 3 к настоящему графику, в том числе по предприятиям топливно-энергетического комплекса, указанным в приложении N 2 к настоящему Графику	управление экономики и прогнозирования	до 10 августа	Управление финансов
30.	Отчетные показатели, необходимые для разработки проекта городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Отчет о доначисленных суммах по результатам контрольной работы, поступивших в городской бюджет в отчетном году, в разрезе налогов. Отчеты по формам 1-ДДК, 5-НДФЛ, 5-МН, 5-УСН, 5-ЕНВД, 5-ЕСХН, 1-патент	рекомендовать Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы N 5 по ЯНАО	до 10 августа	Управление финансов управление экономики и прогнозирования
31.	Прогноз объемов продукции, закупаемой для муниципальных нужд на очередной год и плановый период за счет средств городского бюджета, в установленной номенклатуре в натуральном и стоимостном выражении	субъекты бюджетного планирования	до 15 августа	управление экономики и прогнозирования
32.	Исходные данные для расчетов межбюджетных трансфертов, связанных с выравниванием бюджетной обеспеченности муниципальных образований по форме, устанавливаемой департаментом финансов автономного округа	Управление финансов	в сроки установленные приказом департамента финансов автономного округа	департамент финансов автономного округа
33. 33	Согласованные данные о фактическом объеме потребления учреждениями, финансируемыми из городского бюджета коммунальных услуг в натуральном выражении в отчетном году для расчета годовых объемов потребления коммунальных услуг в очередном финансовом году (с выделением объектов, введенных в эксплуатацию в текущем году и планируемых к вводу в очередном году и с представлением информации о территориальном расположении подведомственных муниципальных учреждений, в том числе структурных подразделений данных учреждений (в случае различного расположения)	Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города	до 15 августа	Управление финансов
34.	Прогноз администрируемых налоговыми органами налоговых доходов на очередной финансовый год и плановый период с соответствующими обоснованиями и расчетами в разрезе налогов и сборов	рекомендовать Управлению Федеральной налоговой службы по автономному округу	до 15 августа	Управление финансов
35.	Данные за отчетный год, оценку текущего года и планируемые на очередной финансовый год и плановый период данные по поступлениям администрируемых доходов в городской бюджет	рекомендовать органам государственной власти автономного округа, территориальным органам государственной власти Российской Федерации - администраторам доходов городского бюджета	до 15 августа	Управление финансов
36.	Оценка за текущий год и прогноз на очередной финансовый год и плановый период выпадающих доходов окружного бюджета в связи с предоставлением налоговых льгот в соответствии с законодательством автономного округа в разрезе категорий налогоплательщиков, налогов, организаций	Управление финансов	до 15 августа	департамент финансов автономного округа
37.	Численность выпускников текущего года и численность поступивших на дневное обучение в высшие, средние специальные учебные заведения и учебные заведения профессионального образования	Управление образования Администрации города	до 20 августа	Управление финансов Администрации города, управление экономики и прогнозирования
38.	Прогноз доходной части городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период с учетом изменений бюджетного и налогового законодательства, вступающего в силу с 1 января очередного года, соответствующих лет планового периода, в соответствии с бюджетной классификацией доходов бюджетов Российской Федерации. Оценка доходной части городского бюджета за текущий год. Сведения, необходимые для составления проекта окружного бюджета и консолидированного бюджета автономного округа в соответствии с перечнем, устанавливаемым департаментом финансов автономного округа. Нормативные правовые акты и проекты нормативных правовых актов органов местного самоуправления об установленных и планируемых на территории муниципального образования местных налогах (сборах) и их ставки, вступающие с 1 января очередного года. По категориям земель: - предполагаемые ставки арендной платы; - площади земельных участков, облагаемых земельным налогом; - площади земельных участков, сданных в аренду. Иные показатели, определенные Бюджетным кодексом Российской Федерации и законами автономного округа	Управление финансов	до 25 августа	департамент финансов автономного округа
39.	Обоснования бюджетных ассигнований, необходимые для составления проекта городского бюджета на очередной финансовый год и на плановый период, в соответствии с приказом Управления финансов о порядке и методике планирования бюджетных ассигнований городского бюджета	субъекты бюджетного планирования	до 1 сентября	Управление финансов
40.	Утвержденные порядки определения нормативных затрат на выполнение муниципальных работ при отсутствии утвержденного порядка или изменении порядка	субъекты бюджетного планирования	до 1 сентября	Управление финансов
41.	Основные показатели для разработки проекта городского бюджета в соответствии с приложением N 3 к настоящему графику, в том числе по предприятиям топливно-энергетического комплекса, указанным в приложении N 2 к настоящему Графику	управление экономики и прогнозирования	до 05 октября	Управление финансов
42.	Сведения по дефициту (профициту) городского бюджета, источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета, объему муниципального долга (приложение N 6 к настоящему Графику)	Управление финансов	до 05 октября	департамент финансов автономного округа
43.	Проект изменений в муниципальную программу, согласованный управлением экономики и прогнозирования	ответственный исполнитель муниципальной программы	до 20 октября	Управление финансов
44.	1) Предложения на очередной финансовый год и плановый период: по основным направлениям налоговой и бюджетной политики муниципального образования; 2) основные параметры прогноза социально-экономического развития муниципального образования на очередной год и плановый период в соответствии с приложением N 7 к настоящему Графику; 3) основные характеристики проекта городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период; 4) проект программы муниципальных заимствований; 5) проект программы предоставления муниципальных гарантий; 6) предложения по формированию предельных объемов бюджетных ассигнований на реализацию действующих и принимаемых расходных обязательств	Управление экономики и прогнозирования (в части исполнения подпункта 2) Управление финансов (в части исполнения подпунктов 1, 3, 4 - 6)	при поступлении информации от департамента финансов автономного округа по межбюджетным трансфертам	Бюджетная комиссия
45.	Согласованные бюджетной комиссией предельные объемы бюджетных ассигнований на реализацию действующих и принимаемых расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый период	Управление финансов	в сроки после заседания бюджетной комиссии	субъекты бюджетного планирования
46.	Распределение предельных объемов бюджетных ассигнований по бюджетной классификации расходов на очередной финансовый год и плановый период	субъекты бюджетного планирования	в сроки, отдельно доводимые Управлением финансов	Управление финансов
47.	Проект решения Городской Думы города Муравленко о городском бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Иные документы и материалы, представляемые одновременно с проектом городского бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации	Управление финансов управление экономики и прогнозирования Управление муниципального имущества	до 10 ноября	Администрация города

                                                              тыс. рублей

Наименование	Отчетный год	Текущий год (оценка)	Очередной год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
Дефицит (профицит) (-/+)
Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета - всего, в том числе
Муниципальные ценные бумаги: размещение погашение
Кредиты коммерческих банков: привлечение погашение
Бюджетные кредиты, полученные местным бюджетом: привлечение погашение
в том числе бюджетные кредиты, полученные на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов привлечение погашение
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов, в том числе:
исполнение муниципальных гарантий (с правом регресса)
бюджетные кредиты, предоставленные юридическим лицам предоставление возврат
бюджетные кредиты, предоставленные другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации предоставление возврат
Предельный объем муниципального долга в том числе:
Муниципальные ценные бумаги
Кредиты коммерческих банков
Бюджетные кредиты, полученные местным бюджетом
Муниципальные гарантии
Верхний предел муниципального долга на 1 января года, следующего за отчетным годом, текущим годом, очередным годом и каждым годом планового периода, в том числе
Муниципальные ценные бумаги
Кредиты коммерческих банков
Бюджетные кредиты, полученные местным бюджетом
Муниципальные гарантии
Справочно: исполнение муниципальных гарантий без права регресса