Раздел 3. Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы

Раздел 3. Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы

таблица 2

N п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм.	Значение показателей эффективности
			годы
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
Цель. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Губкинского, создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами
1	Доля дефицита в доходах местного бюджета без учета финансовой помощи (в % от общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений)	%	7,5	7	6,5
2	Уровень финансовой зависимости бюджета (в % от доходов бюджета)	%	78,3	76	74
3	Уровень расходов на обслуживание муниципального долга (в % от объема расходов)	%	9,5	9	8
4	Экономия бюджетных средств (в % от бюджета)	%	2,7	2,7	2,8
1.	Подпрограмма 1 Организация управления муниципальными финансами
	Цель: Нормативное правовое регулирование и методическое руководство обеспечения бюджетного процесса, своевременная и качественная подготовка проекта бюджета, организация исполнения бюджета и кассового обслуживания исполнения бюджета, осуществление контроля и формирование бюджетной отчетности.
1.1.	Задача 1 Обеспечение выполнения расходных обязательств города Губкинского и создание условий для их оптимизации
1.1.1.	Полнота исполнения расходных обязательств муниципального образования город Губкинский	%	>98	>98	>98
1.2.	Задача 2 Создание условий для повышения эффективности использования бюджетных ресурсов и качества финансового менеджмента организаций сектора муниципального управлении
1.2.1.	Отношение фактического поступления доходов главных администраторов к утвержденному плану	%	95-100	95-100	95-100
1.2.2.	Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования город Губкинский (без учета субвенций)	%	33,06	33,4	33,4
1.2.3.	Выполнение плана мероприятий программы повышения эффективности управления муниципальными финансами на 2013 - 2017 годы	%	>95	>95	>95
1.2.4.	Проведение годового мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств в соответствии с установленным порядком	%	100	100	100
1.2.5.	Разработка и применение методики проведения оценки эффективности бюджетных расходов муниципального образования город Губкинский	да/нет	нет	да	да
1.2.6.	Процент контрактации от доведенных объемов лимитов бюджетных обязательств (за исключением расходов на оплату труда с начислениями, ПНО и субсидий)	%	>90	>90	>90
1.3.	Задача 3 Организация и осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере.
1.3.1.	Процент выполнения контрольных мероприятий (ревизий и проверок целевого использования средств городского бюджета) к общему количеству запланированных мероприятий	%	100	100	100
1.3.2.	Результативность контрольных мероприятий (выявленный объем средств, используемых с нарушением законодательства, к общему объему ассигнований, подвергнутых проверке)	%	>0,1	>0,1	>0,1
1.4.	Задача 4 Обеспечение прозрачности, надежности и безопасности бюджетной системы МО город Губкинский.
1.4.1.	Полнота представления информации на официальном сайте Администрации города, в соответствии с утвержденным перечнем	%	100	100	100
1.4.2.	Обеспечение сохранности данных в информационных системах	%	100	100	100
2	Подпрограмма 2 Осуществление информационной, технической и консультационной поддержки в сфере управления муниципальными финансами.
	Цель. Подготовка к автоматизации управления муниципальными финансами, в том числе за счет развития муниципальной автоматизированной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"
2.1.	Задача 1. Обеспечение информационной, технической и консультационной поддержкой процесса реформирования муниципальных финансов
2.1.1.	Доля муниципальных заданий, сформированных с помощью программного обеспечения	%	100	100	100
2.1.2.	Доля электронного документооборота с использованием электронной цифровой подписи в общем документообороте с получателями средств местного бюджета в части его исполнения	%	70	>90	>90
2.1.3.	Количество участников обучающих мероприятий	Чел.	50	х	х
2.1.4.	Внедрение системы "Электронный бюджет" на муниципальном уровне	Да/нет	нет	нет	да
3	Подпрограмма 3 Управление муниципальным долгом.
	Цель. Эффективное управление муниципальным долгом
3.1.	Задача 1 Повышение эффективности управления муниципальным долгом
3.1.1.	Объем муниципального долга на конец года	%	5,4	5,4	5,4