Раздел 3. Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами города Губкинского на 2014 - 2018 годы"

Раздел 3. Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами города Губкинского на 2014 - 2018 годы"

таблица 2

N п/п	Наименование программы, наименование показателя	Единица измерения	Значение показателей эффективности*
			2014		2015		2016		2017		2018
			Утв.	Доп.	Утв.	Доп.	Утв.	Доп.	Утв.	Доп.	Утв.	Доп.
1.	Подпрограмма 1
	Цель: Нормативное правовое регулирование и методическое руководство обеспечения бюджетного процесса, своевременная и качественная подготовка проекта бюджета, организация исполнения бюджета и кассового обслуживания исполнения бюджета, осуществление контроля и формирование бюджетной (бухгалтерской) отчетности.
	Задача 1: Обеспечение выполнения расходных обязательств города Губкинского и создание условий для их оптимизации
1.	Полнота исполнения расходных обязательств муниципального образования город Губкинский	%	>95	-	>95	-	>95	-		>95		>95
	Задача 2 Создание условий для повышения эффективности использования бюджетных ресурсов и качества финансового менеджмента организаций сектора муниципального управлении
1.	Отношение фактического поступления доходов главных администраторов к утвержденному плану	%	95-100	-	95-100	-	95-100	-		95-100		95-100
2.	Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования город Губкинский (без учета субвенций)	%	33,06	-	33,4	-	33,4	-		33,4		33,4
3.	Выполнение плана мероприятий программы повышения эффективности управления муниципальными финансами на 2013 - 2017 годы	%	>95	-	>95	-	>95	-		>95
4.	Проведение годового мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств в соответствии с установленным порядком	%	100	-	100	-	100	-		100		100
5	Разработка и применение методики проведения оценки эффективности бюджетных расходов муниципального образования город Губкинский	да/нет	нет	нет	нет	да	нет	да	нет	да	нет	да
6.	Процент контрактации от доведенных объемов лимитов бюджетных обязательств (за исключением расходов на оплату труда с начислениями, ПНО и субсидий)	%	>90	-	>90	-	>90	-		>90		>90
	Задача 3 Обеспечение своевременного контроля в финансово-бюджетной сфере.
1	Процент выполнения контрольных мероприятий (ревизий и проверок целевого использования средств городского бюджета) к общему количеству запланированных мероприятий	%	100	-	100	-	100	-		100		100
2	Результативность контрольных мероприятий (выявленный объем средств, используемых с нарушением законодательства, к общему объему ассигнований, подвергнутых проверке)	%	>0,1	-	>0,1	-	>0,1	-		>0,1		>0,1
	Задача 4 Обеспечение прозрачности, надежности и безопасности бюджетной системы города Губкинский.
1	Полнота представления информации на официальном сайте Администрации города, в соответствии с утвержденным перечнем	%	100		100		100			100		100
2.	Обеспечение сохранности данных в информационных системах	%	100		100		100			100		100
2.	Подпрограмма 2 Осуществление информационной, технической и консультационной поддержки в сфере управления муниципальными финансами.
	Цель. Подготовка к автоматизации управления муниципальными финансами, в том числе за счет развития муниципальной автоматизированной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"
	Задача. Обеспечение информационной, технической и консультационной поддержкой процесса реформирования муниципальных финансов
1.	Доля муниципальных заданий, сформированных с помощью программного обеспечения	%	100	-	100	-	100		100		100
2.	Доля электронного документооборота с использованием электронной цифровой подписи в общем документообороте с получателями средств местного бюджета в части его исполнения	%	70	-	>90	-	>90		>90		>90
3.	Количество участников обучающих мероприятий	Чел.	0	50	0	50	0	50	0	50	0	50
4.	Внедрение системы "Электронный бюджет" на муниципальном уровне	Да/нет	нет		нет			да		да		да
3	Подпрограмма 3 Управление муниципальным долгом.
	Цель. Эффективное управление муниципальным долгом
	Задача. Повышение эффективности управления муниципальным долгом
1.	Доля муниципального долга на конец года	%	5,4	-	5,4	-	5,4	-	5,4		5,4

*утв. - в объеме финансирования утвержденного решением Городской Думы о бюджете;

доп. - в рамках объема дополнительной потребности в средствах местного бюджета