Приложение N 4. Порядок (методика) определения показателей эффективности реализации муниципальной программы

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации муниципального образования г. Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа от 23 сентября 2014 г. N 2261 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 4
к муниципальной программе
"Управление муниципальными
финансами города Губкинского
на 2014 - 2016 годы"

Порядок (методика)
определения показателей эффективности реализации муниципальной программы

С изменениями и дополнениями от:

23 сентября 2014 г.

N п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм.	Методика расчета	Источник информации
1	2	3	4	5
Цель. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Губкинского, создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами
1	Доля дефицита в доходах местного бюджета без учета финансовой помощи (в % от общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений)	%	, где Деф - дефицит бюджета; Д -доходы бюджета; БП - безвозмездные поступления; Ддн - объем налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений	данные годовой бюджетной отчетности
2	Уровень финансовой зависимости бюджета (в % от доходов бюджета)	%	, где БП - безвозмездные поступления; Д - доходы бюджета	данные годовой бюджетной отчетности
3	Уровень расходов на обслуживание муниципального долга (в % от объема расходов)	%	, где Рдолг - расходы на обслуживание муниципального долга; Р - общий объем расходов бюджета; Ргп - расходы за счет субвенций	данные годовой бюджетной отчетности
4	Экономия бюджетных средств (в % от бюджета)	%	, где Рпл -утвержденные расходы местного бюджета; Ркасс - кассовые расходы местного бюджета	данные годовой бюджетной отчетности
1.	Подпрограмма 1 Организация управления муниципальными финансами
	Цель: Нормативное правовое регулирование и методическое руководство обеспечения бюджетного процесса, своевременная и качественная подготовка проекта бюджета, организация исполнения бюджета и кассового обслуживания исполнения бюджета, осуществление контроля и формирование бюджетной (бухгалтерской) отчетности.
1.1.	Задача 1 Обеспечение выполнения расходных обязательств города Губкинского и создание условий для их оптимизации
1.1.1.	Полнота исполнения расходных обязательств муниципального образования город Губкинский	%	, где Ркасс - общий объем кассовых расходов местного бюджета; Рпл - общий объем утвержденных бюджетных ассигнований местного бюджета	данные годовой бюджетной отчетности
1.2.	Задача 2 Создание условий для повышения эффективности использования бюджетных ресурсов и качества финансового менеджмента организаций сектора муниципального управлении
1.2.1.	Отношение фактического поступления доходов главных администраторов к утвержденному плану	%	, где Дф -объем фактически поступивших доходов, Дпл. - плановый объем доходов.	данные годовой бюджетной отчетности
1.2.2.	Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования город Губкинский (без учета субвенций)	%	, где Дсобсв. - налоговые и неналоговые доходы местного бюджета без учета поступлений по дополнительным нормативам отчислений; Добщ. - общий объем доходов бюджета; ГП - объем субвенций	данные годовой бюджетной отчетности
1.2.3.	Выполнение плана мероприятий программы повышения эффективности управления муниципальными финансами на 2013 - 2017 годы	%	, где Кф - количество выполненных мероприятий программы, Кпл.- количество плановых мероприятий	данные годовой бюджетной отчетности
1.2.4.	Проведение годового мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств в соответствии с установленным порядком	%	При наличии результатов мониторинга качества финансового менеджмента - 100% При отсутствии - 0%	данные годового отчета
1.2.5.	Разработка и применение методики проведения оценки эффективности бюджетных расходов муниципального образования город Губкинский	да/нет	Наличие/отсутствие методики	данные годовой отчетности
1.2.6.	Процент контрактации от доведенных объемов лимитов бюджетных обязательств (за исключением расходов на оплату труда с начислениями, ПНО и субсидий)	%	, где ЛБОк - лимиты бюджетных обязательств без учета расходов на оплату труда с начислениями, ПНО и субсидий, подвергнутые контрактации; ЛБОд - общий объем доведенных лимитов бюджетных обязательств без учета расходов на оплату труда с начислениями, ПНО и субсидий	данные ведомственной отчетности
1.3.	Задача 3 Организация и осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере.
1.3.1.	Процент выполнения контрольных мероприятий (ревизий и проверок целевого использования средств городского бюджета) к общему количеству запланированных мероприятий	%	, где Кф - количество проведенных контрольных мероприятий; Кп - плановое количество мероприятий	данные ведомственной отчетности
1.3.2.	Результативность контрольных мероприятий (выявленный объем средств, используемых с нарушением законодательства, к общему объему ассигнований, подвергнутых проверке)	%	, где Овн - выявленный объем средств, использованных с нарушением; Опа - общий объем ассигнований, подвергнутых проверке	данные ведомственной отчетности
1.4.	Задача 4 Обеспечение прозрачности, надежности и безопасности бюджетной системы МО город Губкинский.
1.4.1.	Полнота представления информации на официальном сайте Администрации города, в соответствии с утвержденным перечнем	%	При наличии актуальной информации в соответствии с требованиями законодательства на сайте Администрации города - 100% При отсутствии - 0%	данные годового отчета
1.4.2.	Обеспечение сохранности данных в информационных системах	%	При отсутствии потерь информации в системах - 100% При наличии фактов потери информации - 0%	данные годового отчета
2	Подпрограмма 2 Осуществление информационной, технической и консультационной поддержки в сфере управления муниципальными финансами.
	Цель. Подготовка к автоматизации управления муниципальными финансами, в том числе за счет развития муниципальной автоматизированной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"
2.1.	Задача. Обеспечение информационной, технической и консультационной поддержкой процесса реформирования муниципальных финансов
2.1.1.	Доля муниципальных заданий, сформированных с помощью программного обеспечения	%	, где МЗпо - количество муниципальных заданий, сформированное с помощью программного обеспечения; МЗ - общее количество сформированных муниципальных заданий	данные годового отчета
2.1.2.	Доля электронного документооборота с использованием электронной цифровой подписи в общем документообороте с получателями средств местного бюджета в части его исполнения	%	, где ДОэцп - документооборот с использованием электронной цифровой подписи; ДО - общий объем документооборота с получателями средств местного бюджета в части его исполнения	данные годового отчета
2.1.3.	Количество участников обучающих мероприятий	Чел.	Количество человек, зафиксированное в регистрационных списках	данные ведомственной отчетности
2.1.4.	Внедрение системы "Электронный бюджет" на муниципальном уровне	Да/ нет	Наличие/отсутствие системы	данные ведомственной отчетности
3	Подпрограмма 3 Управление муниципальным долгом.
	Цель. Эффективное управление муниципальным долгом
3.1.	Задача. Повышение эффективности управления муниципальным долгом
3.1.1.	Доля муниципального долга на конец года	%	, где Долг - объем муниципального долга; МГ - объем муниципальных гарантий; Д - общий объем доходов местного бюджета; БП - объем безвозмездных поступлений	данные годовой бюджетной отчетности