Приложение 1. Целевые показатели Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Ноябрьск на 2012 - 2027 г.г.

Приложение 1
к Программе
комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования
г. Ноябрьск
на 2012 - 2027 годы

Целевые показатели
Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Ноябрьск на 2012 - 2027 г.г.

ГАРАНТ:

Начало таблицы. (См. окончание)

N п/п	Наименование	Единица измерения	Значение индикатора				Значение индикатора по годам реализации Программы
			2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
			факт			оценка	1 этап
	Система электроснабжения
	Критерии доступности для населения коммунальных услуг
1	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к электроснабжению	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Доля расходов на оплату услуг электроснабжения в совокупном доходе населения	%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Индекс нового строительства сетей	%	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	3.07	0.07	0.33	0.74
	Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки
4	Потребление электрической энергии	млн кВт ч	299.63	300.66	279.82	277.35	267.73	276.56	284.28	285.04	293.03
5	Присоединенная нагрузка	тыс. кВт	87.50	87.50	87.50	87.14	84.06	87.93	91.49	92.95	97.04
6	Уровень использования производственных мощностей	%	99.0	99.0	99.0	95.9	92.9	89.8	86.8	83.7	80.6
	Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе
7	Величина новых нагрузок	тыс. кВт		0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	3.6	1.5	4.1
	Показатели степени охвата потребителей приборами учета
8	Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории МО	%	87	90	92	95	97	100	100	100	100
9	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой МКД	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10	Доля объемом ЭЭ на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Показатели надежности
11	Аварийность системы электроснабжения (количество аварий и повреждений на 1 км)	ед./км	0.063	0.063	0.063	0.062	0.061	0.060	0.059	0.058	0.057
12	Перебои в снабжении потребителей	час/чел.	0.00083	0.00083	0.00083	0.00082	0.00081	0.00080	0.00079	0.00078	0.00077
13	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг	час/день	23.75	23.75	23.75	23.77	23.79	23.81	23.82	23.82	23.83
14	Износ коммунальных систем	%	50.25	50.70	51.15	51.60	50.38	49.16	47.94	46.72	45.50
15	Протяженность сетей, нуждающихся в замене	км	129.78	125.39	121.15	117.05	113.09	87.90	92.35	90.16	91.66
16	Доля ежегодно заменяемых сетей	%	3.5	3.5	3.5	3.5	10.9	8.2	8.6	8.4	8.4
	Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов
17	Потребление на собственные нужды	%	2.5	2.7	2.3	2.3	2.4	2.3	2.2	2.2	2.1
18	Уровень потерь электрической энергии	%	10.33	10.58	11.16	11.07	10.98	10.89	10.80	10.71	10.62
	Показатели эффективности потребления коммунального ресурса
19	Удельное электропотребление в МКД	кВт ч/чел.	1.33	1.36	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26
20	Удельное электропотребление МКД	кВт /	0.75	0.77	0.70	0.70	0.69	0.68	0.67	0.66	0.64
	Показатели воздействия на окружающую среду
21	Объем выбросов	т	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Система теплоснабжения
	Критерии доступности для населения коммунальных услуг
1	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к теплоснабжению	%	94	94	94	94	95	95	95	95	95
2	Доля расходов на оплату услуг теплоснабжения в совокупном доходе населения	%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Индекс нового строительства сетей	%	0.8	0.8	0.8	0.8	1.7	1.0	1.0	0.5	0.5
	Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки
4	Потребление тепловой энергии	тыс. Гкал	1 248	1 278	1 149	1 287	1 229	1 245	1 234	1 248	1 292
5	Присоединенная нагрузка	Гкал/ч	506.2	509.0	468.9	468.7	476.1	481.9	502.3	530.2	553.2
	Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе
6	Величина новых нагрузок	Гкал/ч	-	-	-	-	7	6	20	28	23
	Показатели качества поставляемого коммунального ресурса
7	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг	час/день	24	24	24	24	24	24	24	24	24
	Показатели степени охвата потребителей приборами учета
8	Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО	%	21	26	22	53	78	100	100	100	100
9	Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой МКД	%	2	2	7	25	75	100	100	100	100
10	Доля объемом ТЭ на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	%	0	26	63	100	100	100	100	100	100
	Показатели надежности
11	Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год	ед./км	2.95	2.67	2.23	0	0	0	0	0	0
12	Износ коммунальных систем	%	н.д.	н.д.	74.5	75.2	75.9	74.6	72.7	70.3	64.4
13	Протяженность сетей, нуждающихся в замене	км	146	143	99	99	97	96	93	89	81
14	Доля ежегодно заменяемых сетей	%	1.3	0.8	0.4	0.6	0.9	0.5	1.4	2.4	2.5
15	Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии	%	21.7	21.5	18.9	19.6	20.2	19.1	19.1	18.8	18.2
	Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов
16	Удельный расход электроэнергии	кВт ч/Гкал	36.8	38.4	39.8	36.0	36.3	36.3	35.9	35.6	35.2
17	Удельный расход топлива	кг у.т./Гкал	162.8	171.1	169.2	167.1	166.9	166.8	161.4	161.1	158.7
18	Удельный расход воды	/Гкал	0.9	1.3	1.3	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8
19	Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей	чел.	5.6	5.7	5.8	6.0	6.0	6.0	6.0	5.9	5.8
	Показатели эффективности потребления коммунального ресурса
20	Удельное теплопотребление в МКД	Гкал/	0.38	0.37	0.40	0.40	0.39	0.38	0.37	0.36	0.36
21	Удельное теплопотребление бюджетными организациями	Гкал/	0.97	0.32	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24
	Показатели воздействия на окружающую среду
22	Объем выбросов	т	н.д.	н.д.	906.5	1 367.9	1 367.9	1 367.9	1 367.9	1 367.9	1 367.9
	Система газоснабжения
	Критерии доступности для населения коммунальных услуг
1	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному газоснабжению	%	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	Доля расходов на оплату услуг газоснабжения в совокупном доходе населения	%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Индекс нового строительства сетей	%	0	0	0	0	0.5	4	3.5	0	0
	Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки
4	Потребление газа	млн	214.993	213.562	185.355	197.174	208.473	219.772	231.071	242.37	253.669
5	Присоединенная нагрузка	тыс. /час	57.42	57.04	49.51	52.66	55.68	58.70	61.72	64.74	67.75
6	Уровень использования производственных мощностей	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе
7	Величина новых нагрузок	млн	0.057	0	0	11.819	11.299	11.299	11.299	11.299	11.299
	Показатели степени охвата потребителей приборами учета
8	Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных приборов учета	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Показатели надежности
10	Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год	ед./км	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Износ коммунальных систем	%	39	39	39	39	39	40	40	40	41
12	Протяженность сетей, нуждающихся в замене	км	5.736	5.736	5.736	5.736	5.736	5.736	5.736	5.736	5.736
	Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов
13	Уровень потерь и неучтенных расходов газа	%	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
	Показатели воздействия на окружающую среду
14	Объем выбросов		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Система водоснабжения
	Критерии доступности для населения коммунальных услуг
1	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водоснабжению	%	99.40	99.80	99.80	99.85	99.90	100.00	100.00	100.00	100.00
2	Доля расходов на оплату услуг водоснабжения в совокупном доходе населения	%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Индекс нового строительства сетей	%	-	-	-	-	-	-	-	2.73	2.19
	Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки
4	Потребление воды	тыс.	11 495.53	11 749.41	10 710.07	10 555.96	10 694.88	10 586.82	10 476.20	10 449.71	10 510.31
5	Присоединенная нагрузка	/ч.	1 999.15	1 959.17	1 845.19	1 826.69	1 850.73	1 832.03	1 812.89	1 808.31	1 818.79
	Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе
6	Величина новых нагрузок	/сут.	0.00	0.00	0.00	24.04	0.00	0.00	0.00	10.49	30.80
	Показатели качества поставляемого коммунального ресурса
7	Соответствие качества воды установленным требованиям	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Показатели степени охвата потребителей приборами учета
8	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО	%	-	-	25	25	75	100	100	100	100
9	Доля объемов воды, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой МКД	%	-	-	22	22	75	100	100	100	100
10	Доля объемом воды на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	%	-	-	50	100	100	100	100	100	100
	Показатели надежности
11	Количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год	ед./км	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Износ коммунальных систем, %	%	67.25	68.00	68.85	70.00	64.25	58.50	50.00	48.25	46.50
13	Уровень потерь и неучтенных расходов воды	%	14.20	11.87	13.70	14.49	14.28	14.06	13.85	13.64	13.44
	Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов
14	Удельный расход электроэнергии	кВт ч/	1.15	1.13	1.12	1.10	1.09	1.07	1.05	1.04	1.02
15	Потребление на собственные нужды	%	0.58	0.59	0.63	0.62	0.61	0.61	0.60	0.59	0.59
16	Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей	чел.	1.05	1.08	0.86	0.90	0.89	0.89	0.89	0.88	0.87
	Показатели эффективности потребления коммунального ресурса
17	Удельное водопотребление в МКД	/чел.	81.38	79.75	75.87	75.02	75.79	74.96	74.14	73.32	72.49
	Система водоотведения
	Критерии доступности для населения коммунальных услуг
1	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водоотведению	%	92.10	92.70	92.70	95.70	98.70	100.00	100.00	100.00	100.00
2	Доля расходов на оплату услуг водоотведения в совокупном доходе населения	%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Индекс нового строительства сетей	%	-	-	-	-	0.70	0.69	0.69	0.00	0.00
	Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки
4	Объем водоотведения	тыс.	10 179.12	10 112.16	9 690.65	9 571.54	9 697.51	9 599.52	9 499.22	9 475.20	9 530.15
5	Присоединенная нагрузка	/сут.	1 879.14	1 864.38	1 784.04	1 763.02	1 787.32	1 770.35	1 752.94	1 749.59	1 760.81
	Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе
6	Величина новых нагрузок	/сут.	0.00	0.00	0.00	24.29	0.00	0.00	0.00	11.23	30.91
	Показатели качества поставляемого коммунального ресурса
7	Соответствие качества сточных вод установленным требованиям	%	85.00	85.10	86.00	87.00	88.00	89.00	92.00	92.00	100.00
	Показатели надежности
8	Количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год	ед./км	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Износ коммунальных систем, %	%	53.80	55.00	52.80	50.60	48.40	46.20	45.00	42.85	40.70
10	Неучтенные расходы	%	12.96	13.17	16.56	12.50	12.30	12.10	11.90	11.70	11.50
	Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов
11	Удельный расход электроэнергии	кВт·ч/куб. м	1.51	1.52	1.62	1.57	1.52	1.47	1.41	1.36	1.31
12	Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей	чел.	2.38	2.35	2.30	2.32	2.29	2.26	2.23	2.20	2.17
	Показатели эффективности потребления коммунального ресурса
13	Удельное отведение сточных вод в МКД	/чел.	77.94	77.36	74.78	74.15	74.96	74.19	73.43	72.66	71.90
	Утилизация (захоронение) ТБО
	Критерии доступности для населения коммунальных услуг
1	Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения	%	2.73	2.49	2.72	2.88	2.88	2.88	2.88	2.88	2.88
2	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к объектам	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки
3	Объем образования (накопления) ТБО от всех потребителей	тыс.	278.49	302.79	298.85	296.87	314.33	314.48	314.59	316.33	319.80
4	Объем ТБО, поступающих на полигоны, всего	тыс.	199.02	216.39	213.57	212.15	224.63	224.74	224.82	226.06	228.55
5	Объем ТБО, поступающих на полигоны от населения	тыс.	121.51	131.24	133.70	130.29	142.77	142.88	142.96	144.20	146.68
6	Объем ТБО, поступающих на полигоны, от предприятий и прочих потребителей	тыс.	77.51	85.15	79.87	81.86	81.86	81.86	81.86	81.86	81.86
	Показатели качества производимых товаров (оказываемых услуг)
7	Наличие контроля качества товаров и услуг	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
8	Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
9	Обеспечение инструментального контроля	%	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.6	36.3	100.0	100.0
	Показатели надежности
10	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг	ч/дн.	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0
11	Коэффициент защищенности объектов от пожаров	ч/дн.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	Коэффициент пожароустойчивости объектов от пожаров	ед.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	Коэффициент заполняемости полигона с учетом сортировки и уплотнения отходов	%	21.0	24.5	27.9	29.0	30.1	31.1	32.1	33.0	34.0
	Действующий полигон ТБО, г. Ноябрьск (МУП "НСАТ")	%	35.5	39.6	42.2	43.3	44.5	45.3	46.0	46.7	47.5
	Полигон по обезвреживанию бытовых отходов, мкр. Вынгапуровский (ОАО "ВТВК")	%	31.7	33.7	35.8	36.5	37.1	37.8	38.2	38.6	39.1
	Строящийся полигон промышленных и бытовых отходов, г. Ноябрьск (ОАО "УЖХ")	%	12.6	16.0	20.1	21.1	22.3	23.5	24.6	25.8	27.0
	Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов (Ресурсная эффективность утилизации (захоронения) ТБО)
14	Доля объема отходов, сбор и утилизация которых осуществляется с применением мусоросортировочных, мусороперегрузочных, мусоросжигательных установок, от общего объема отходов в год	%	0.00	1.10	1.00	1.11	1.10	1.24	1.24	1.24	1.24
15	Доля отходов, утилизированных, переработанных и переданных для вторичного использования	%	28.5	28.5	28.5	28.5	28.5	28.5	28.5	28.5	28.5
	Показатели эффективности потребления коммунального ресурса
16	Удельное потребление (объем образования ТБО от населения на 1 чел.)	/чел.	1.10	1.18	1.22	1.19	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30
17	Удельное потребление (объем образования ТБО от населения на 1 площади)	/	0.062	0.067	0.068	0.066	0.071	0.070	0.070	0.068	0.066
	Показатели воздействия на окружающую среду
18	Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО	%	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	50.0	50.0	50.0	100.0	100.0
19	Доля отходов, размещаемых на полигонах, в общем объеме образования отходов	%	71.5	71.5	71.5	71.5	71.5	71.5	71.5	71.5	71.5
20	Доля восстановленных земель, подвергшихся загрязнению в связи с размещением площадок временного размещения отходов, от их общего объема	%	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

ГАРАНТ:

Окончание таблицы. (См. начало)