Приложение N 2. Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами города Губкинского на 2014 - 2018 годы"

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации муниципального образования г. Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа от 14 марта 2016 г. N 387 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 2
к муниципальной программе
"Управление муниципальными
финансами города Губкинского
на 2014 - 2018 годы"

Сведения
о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами города Губкинского на 2014 - 2018 годы"

С изменениями и дополнениями от:

5 февраля, 28 ноября 2014 г., 27 февраля, 26 октября 2015 г., 14 марта 2016 г.

N п/п	Наименование подпрограмм, наименование показателей	Ед. изм.	Значение показателей эффективности
			2014		2015		2016		2017		2018
			в объеме финансирования, утвержденного решением Городской Думы	в рамках объема дополнительной потребности в средствах местного бюджета	в объеме финансирования, утвержденного решением Городской Думы	в рамках объема дополнительной потребности в средствах местного бюджета	в объеме финансирования, утвержденного решением Городской Думы	в рамках объема дополнительной потребности в средствах местного бюджета	в объеме финансирования, утвержденного решением Городской Думы	в рамках объема дополнительной потребности в средствах местного бюджета	в рамках объема дополнительной потребности в средствах местного бюджета
	Цель муниципальной программы	Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Губкинского, создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами
	Показатель 1 Доля дефицита местного бюджета без учета финансовой помощи (в % от общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений)	%	7,5		7		6,5			6	6
	Определение показателя	, где Деф - дефицит бюджета; Д - доходы бюджета; БП - безвозмездные поступления; Ддн - объем налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений
	Вес показателя	0,3
	Показатель 2 Уровень финансовой зависимости бюджета (в % от доходов бюджета)	%	78,9		79,2		82			72	72
	Определение показателя	, где БП - безвозмездные поступления; Д - доходы бюджета
	Вес показателя	0,2
	Показатель 3 Уровень расходов на обслуживание муниципального долга (в % от объема расходов)	%	9,5		9		8			6	6
	Определение показателя	, где Рдолг - расходы на обслуживание муниципального долга; Р - общий объем расходов бюджета; Ргп - расходы за счет субвенций
	Вес показателя	0,3
	Показатель 4 Экономия бюджетных средств (в % от бюджета)	%	2,5		2,5		2,6			2,8	2,8
	Определение показателя	Определяется как сумма экономического эффекта от реализации мероприятий по повышению эффективности расходования бюджетных средств на основании представленной главными распорядителями бюджетной отчетности (проведение закупок, энергосберегающих мероприятия, осуществление контроля за рациональным расходованием бюджетных средств).
	Вес показателя	0,2
1.	Подпрограмма Организация управления муниципальными финансами города Губкинского
	Цель: Организовать качественный бюджетный процесс, включающий стадии планирования, исполнения, формирования отчетности и контроля, ориентированный на повышение качества управления муниципальными финансами
	Задача: Осуществление нормативно-методического обеспечения и организации бюджетного процесса (планирование, исполнение, формирование отчетности, контроль), обеспечение прозрачности, надежности и безопасности бюджетной системы города Губкинского
1.1	Полнота исполнения расходных обязательств муниципального образования город Губкинский	%	>95	-	>95	-	>95	-	-	>95	>95
	Определение показателя	, где Ркасс - общий объем кассовых расходов местного бюджета; Рпл - общий объем утвержденных бюджетных ассигнований местного бюджета
	Вес показателя	0,2
1.2	Отношение фактического поступления доходов главных администраторов к утвержденному плану	%	95 - 100	-	95 - 100	-	95 - 100	-	-	95 - 100	95 - 100
	Определение показателя	, где Дф - объем фактически поступивших доходов, Дпл. - плановый объем доходов.
	Вес показателя	0,1
1.3.	Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования город Губкинский (без учета субвенций)	%	33,06	-	29,9	-	26	-	-	33,06	33,06
	Определение показателя	, где Дсобсв. - налоговые и неналоговые доходы местного бюджета без учета поступлений по дополнительным нормативам отчислений; Добщ. - общий объем доходов бюджета; ГП - объем субвенций
	Вес показателя	0,1
1.4.	Проведение годового мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств в соответствии с установленным порядком	%	100	-	100	-	100	-	-	100	100
	Определение показателя	При наличии результатов мониторинга качества финансового менеджмента - 100% При отсутствии - 0%
	Вес показателя	0,1
1.5	Использование методики проведения оценки эффективности бюджетных расходов муниципального образования город Губкинский	0/1	0	0	0	0	0	1	0	1	1
	Определение показателя	Наличие (применение) методики - 1 / отсутствие - 0
	Вес показателя	0,1
1.6.	Соблюдение сроков и порядка оформления документов по результатам проверок	%	-	-	100	-	100	-	-	100	100
	Определение показателя	При отсутствии фактов нарушения сроков и порядка оформления документов по результатам проверок - 100%; при наличии - 0%
	Вес показателя	0,1
1.7.	Процент выполнения контрольных мероприятий (ревизий и проверок целевого использования средств городского бюджета) к общему количеству запланированных мероприятий	%	100	-	100	-	100	-	-	100	100
	Определение показателя	, где Кф - количество проведенных контрольных мероприятий; Кп - плановое количество мероприятий.
	Вес показателя	0,1
1.8.	Полнота представления информации на официальном сайте Администрации города, в соответствии с утвержденным перечнем	%	100	-	100	-	100	-	-	100	100
	Определение показателя	Количество баллов в рейтинге информационной открытости органов Администрации более 0,750- 100%, менее - 0%
	Вес показателя	0,1
1.9.	Обеспечение сохранности данных в информационных системах	%	100	-	100	-	100	-	-	100	100
	Определение показателя	При отсутствии фактов потери информации в системах - 100% При наличии фактов потери информации - 0%
	Вес показателя	0,1
2.	Подпрограмма Осуществление информационной, технической и консультационной поддержки в сфере управления муниципальными финансами.
	Цель: Повысить уровень технического оснащения бюджетного процесса в муниципальном образовании, создать условия для осуществления реформирования финансов города Губкинского
	Задача: Обеспечение информационной, технической и консультационной поддержкой процесса реформирования муниципальных финансов
2.1.	Доля муниципальных учреждений, работающих в специализированных автоматизированных системах	%	100	0	100	0	0	100	0	100	100
	Определение показателя	, где Кму - общее количество муниципальных учреждений; Кму-польз. - количество муниципальных учреждений, пользователей АС
	Вес показателя	0,4
2.2.	Количество участников обучающих мероприятий	Чел.	0	0	0	0	0	50	0	50	50
	Определение показателя	Количество человек, зафиксированное в регистрационных списках
	Вес показателя	0,2
2.3.	Качество функционирования технических систем и оборудования финансового органа	1/0	1	0	1	0	0	1	0	1	1
	Определение показателя	Наличие необоснованного факта сбоя - 0 / отсутствие - 1
	Вес показателя	0,4
3	Подпрограмма Управление муниципальным долгом
	Цель: Эффективное управление муниципальным долгом
	Задача: Обеспечивать состояние структуры и объема муниципального долга на приемлемом и экономически обоснованном уровне
3.1.	Доля муниципального долга на конец года	%	0	0	0	0	5,4	-	-	5,4	5,4
	Определение показателя	, где Долг - объем муниципального долга; МГ - объем муниципальных гарантий; Д - общий объем доходов местного бюджета; БП - объем безвозмездных поступлений
	Вес показателя	1