Приложение N 2. Расчет целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном образовании Надымский район

Приложение N 2
к муниципальной долгосрочной целевой программе
"Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности муниципального образования
Надымский район на период 2012 - 2014 годов
и на перспективу до 2020 года"

Расчет
целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности в муниципальном образовании Надымский район

Расчет осуществлен согласно методики, разработанной в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"

Таблица N 1

Общие сведения для расчета целевых показателей Программы

ГАРАНТ:

Начало таблицы. (См. окончание)

N п/п	Общие сведения	Ед. изм.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
п3	Объем потребления электрической энергии (далее - ЭЭ) МО	тыс. кВтч	362 305,60	383 079,80	511 915,28	509 355,70	504 262,15	496 698,21
п4	Объем потребления тепловой энергии (далее - ТЭ) МО	тыс. Гкал	1 509,89	1 440,18	1 254,61	1 248,34	1 235,85	1 217,32
п5	Объем потребления воды МО	тыс. куб. м	9 012,63	8 905,36	9 074,17	9 028,80	8 938,51	8 804,43
п6	Объем потребления природного газа МО	тыс. куб. м	207 787,06	212 799,39	206 546,52	205 513,79	203 458,65	200 406,77
п7	Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. кВтч	351 436,43	375 418,20	504 236,55	504 262,15	499 219,53	491 731,23
п8	Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использование приборов учета	тыс. Гкал	1 434,40	1 382,57	1 204,43	1 198,40	1 186,42	1 168,62
п9	Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использование приборов учета	тыс. куб. м	7 210,10	7 213,34	7 352,80	7 674,48	7 597,73	7 483,77
п10	Объем потребления природного газа, расчеты за которую осуществляются с использование приборов учета	тыс. куб. м	178 696,87	185 220,59	179 778,09	178 879,20	177 090,41	174 434,05
п19	Расход ТЭ бюджетных учреждений (далее - БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Гкал	50 006	48 532	53 081	67 086	65 074	65 074
п20	Площадь БУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета	кв. м.	236 235	236 235	236 235	292 180	292 180	292 180
п21	Расход ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	Гкал	16 112	16 112	16 079	0	0	0
п22	Площадь БУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с применением расчетных способов	кв. м.	55 945	55 945	55 945	55 945	55 945	55 945
п23	Расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	куб. м	254 541	203 738	207 271	217 889	211 353	211 353
п24	Численность сотрудников бюджетных учреждений, в котором расходы воды осуществляют с использованием приборов учета	чел.	9 089	9 089	9 089	10 489	10 489	10 489
п25	Расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	куб. м	33 511	27 222	20 529	3 773	3 773	3 773
п26	Численность сотрудников бюджетных учреждений, в которых расходы воды осуществляются с применением расчетных способов	чел.	1 480	1 480	1 480	80	80	80
п27	Расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	кВтч	10 079 796	10 852 347	11 328 667	11 173 304	10 838 106	10 838 106
п28	Площадь БУ, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета	кв. м.	287 276	287 276	287 276	292 180	292 180	292 180
п29	Расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	кВтч	1 669 574	190 203	190 203	0	0	0
п30	Площадь БУ, в котором расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетного способа	кв. м.	4 904	4 904	4 904	0	0	0
п33	Бюджет муниципального образования Надымский район	тыс. руб.	6 350 284,75	5 673 747,98	6 945 277,69	10 184 448,00	7 224 099,00	5 688 765,00
п34	Расходы бюджета муниципального образования Надымский район на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений	тыс. руб.	148 195,649	162 100,965	178 965,342	218 960,109	219 796,465	220 166,465
п36	Общее количество бюджетных учреждений	ед.	115	115	115	115	115	115
п37	Количество БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	ед.	0	0	0	92	23	0
п38	Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками	ед.	0	0	0	2	10	25
п39	Общее количество муниципальных заказчиков	ед.	6	6	6	6	6	6
п40	Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты)	ед.	0	0	0	2	4	6
п45	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО	кВтч	174 993,60	210 310,81	279 505,74	278 617,57	275 831,39	271 693,92
п46	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	кВтч	169 743,80	206 104,59	275 313,16	275 831,39	273 073,08	268 976,98
п47	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО	кВтч	187 312,00	172 768,99	232 409,54	230 738,13	228 430,75	225 004,29
п48	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета	кВтч	176 241,86	165 927,34	226 634,16	226 146,44	223 884,98	220 526,71
п49	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальных квартир) приборов учета	кВтч	181 692,64	169 313,61	228 923,39	228 430,75	226 146,44	222 754,25
п50	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО	Гкал	729,28	790,66	685,02	682,84	676,01	665,87
п51	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО, расчеты за которую осуществляется с использованием приборов учета	Гкал	692,81	759,03	657,62	655,53	648,97	639,24
п52	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО	Гкал	780,61	649,52	569,59	565,50	559,84	551,44
п53	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета	Гкал	741,58	623,54	546,81	542,88	537,45	529,39
п54	Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО	куб. м.	4 353,10	4 889,04	4 954,49	4 963,57	4 963,57	4 963,57
п55	Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	куб. м.	3 482,48	3 960,12	4 014,63	4 197,94	4 155,96	4 093,62
п56	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО	куб. м.	4 659,5	4 016,3	4 119,7	4 065,2	3 974,9	3 840,9
п57	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета	куб. м.	2 982,1	2 635,1	2 703,9	2 955,1	2 925,5	2 881,6
п58	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	куб. м.	3 727,62	3 253,22	3 338,17	3 476,54	3 441,77	3 390,15
п59	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО	тыс. куб. м	100 361,15	116 826,86	112 774,39	112 980,94	112 980,94	112 980,94
п60	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО, расчеты за который осуществляется с использованием приборов учета	тыс. куб. м	86 310,59	101 686,10	98 158,84	97 846,92	96 868,45	95 415,43
п61	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории МО	тыс. куб. м	107 425,91	95 972,53	93 772,13	92 532,85	90 477,71	87 425,83
п62	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальных квартир) приборов учета	тыс. куб. м	92 386,28	83 534,49	81 619,25	81 032,28	80 221,96	79 018,63
п63	Число жилых домов на территории МО	ед.	1 308	1 310	1 302	1 312	1 312	1 312
п64	Число жилых домов на территории МО, в отношении которых проведено энергетическое обследование	ед.	0	0	0	0	0	0

ГАРАНТ:

Окончание таблицы. (См. начало)

N п/п	Общие сведения	Ед. изм.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	10	11	12	13	14	15	16
п3	Объем потребления электрической энергии (далее - ЭЭ) МО	тыс. кВтч	489 247,74	481 909,03	472 270,84	462 825,43	451 254,79	439 973,42	426 774,22
п4	Объем потребления тепловой энергии (далее - ТЭ) МО	тыс. Гкал	1 199,06	1 181,07	1 157,45	1 134,30	1 105,94	1 078,29	1 045,94
п5	Объем потребления воды МО	тыс. куб. м	8 672,37	8 542,28	8 371,44	8 204,01	7 998,91	7 798,93	7 564,97
п6	Объем потребления природного газа МО	тыс. куб. м	197 400,67	194 439,66	190 550,87	186 739,85	182 071,35	177 519,57	172 193,98
п7	Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. кВтч	484 355,26	477 089,93	467 548,14	458 197,17	446 742,24	435 573,69	422 506,48
п8	Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использование приборов учета	тыс. Гкал	1 151,09	1 133,83	1 111,15	1 088,93	1 061,70	1 035,16	1 004,11
п9	Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использование приборов учета	тыс. куб. м	7 371,51	7 260,94	7 115,72	6 973,41	6 799,07	6 629,09	6 430,22
п10	Объем потребления природного газа, расчеты за которую осуществляются с использование приборов учета	тыс. куб. м	171 817,54	169 240,28	165 855,47	162 538,36	158 474,90	154 513,03	149 877,64
п19	Расход ТЭ бюджетных учреждений (далее - БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Гкал	65 074	65 074	65 074	65 074	65 074	65 074	65 074
п20	Площадь БУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета	кв. м.	292 180	292 180	292 180	292 180	292 180	292 180	292 180
п21	Расход ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	Гкал	0	0	0	0	0	0	0
п22	Площадь БУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с применением расчетных способов	кв. м.	55 945	55 945	55 945	55 945	55 945	55 945	55 945
п23	Расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	куб. м	211 353	211 353	211 353	211 353	211 353	211 353	211 353
п24	Численность сотрудников бюджетных учреждений, в котором расходы воды осуществляют с использованием приборов учета	чел.	10 489	10 489	10 489	10 489	10 489	10 489	10 489
п25	Расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	куб. м	3 773	3 773	3 773	3 773	3 773	3 773	3 773
п26	Численность сотрудников бюджетных учреждений, в которых расходы воды осуществляются с применением расчетных способов	чел.	80	80	80	80	80	80	80
п27	Расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	кВтч	10 838 106	10 838 106	10 838 106	10 838 106	10 838 106	10 838 106	10 838 106
п28	Площадь БУ, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета	кв. м.	292 180	292 180	292 180	292 180	292 180	292 180	292 180
п29	Расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	кВтч	0	0	0	0	0	0	0
п30	Площадь БУ, в котором расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетного способа	кв. м.	0	0	0	0	0	0	0
п33	Бюджет муниципального образования Надымский район	тыс. руб.	6 192 406,00	0	0	0	0	0	0
п34	Расходы бюджета муниципального образования Надымский район на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
п36	Общее количество бюджетных учреждений	ед.	115	115	115	115	115	115	115
п37	Количество БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	ед.	0	0	92	23	0	0	0
п38	Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками	ед.	50	60	70	80	90	110	115
п39	Общее количество муниципальных заказчиков	ед.	6	6	6	6	6	6	6
п40	Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты)	ед.	6	6	6	6	6	6	6
п45	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО	кВтч	267 618,51	263 604,24	258 332,15	253 165,51	246 836,37	240 665,46	233 445,50
п46	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	кВтч	264 942,33	260 968,19	255 748,83	250 633,85	244 368,01	238 258,81	231 111,04
п47	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО	кВтч	221 629,23	218 304,79	213 938,69	209 659,92	204 418,42	199 307,96	193 328,72
п48	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета	кВтч	217 218,81	213 960,52	209 681,31	205 487,69	200 350,49	195 341,73	189 481,48
п49	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальных квартир) приборов учета	кВтч	219 412,93	216 121,74	211 799,31	207 563,32	202 374,24	197 314,88	191 395,43
п50	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО	Гкал	655,88	646,05	633,12	620,46	604,95	589,83	572,13
п51	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО, расчеты за которую осуществляется с использованием приборов учета	Гкал	629,65	620,20	607,80	595,64	580,75	566,23	549,25
п52	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО	Гкал	543,17	535,02	524,32	513,84	500,99	488,47	473,81
п53	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета	Гкал	521,45	513,62	503,35	493,28	480,95	468,93	454,86
п54	Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО	куб. м.	4 963,57	4 963,57	4 963,57	4 963,57	4 963,57	4 963,57	4 963,57
п55	Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	куб. м.	4 032,22	3 971,73	3 892,30	3 814,45	3 719,09	3 626,11	3 517,33
п56	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО	куб. м.	3 708,8	3 578,7	3 407,9	3 240,4	3 035,3	2 835,4	2 601,4
п57	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета	куб. м.	2 838,4	2 795,8	2 739,9	2 685,1	2 618,0	2 552,5	2 476,0
п58	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	куб. м.	3 339,29	3 289,21	3 223,42	3 158,95	3 079,98	3 002,98	2 912,89
п59	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО	тыс. куб. м	112 980,94	112 980,94	112 980,94	112 980,94	112 980,94	112 980,94	112 980,94
п60	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО, расчеты за который осуществляется с использованием приборов учета	тыс. куб. м	93 984,20	92 574,43	90 722,94	88 908,48	86 685,77	84 518,63	81 983,07
п61	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории МО	тыс. куб. м	84 419,73	81 458,72	77 569,93	73 758,91	69 090,41	64 538,63	59 213,04
п62	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальных квартир) приборов учета	тыс. куб. м	77 833,35	76 665,85	75 132,53	73 629,88	71 789,13	69 994,40	67 894,57
п63	Число жилых домов на территории МО	ед.	1 312	1 312	1 312	1 312	1 312	1 312	1 312
п64	Число жилых домов на территории МО, в отношении которых проведено энергетическое обследование		0	0	0	0	0	0	0

Таблица N 2

Расчет целевых показателей Программы

N	Наименование показателей	Ед. изм.	Расчетная формула (данные берутся из таблицы N 1)	Значение целых показателей по годам
				2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
А.2.	Доля объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домах - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории муниципального образования (далее - МО)	%	(п7/п3)х100%	0,98	0,985	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
А.3.	Доля объемов тепловой энергии (далее - ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домах-с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО	%	(п8/п4)х100%	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96
А.4.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домах - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО	%	(п9/п5)х100%	0,81	0,8103	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
А.5.	Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домах - с использованием индивидуальных и общих приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО	%	(п10/п6)х100%	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе
С.1.	Удельный расход ТЭ бюджетного учреждения (далее - БУ) на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Гкал/кв. м.	п19/п20	0,21	0,22	0,23	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
С.2.	Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	Гкал/кв. м.	п21/п22	0,29	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
С.3.	Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв. м.	Гкал/кв. м.	С.1. (n) - C.1. (n-1)	0,02	0,005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
С.4.	Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв. м.	Гкал/кв. м.	С.2. (n) - C.2. (n-1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
С.6.	Изменение отношения удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	-	С.2./С.1.	1,40	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00