Приложение 4. Перечень мероприятий и целевых индикаторов муниципальной программы "Развитие системы образования"

Приложение 4
к муниципальной программе
"Развитие системы образования"
на 2014 - 2016 годы

Перечень
мероприятий и целевых индикаторов муниципальной программы "Развитие системы образования"

N п/п	Код бюджетной классификации			Наименование программы (подпрограммы), цели, задачи, мероприятия и показатели результативности	Исполнитель (соисполнитель)	Единица измерения	Источник финансирования	2012 год (базовое значение)	Период реализации программы
	ГРБС	РзПр	ЦСР						2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Цель: Повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, и обеспечение социальной защиты прав детей и недееспособных граждан
				Доступность дошкольного образования		%		93,4	100	100	100
				Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах общеобразовательных организаций с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах общеобразовательных организаций с худшими результатами единого государственного экзамена		%		1,24	1,22	1,21	1,20
				Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей 5 - 18 лет		%		95,44	95,21	95,55	96,09
				Удовлетворенность качеством образовательных услуг:		%
				- дошкольного образования		%		76	78	80	82
				- общего образования		%		80	81	82	82
				- дополнительного образования		%		76	76	77	78
				Доля детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в семьях, от общей численности детей, оставшихся без попечения родителей		%		97,6	97,6	97,6	97,6
				Доля недееспособных граждан, проживающих с опекунами, от общего числа недееспособных граждан		%		96,7	96,7	96,7	96,7
1.	Подпрограмма 1 "Развитие общего и дополнительного образования"
	Цель: Обеспечение доступности образования, внедрение инновационных механизмов обеспечения качества образования
	Задача 1: Формирование инфраструктуры образовательных организаций и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ к услугам образования
				Показатель 1.1. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете, для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет		%		61,62	68,07	67,97	74,54
				Показатель 1.2. Доля детей-инвалидов, обучающихся на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, от количества детей-инвалидов, обучающихся на дому, не имеющих противопоказаний к дистанционному обучению		%		90	100	100	100
				Показатель 1.3. Соотношение средней заработной платы педагогических работников:		%
				- дошкольных		%		100	100	100	100
				образовательных организаций к средней заработной плате в общеобразовательных организациях
				- общеобразовательных организаций к средней заработной плате по экономике региона		%		100	100	100	100
				- организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей общеобразовательных организаций		%		66	62	75	90
				Показатель 1.4. Доля ежегодного обновления основных фондов муниципальных образовательных организаций (без учета стоимости зданий и сооружений):		%		15	15	15	15
				- дошкольные образовательные организации		%		25	25	25	25
				- общеобразовательные организации		%		11	11	11	11
				- организации дополнительного образования		%		20	20	20	20
	974	0702	4215502	Мероприятие 1.1. Обеспечение муниципальных услуг по предоставлению общего и дополнительного образования	Департамент образования, подведомственные учреждения	Тыс. руб.	Окружной бюджет		1 360 677	1 360 677	1 360 677
	974	0702	4335502			Тыс. руб.	Окружной бюджет		71 099	71 099	71 099
	974	1004	5140104			Тыс. руб.	Окружной бюджет		29 209	29 209	29 209
	974	1004	5140102			Тыс. руб.	Окружной бюджет		29 711	29 711	29 711
	974	0701	4205500			Тыс. руб.	Местный бюджет		1 216 245	1 258 350	1 258 350
	974	0702	4215501			Тыс. руб.	Местный бюджет		426 566	425 191	425 191
	974	0702	4235500			Тыс. руб.	Местный бюджет		337 021	341 564	341 564
	974	0702	4335501			Тыс. руб.	Местный бюджет		24 639	25 141	25 141
				Показатель 1.1.1. Число мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях в соответствии с проектной мощностью зданий		Ед.		5 250	5 550	6 470	6 470
				Показатель 1.1.2. Численность детей, посещающих муниципальные дошкольные образовательные организации / дошкольные организации других форм собственности		Чел./чел.		5 529 / 1 666	6 409 / 1 666	6 659 / 1 666	6 659 / 1 666
				Показатель 1.1.3. Численность детей, посещающих муниципальные дошкольные образовательные организации в возрасте от 3 до 7 лет / дошкольные организации других форм собственности		Чел./чел.		4 431 / 1 244	5 406 / 1 244	5 406 / 1 244	5 406 / 1 244
				Показатель 1.1.4. Количество классов в муниципальных общеобразовательных организациях / количество обучающихся в них, в том числе:		Ед./ чел.		575/ 13526	583/ 13792	583/ 13792	583/ 13792
				- спортивных		Ед./ чел.		3/74	3/74	3/74	3/74
				- кадетских		Ед./ чел.		27/ 687	27/ 687	27/ 687	27/ 687
				Показатель 1.1.5. Численность обучающихся на дому по общеобразовательным программам с использованием дистанционных технологий		Чел.		27	31	34	38
				Показатель 1.1.6. Численность обучающихся, получающих услугу дополнительного образования в муниципальных организациях дополнительного образования / из них в двух и более творческих объединениях		Чел.		13 061/ 2 342	13 100 / 2 340	13 150 / 2350	13 200 / 2360
				Показатель 1.1.7. Средняя заработная плата педагогических работников муниципальных:		руб.
				- дошкольных образовательных организаций		руб.		34 508	57 915	60 861	64 399
				- общеобразовательных организаций		руб.		48 672	72 508	76 339	81 148
				- организаций дополнительного образования		руб.		46 136	73 958	78 629	83 582
				Показатель 1.1.8. Доля педагогических работников, имеющих высшее образование:		%
				- дошкольных образовательных организаций		%		56	56,5	57	57,5
				- общеобразовательных организаций		%		90	90,5	91	91,5
				- организаций дополнительного образования		%		74	74,5	75	75,5
				Показатель 1.1.9. Охват обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных одноразовым горячим питанием / двухразовым питанием		%		80/15	80/15	85/20	90/25
	974	0709	4360900	Мероприятие 1.2. Модернизация инфраструктуры образовательной среды	Департамент образования, подведомственные учреждения	Тыс. руб.	Местный бюджет		7 011	0	0
				Показатель 1.2.1. Число ежегодно созданных дополнительных мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях		Ед.		313	575	920	0
				- за счет строительства		Ед.			300	720	0
				- за счет перепрофилирования помещений и уплотнения групп в соответствии с нормами СанПин		Ед.		313	275	200	0
				Показатель 1.2.2. Количество обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену		Чел. / %		2977 / 21,96	2977 / 22,02	2859 / 21,16	2859 / 21,16
				Показатель 1.2.3. Численность обучающихся, занимающихся исследовательской деятельностью и техническим конструированием		Чел. / %		136 / 1	150 / 1,1	160 / 1,2	180 / 1,3
	Задача 2: Сохранение и укрепление здоровья обучающихся образовательных организаций
				Показатель 2.1. Удельный вес количества детодней, пропущенных по болезни, в общем количестве детодней посещения дошкольных образовательных организаций		%		8,5	8,3	8,1	8
				Показатель 2.2. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях		%		90,9	91,5	91,5	91,5
	974	0709	4360900	Мероприятие 2.1. Развитие физкультурно-оздоровительных форм обучения и воспитания	Департамент образования, подведомственные учреждения	Тыс. руб.	Местный бюджет		2050	0	0
				Показатель 2.1.1. Численность обучающихся образовательных организаций, занимающихся в спортивных объединениях, секциях и школах		Чел.		3032	3050	3080	3100
				Показатель 2.1.2. Число участников состязаний, Президентских игр и других спортивных мероприятий		Чел.		2675	2675	2675	2675
				Показатель 2.1.3. Число победителей и призеров мероприятий спортивной направленности различного уровня		Чел.		428	535	535	535
	974	0707	4320201	Мероприятие 2.2. Организация летнего отдыха на пришкольных летних оздоровительных площадках	Департамент образования, подведомственные учреждения	Тыс. руб.	Окружной бюджет		4 469	4 688	4 688
	974	0707	4320202			Тыс. руб.	Местный бюджет		9 083	9 455	9 455
				Показатель 2.3.1. Количество детей в возрасте от 6 до 14 лет, посещающих оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей (со сроком пребывания не более 21 дня в период летних школьных каникул)		Чел.		864	850	850	850
	Задача 3. Поддержка и развитие лучших образцов системы образования, инициативной и талантливой молодежи
				Показатель 3.1. Доля образовательных организаций, реализующих инновационные проекты в режиме инновационных, экспериментальных и апробационных площадок от общего числа образовательных организаций		%		38	38	38	39
				Показатель 3.2. Доля педагогических работников образовательных организаций - участников конкурсов педагогического мастерства различного уровня, авторов методических разработок и авторских программ от общего числа педагогических работников		%		16	16	17	18
				Показатель 3.3. Доля молодых специалистов из числа педагогических работников, в общем числе педагогических работников:		%
				- дошкольных образовательных организаций (в возрасте до 30 лет)		%		25	25	26	27
				- общеобразовательных организаций (имеющих стаж работы до 5 лет)		%		9	10	11	12
				- организаций дополнительного образования (имеющих стаж работы до 5 лет)		%		3	3	4	5
				Показатель 3.4. Доля обучающихся, получивших поощрение в различных формах от общего их числа		%		10	10,5	10,5	11
				Показатель 3.5. Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность органов ученического самоуправления, в общей численности обучающихся		%		8,6	8,8	9	10
				Показатель 3.6. Доля обучающихся, принимающих участие в мероприятиях патриотической, правовой и нравственной направленностей, в общей численности обучающихся		%		85	85	90	95
				Показатель 3.7. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен		%		99,75	100	100	100
	974	1003	5059701	Мероприятие 3.1. Поддержка муниципальных образовательных организаций и их педагогических работников на основе конкурсного отбора	Департамент образования, подведомственные учреждения	Тыс. руб.	Окружной бюджет		42 749	42 719	42 719
	974	0709	4360900			Тыс. руб.	Местный бюджет		6 370	0	0
				Показатель 3.1.1. Число муниципальных образовательных организаций - участников конкурсов различного уровня / победителей		Чел. / чел.		15/6	15/6	17/7	18/8
				Показатель 3.1.2. Число педагогов - участников конкурсов различного уровня / победителей		Чел. / чел.		240/48	250/50	250/50	260/55
.	974	0709	4366001	Мероприятие 3.2. Выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности	Департамент образования, подведомственные учреждения	Тыс. руб.	Окружной бюджет		3 530	3 530	3 530
	974	0709	4360900			Тыс. руб.	Местный бюджет		2 500	0	0
				Показатель 3.2.1. Число обучающихся, прошедших обучение в предметных, интенсивных школах / из них число победителей и призеров конкурсов различных уровней		Чел./ чел.		36/11	36/12	40/13	40/14
				Показатель 3.2.2. Число выпускников, награжденных медалями, в том числе:		Чел.		32	34	35	35
				золотыми медалями		Чел.		19	21	21	21
				серебряными медалями		Чел.		13	13	14	14
				Показатель 3.2.3. Число обучающихся, принявших участие в предметных олимпиадах различного уровня / из них победителей		Чел./ чел.		5187/ 1724	5187/ 1730	5187/ 1731	5187/ 1733
				Мероприятие 3.3. Обеспечение проведения мероприятий в сфере образования: форумы, семинары, конкурсы, смотры среди обучающихся и воспитанников, конкурс педагогического мастерства (по	Департамент образования, подведомственные учреждения	Тыс. руб.	Окружной бюджет		0	0	0
	974	0709	4360900			Тыс. руб.	Местный бюджет		3 599	0	0
				отдельному плану)
				Показатель 2.1.1. Число обучающихся участников (в составе команд) мероприятий:
				- городских конкурсов и смотров, военно-спортивных игр и соревнований		Чел		65	68	70	73
				- патриотической направленности		Чел.		85	85	90	90
				Показатель 2.1.2. Количество мероприятий		Ед.		13	13	13	13
2.	Подпрограмма 2 "Обеспечение защиты интересов детей и недееспособных граждан"
	Цель: Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи российских граждан, защита интересов недееспособных граждан
	Задача 1: Обеспечение прав несовершеннолетних
				Показатель 1.1. Доля устроенных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общем количестве состоящих на учете детей данной категории		%		98	98	98	98,5
				Показатель 1.2. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в приемных семьях, в общей численности детей данной категории, проживающих под опекой и попечительством		%		19	24	26	28
	974	1004	5201311	Мероприятие 1.1. Обеспечение социальных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	Департамент образования	Тыс. руб.	Окружной бюджет		5 960	5 960	5 960
	974	1004	5201312			Тыс. руб.	Окружной бюджет		8 289	8 289	8 289
	974	1004	5201320			Тыс. руб.	Окружной бюджет		18 076	18 076	18 076
	974	1004	5201330			Тыс. руб.	Окружной бюджет		2 766	2 766	2 766
				Показатель 1.1.1. Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них получающих социальные гарантии		Чел.		142 /138	145 / 138	145 /145	145 / 145
				Показатель 1.1.2. Количество детей, устроенных в приемные семьи		Чел.		27	35	38	40
	Задача 2: Обеспечение прав недееспособных граждан
				Показатель 2.1. Доля устроенных недееспособных граждан, к общему числу состоящих на учете граждан данной категории		%		91	91,5	91,6	92
				Показатель 2.2. Доля опекунов недееспособных граждан, осуществляющих свои обязанности возмездно, к общему числу состоящих на учете опекунов неспособных граждан		%		65	86	96	96
				Мероприятие 2.1. Обеспечение социальных выплат на недееспособных граждан	Департамент образования	Тыс. руб.	Окружной бюджет		0	0	0
				Показатель 2.1.1. Число недееспособных граждан, из них проживающих в семьях опекунов неспособных граждан		Чел.		60/ 53	57 / 51	57 / 51	57 / 51
3.	Обеспечивающая подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования" на 2014 - 2016 годы"
	Цель: Управление муниципальной системой образования
				Показатель 1.1. Оценка уровня качества финансового менеджмента ответственного исполнителя за реализацию программы		Балл		4	4	4	4
				Показатель 1.2. Доля выполненных мероприятий программы от запланированных мероприятий		%		98	99	99,2	99,5
	974	0709	0020404	Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы	Департамент образования	Тыс. руб.	Окружной бюджет		21 923	22 123	22 123
	974	1006	0020408			Тыс. руб.	Окружной бюджет		3 248	3 277	3 277
	974	0709	0020401			Тыс. руб.	Местный бюджет		28 194	28 597	28 597
	974	1006	5140199			Тыс. руб.	Местный бюджет		16 842	16 842	16 842
	974	0709	4360900			Тыс. руб.	Местный бюджет		350	-	-
				Показатель 1.1.1. Укомплектованность ответственного исполнителя кадрами		%		100	100	100	100
				Показатель 1.1.2. Доля муниципальных служащих в общей штатной численности		%		83,3	83,3	83,3	83,3
				Показатель 1.1.3. Доля муниципальных служащих, осуществляющих государственные полномочия по опеке и попечительству, от общего числа муниципальных служащих		%		50	50	50	50
				Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, обслуживающих и обеспечивающих образовательных процесс	Департамент образования, подведомственные учреждения	Тыс. руб.	Окружной бюджет
	974	0709	4525500			Тыс. руб.	Местный бюджет		214 322	217 380	217 380
				Показатель 1.2.1. Укомплектованность подведомственных учреждений кадрами		%		98	100	100	100
Итого по муниципальной программе:						Тыс. руб.	Окружной бюджет		1 601 706	1 602 124	1 602 124
						Тыс. руб.	Местный бюджет		2 294 792	2 322 520	2 322 520
						Тыс. руб.	Итого		3 896 498	3 924 644	3 924 644