Приложение N 1. Методика расчета индикаторов программы

Приложение N 1
к целевой программе
ведомства "Организация
управления муниципальными
финансами города Ноябрьска
на 2013 - 2015 годы"

Методика
расчета индикаторов программы

Методика определяет порядок расчета эффективности индикаторов целевой программы ведомства "Организация управления муниципальными финансами города Ноябрьска на 2013 - 2015 годы".

Оценка эффективности Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации:

- результативности и эффективности использования бюджетных средств;

- прозрачности; достоверности бюджета;

- адресности и целевого характера бюджетных средств.

Оценка эффективности Программы будет ежегодно производиться на основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики изменений в сфере управления финансов за оцениваемый период с целью уточнения задач и мероприятий Программы.

Для оценки эффективности Программы используются 11 целевых индикаторов, увязанных с тактическими задачами.

Оценка эффективности Программы будет производиться путем сравнения текущих значений целевых индикаторов с установленными Программой значениями на 2013 - 2015 годы.

N п/п	Целевой индикатор	Ед. измерения	Исходные данные	Источник данных	Расчет значения целевого индикатора	Значение индикатора к 2015 году
1.	Процент абсолютного отклонения фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования за отчетный год от первоначального плана	%	- сумма утвержденных налоговых и неналоговых доходов;	Решение Городской Думы о бюджете	, где Дф - сумма фактически полученных налоговых и неналоговых доходов; Дутв - сумма утвержденных налоговых и неналоговых доходов	19
			- сумма фактически полученных налоговых и неналоговых доходов	Отчет о бюджете
2.	Доля расходов бюджета муниципального образования, формируемых в рамках целевых программ, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования, без учета субвенций на исполнение делегированных полномочий	%	- сумма расходов бюджета, формируемая в рамках программ; - общая сумма расходов бюджета; - сумма субвенций на исполнение делегированных полномочий	Решение Городской Думы о бюджете; ДРОНДы.	, где П - сумма расходов бюджета, формируемая в рамках программ; О - общая сумма расходов бюджета; С - сумма субвенций на исполнение делегированных полномочий	70
3.	Отношение фактического поступления доходов главных администраторов к уточненному плану, без учета безвозмездных поступлений	%	- сумма уточненных доходов для каждого главного администратора, без учета безвозмездных поступлений;	Прогноз кассовых поступлений по доходам местного бюджета	, где Дфа - сумма фактически мобилизованных доходов поступлений главными администраторами, без учета безвозмездных поступлений; Дуточ - сумма уточненных доходов для каждого главного администратора, без учета безвозмездных поступлений	97
			- сумма фактически мобилизованных доходов поступлений главными администраторами, без учета безвозмездных поступлений	Отчет главного администратора доходов бюджета
4.	Полнота представления информации на официальном сайте Администрации города Ноябрьска в соответствии с перечнями, утвержденными постановлением Администрации города Ноябрьска и приказом департамента финансов	%	- количество сведений, определенных перечнями утвержденным постановлением Администрации города и приказом департамента финансов; - количество размещенных на официальном сайте Администрации города сведений	официальный сайт Администрации города	, где Ип - количество сведений, определенных перечнями утвержденным постановлением Администрации города Ир - количество сведений, размещенных на официальном сайте Администрации города	100
5.	Обеспечение сохранности данных в информационных системах	%	План график работ на год		, где D - общее количество сохраненных данных S - общее количество данных	100
6.	Восстановление работоспособности систем в случае технических сбоев за 24 часа	%	План график работ на год	Отчет о работе департамента финансов	Если t<=24 ч, то % исполнения 100 Если t > 24 ч, то % исполнения , где Z1, Z2, Zn - время в часах, затраченное на восстановление n сбоев, n - количество сбоев	100
7.	Процент выполнения контрольных мероприятий (ревизий и проверок целевого использования средств бюджета муниципального образования) к общему количеству запланированных мероприятий	%	- число проверок в Плане проведения проверок; - число фактически проведенных проверок	Отчет о работе контрольно-ревизионного управления департамента финансов	, где Чп - число проверок в Плане проведения проверок; Чф - число фактически проведенных проверок	100
8.	Удельный вес суммы восстановленных бюджетных средств по результатам ревизий (проверок) в общей сумме бюджетных средств, подлежащих восстановлению	%	- сумма восстановленных бюджетных средств по результатам ревизий (проверок); - общая сумма бюджетных средств, подлежащих восстановлению	Ведомственная статистика	, где Св - сумма восстановленных бюджетных средств по результатам ревизий (проверок); Спв - общая сумма бюджетных средств, подлежащих восстановлению	82
9.	Удельный вес главных распорядителей бюджетных средств, в отношении которых проведен годовой мониторинг качества финансового менеджмента в соответствии с установленным порядком	%	- количество главных распорядителей бюджетных средств, по которым проведен мониторинг качества финансового менеджмента в соответствии с установленным порядком; - общее количество главных распорядителей бюджетных средств	Решение Городской Думы о бюджете; Информация, предоставленная главными распорядителями бюджетных средств для проведения мониторинг качества финансового менеджмента в соответствии с установленным порядком	, где А - количество главных распорядителей бюджетных средств, по которым проведен мониторинг качества финансового менеджмента в соответствии с установленным порядком; В - общее количество главных распорядителей бюджетных средств	100
10.	Доля муниципальных должностей, на которые сформирован кадровый резерв	%	- количество муниципальных должностей, на которые должен быть сформирован кадровый резерв; - количество муниципальных должностей, на которые сформирован кадровый резерв	Ведомственная статистика	, где Fi - количество муниципальных должностей, на которые сформирован кадровый резерв; Fg - количество муниципальных должностей, на которые должен быть сформирован кадровый резерв	100
11.	Доля главных распорядителей бюджетных средств, перешедших на межведомственный электронный документооборот в автоматизированной системе исполнения бюджета муниципального образования	%	- количество главных распорядителей бюджетных средств, не перешедших на использование межведомственного электронного документооборота в автоматизированной системе исполнения бюджета муниципального образования; - количество главных распорядителей бюджетных средств, перешедших на использование межведомственного электронного документооборота в автоматизированной системе исполнения бюджета муниципального образования	Ведомственная статистика	, где Vn - количество главных распорядителей бюджетных средств, нуждающихся в переходе на использование межведомственного электронного документооборота в автоматизированной системе исполнения бюджета муниципального образования; Vp - количество главных распорядителей бюджетных средств, перешедших на использование межведомственного электронного документооборота в автоматизированной системе исполнения бюджета муниципального образования	100