Приложение 4. Перечень мероприятий и целевых индикаторов муниципальной программы "Развитие системы образования"

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации муниципального образования г. Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа от 15 мая 2014 г. N 124 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 4
к муниципальной программе
"Развитие системы образования"
на 2014 - 2016 годы

Перечень
мероприятий и целевых индикаторов муниципальной программы "Развитие системы образования" на 2014 - 2016 годы

С изменениями и дополнениями от:

15 мая 2014 г.

N п/п	Код бюджетной классификации			Наименование муниципальной программы (подпрограммы), цели, задачи, мероприятия и показатели (эффективности) результативности	Исполнитель (соисполнитель)	Единица измерения	Источник финансирования	2012 год (базовое значение)	Период реализации муниципальной программы
	ГРБС	РзПр	ЦСР						2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Цель (муниципальной программы): Повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, и обеспечение социальной защиты прав детей и недееспособных граждан
				Показатель эффективности 1. Доступность дошкольного образования		%		93,4	100	100	100
				Показатель эффективности 2. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах общеобразовательных организаций с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах общеобразовательных организаций с худшими результатами единого государственного экзамена		%		1,47	1,4	1,4	1,37
				Показатель эффективности 3. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей 5 - 18 лет		%		95,44	95,21	95,55	96,09
				Показатель эффективности 4. Удовлетворенность качеством образовательных услуг:		%
				- дошкольного образования		%		76	78	80	82
				- общего образования		%		80	81	82	82
				- дополнительного образования		%		76	76	77	78
				Показатель эффективности 5. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в семьях, от общей численности детей, оставшихся без попечения родителей		%		97,6	97,6	97,6	97,6
				Показатель эффективности 6. Доля недееспособных граждан, проживающих с опекунами, от общего числа недееспособных граждан		%		96,7	96,7	96,7	96,7
1.	Подпрограмма "Развитие общего и дополнительного образования"
	Цель (подпрограммы 1): Обеспечение доступности образования, внедрение инновационных механизмов обеспечения качества образования
	Задача (подпрограммы) 1: Формирование инфраструктуры образовательных организаций и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ к услугам образования
				Показатель эффективности 1.1. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете, для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет		%		61,62	68,07	67,97	74,54
				Показатель эффективности 1.2. Доля детей-инвалидов, обучающихся на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, от количества детей-инвалидов, обучающихся на дому, не имеющих противопоказаний к дистанционному обучению		%		90	100	100	100
				Показатель эффективности 1.3. Соотношение средней заработной платы педагогических работников: - дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общеобразовательных организациях		%		100	100	100	100
				- общеобразовательных организаций к средней заработной плате по экономике автономного округа		%		100	100	100	100
			- организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей общеобразовательных организаций		%		66	62	75	90
			Показатель эффективности 1.4. Доля ежегодного обновления основных фондов муниципальных образовательных организаций (без учета стоимости зданий и сооружений):		%		15	15	15	15
			- дошкольные образовательные организации		%		25	25	25	25
			- общеобразовательные организации		%		11	11	11	11
			- организации дополнительного образования		%		20	20	20	20
974	0701	07.1.7323	Мероприятие 1.1. Предоставление дошкольного образования и осуществление присмотра и ухода за детьми	Департамент образования, Департамент городского хозяйства, подведомственные учреждения	Тыс. руб.	Окружной бюджет		736 423	736 423	736 423
	974	1004			07.1.7321	Тыс. руб.	Окружной бюджет		33 302	33 302	33 302
	974	1004			07.1.7322	Тыс. руб.	Окружной бюджет		24 806	24 806	24 806
	920	0701			07.1.1202	Тыс. руб.	Местный бюджет		57 926	57 926	57 926
	974	0701			07.1.1202	Тыс. руб.	Местный бюджет		2 294	2 294	2 294
	974	0701			07.1.1302	Тыс. руб.	Местный бюджет		278 441	278 441	278 441
	974	0701			07.1.1303	Тыс. руб.	Местный бюджет		15 837	9 233	9 233
	974	0701			07.1.1402	Тыс. руб.	Местный бюджет		261 772	289 553	289 553
	974	0701			07.1.1403	Тыс. руб.	Местный бюджет		15816	10 347	10 347
				Показатель результативности 1.1.1. Число мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях в соответствии с проектной мощностью зданий		Ед.		5 250	5 550	6 230	6 230
				Показатель результативности 1.1.2. Численность детей, посещающих муниципальные дошкольные образовательные организации / дошкольные организации других форм собственности		Чел./ чел.		5 529/ 1 666	6 149/ 1 630	6 649/ 1 630	6 649/ 1 630
				Показатель результативности 1.1.3. Численность детей, посещающих муниципальные дошкольные образовательные организации в возрасте от 3 до 7 лет/дошкольные организации других форм собственности		Чел./ чел.		4 431 / 1 244	5 002/ 1 244	5 502/ 1 244	5 502/ 1 244
				Показатель результативности 1.1.4. Средняя заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций		руб.		34 508	57 915	60 861	64 399
				Показатель результативности 1.1.5. Доля педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, имеющих высшее образование		%		56	56,5	57	57,5
				Показатель результативности 1.1.6. Число ежегодно созданных дополнительных мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях:		Ед.		313	575	680	0
				- за счет строительства		Ед.			300	480	0
				- за счет перепрофилирования помещений и уплотнения групп в соответствии с нормами СанПин		Ед.		313	275	200	0
	974	0702	07.1.7570	Мероприятие 1.2. Предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования	Департамент образования, Департамент городского хозяйства, подведомственные учреждения	Тыс. руб.	Окружной бюджет		1 583 839	1 603 548	1 645 597
	974	0702	07.1.7580			Тыс. руб.	Окружной бюджет		10 523	10 523	10 523
	974	0709	07.1.7108			Тыс. руб.	Окружной бюджет		41 143	0	0
	920	0702	07.1.1204			Тыс. руб.	Местный бюджет		128 290	128 290	128 290
	974	0702	07.1.1204			Тыс. руб.	Местный бюджет		84 007	85 210	85 210
	974	0702	07.1.1304			Тыс. руб.	Местный бюджет		119 550	46 813	46 813
	974	0702	07.1.1305			Тыс. руб.	Местный бюджет		26 582	15 644	15 644
	974	0702	07.1.1404			Тыс. руб.	Местный бюджет		84 211	56 948	56 948
	974	0702	07.1.1405			Тыс. руб.	Местный бюджет		7 735	5 155	5 155
				Показатель результативности 1.2.1. Количество классов в муниципальных общеобразовательных организациях / количество обучающихся в них, в том числе:		Ед./ чел.		575/ 13526	582/ 13513	582/ 13513	582/ 13513
				- спортивных		Ед./ чел.		3/74	1/20	1/20	1/20
				- кадетских		Ед./ чел.		27/ 687	26/ 664	26/ 664	26/ 664
				Показатель результативности 1.2.2. Численность обучающихся на дому по общеобразовательным программам с использованием дистанционных технологий		Чел.		27	31	34	38
				Показатель результативности 1.2.3. Средняя заработная плата педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций		руб.		48 672	72 508	76 339	81 148
				Показатель результативности 1.2.4. Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих высшее образование		%		90	90,5	91	91,5
				Показатель результативности 1.2.5. Охват обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных одноразовым горячим питанием / двухразовым питанием / доля обучающихся данной категории в общем количестве обучающихся муниципальных общеобразовательных организациях		%		80/15	80/15	85/20	90/25
				Показатель результативности 1.2.6. Количество обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену / доля обучающихся данной категории в общем количестве обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях		Чел./ %		2977/ 21,96	2 859/ 21,67	2 977/ 22,02	2977/22,02
920	0702	07.1.1206	Мероприятие 1.3. Предоставление дополнительного образования детям	Департамент образования, Департамент городского хозяйства, подведомственные учреждения	Тыс. руб.	Местный бюджет		6 233	6 625	6 625
974	0702	07.1.1206			Тыс. руб.	Местный бюджет		2 563	2 563	2 563
974	0702	07.1.1306			Тыс. руб.	Местный бюджет		195 541	194 541	194 541
974	0702	07.1.1307			Тыс. руб.	Местный бюджет		4 766	2 597	2 597
974	0702	07.1.1406			Тыс. руб.	Местный бюджет		154 983	133 193	133 193
974	0702	07.1.1407			Тыс. руб.	Местный бюджет		2 790	1 566	1 566
974	0709	07.1.1312			Тыс. руб.	Местный бюджет		2 600	-	-
				Показатель результативности 1.3.1. Численность обучающихся, получающих услугу дополнительного образования в муниципальных организациях дополнительного образования/из них в двух и более творческих объединениях		Чел.		13 061/ 2 342	13 100/ 2 340	13 150/ 2 350	13 200/ 2 360
				Показатель результативности 1.3.2. Численность обучающихся, занимающихся исследовательской деятельностью и техническим конструированием/ доля обучающихся данной категории в общем количестве обучающихся (воспитанников) муниципальных образовательных организациях		Чел./ %		136/1	150/1,1	160/1,2	180/1,3
				Показатель результативности 1.3.3. Средняя заработная плата педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования		руб.		46 136	45 854	58 972	75 224
				Показатель результативности 1.3.4. Доля педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования, имеющих высшее образование		%		74	74.5	75	75,5
				Показатель результативности 1.3.5. Доля обучающихся общеобразовательных организаций, получающих психолого-педагогическую поддержку, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, нуждающихся в поддержке		%		58	65	70	75
974	0709	07.1.7106	Мероприятие 1.4. Модернизация инфраструктуры образовательной среды	Департамент образования, подведомственные учреждения	Тыс. руб.	Окружной бюджет		9 335	0	0
974	0709	07.1.1204			Тыс. руб.	Местный бюджет		600	600	600
974	0709	07.1.1310			Тыс. руб.	Местный бюджет		411	411	411
			Показатель результативности 1.4.1. Доля общеобразовательных организаций, имеющих широкополосной доступ к сети Интернет (не менее 2 Мб/с)		%		70	70	80	80
			Показатель результативности 1.4.2. Доля общеобразовательных организаций, в которых внедрена система безналичной оплаты за горячее питание		%		0	15	30	45
				Итого по задаче 1		Тыс. руб.	Окружной бюджет		2 439 371	2 408 602	2 450 651
						Тыс. руб.	Местный бюджет		1 452 948	1 327 950	1 327 950
	Задача (подпрограммы) 2: Сохранение и укрепление здоровья обучающихся образовательных организаций
				Показатель эффективности 2.1. Удельный вес количества детодней, пропущенных по болезни, в общем количестве детодней посещения дошкольных образовательных организаций		%		8,5	8,3	8,1	8
				Показатель эффективности 2.2. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях		%		90,9	91,5	91,5	91,5
	974	0709	07.1.1310	Мероприятие 2.1. Развитие физкультурно-оздоровительных форм обучения и воспитания	Департамент образования, подведомственные учреждения	Тыс. руб.	Местный бюджет		1 555	1 555	1 555
				Показатель результативности 2.1.1. Численность обучающихся образовательных организаций, занимающихся в спортивных объединениях, секциях и школах		Чел.		3 032	3 050	3 080	3 100
				Показатель результативности 2.1.2. Число участников состязаний, Президентских игр и других спортивных мероприятий		Чел.		2 675	2 675	2 675	2 675
				Показатель результативности 2.1.3. Число победителей и призеров мероприятий спортивной направленности различного уровня		Чел.		428	535	535	535
	974	0707	07.1.7107	Мероприятие 2.2. Организация летнего отдыха на пришкольных летних оздоровительных площадках	Департамент образования, подведомственные учреждения	Тыс. руб.	Окружной бюджет		4 248	4 248	4 248
	974	0707	07.1.8201			Тыс. руб.	Местный бюджет		8 133	8 133	8 133
				Показатель результативности 2.2.1. Количество детей в возрасте от 6 до 14 лет, посещающих оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей (со сроком пребывания не более 21 дня в период летних школьных каникул)		Чел.		864	850	850	850
				Итого по задаче 2		Тыс. руб.	Окружной бюджет		4 248	4 248	4 248
						Тыс. руб.	Местный бюджет		9 688	9 688	9 688
	Задача (подпрограммы) 3. Поддержка и развитие лучших образцов системы образования, инициативной и талантливой молодежи
				Показатель эффективности 3.1. Доля образовательных организаций, реализующих инновационные проекты в режиме инновационных, экспериментальных и апробационных площадок от общего числа образовательных организаций
				Показатель эффективности 3.2. Доля педагогических работников образовательных организаций - участников конкурсов педагогического мастерства различного уровня, авторов методических разработок и авторских программ от общего числа педагогических работников		%		16	16	17	18
			Показатель эффективности 3.3. Доля молодых специалистов из числа педагогических работников, в общем числе педагогических работников:		%
			- дошкольных образовательных организаций (в возрасте до 30 лет)		%		25	25	26	27
			- общеобразовательных организаций (имеющих стаж работы до 5 лет)		%		9	10	11	12
			- организаций дополнительного образования (имеющих стаж работы до 5 лет)		%		3	3	4	5
				Показатель эффективности 3.4. Доля обучающихся, получивших поощрение в различных формах от общего их числа		%		10	10,5	10,5	11
				Показатель эффективности 3.5. Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность органов ученического самоуправления, в общей численности обучающихся		%		8,6	8,8	9	10
				Показатель эффективности 3.6. Доля обучающихся, принимающих участие в мероприятиях патриотической, правовой и нравственной направленностей, в общей численности обучающихся		%		85	85	90	95
				Показатель эффективности 3.7. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен		%		99,75	100	100	100
	974	0709	07.1.1309	Мероприятие 3.1. Поддержка муниципальных образовательных организаций и их педагогических работников на основе конкурсного отбора	Департамент образования, подведомственные учреждения	Тыс. руб.	Местный бюджет		2 350	2 350	2 350
	974	0709	07.1.8702			Тыс. руб.	Местный бюджет		2 420	2 420	2 420
				Показатель результативности 3.1.1. Число муниципальных образовательных организаций -участников конкурсов различного уровня/победителей		Чел./ чел.		15/6	15/6	17/7	18/8
				Показатель результативности 3.1.2. Число педагогов - участников конкурсов различного уровня/победителей		Чел./ чел.		240/48	250/50	250/50	260/55
	974	0709	07.1.7006	Мероприятие 3.2. Выявление и поддержка детей и молодежи, проявивших выдающиеся способности	Департамент образования, подведомственные учреждения	Тыс. руб.	Окружной бюджет		1 570	1 570	1 570
	974	0709	07.1.1311			Тыс. руб.	Местный бюджет		400	400	400
	974	0709	07.1.1410			Тыс. руб.	Местный бюджет		1 300	1 300	1 300
	974	0709	07.1.8702			Тыс. руб.	Местный бюджет		800	800	800
				Показатель результативности 3.2.1. Число обучающихся, прошедших обучение в предметных, интенсивных школах / из них число победителей и призеров конкурсов различных уровней		Чел./ чел.		36/11	36/12	40/13	40/14
				Показатель результативности 3.2.2. Число выпускников, награжденных медалями, в том числе:		Чел.		32	34	35	35
			золотыми медалями		Чел.		19	21	21	21
			серебряными медалями		Чел.		13	13	14	14
			Показатель результативности 3.2.3. Число обучающихся, принявших участие в предметных олимпиадах различного уровня/из них победителей		Чел./ чел.		5 187/ 1 724	5 187/1 730	5 187/ 1 731	5 187/1 733
974	0709	07.1.1311	Мероприятие 3.3. Обеспечение проведения мероприятий в сфере образования: форумы, семинары, конкурсы, смотры среди обучающихся и воспитанников, конкурс педагогического мастерства (по отдельному плану)	Департамент образования, подведомственные учреждения	Тыс. руб.	Местный бюджет		2 140	2 140	2 140
974	0709	07.1.1411			Тыс. руб.	Местный бюджет		771	771	771
			Показатель результативности 3.3.1. Число обучающихся участников (в составе команд) мероприятий:
				- городских конкурсов и смотров, военно-спортивных игр и соревнований		Чел		65	68	70	73
			- патриотической направленности		Чел.		85	85	90	90
			Показатель 3.3.2. Количество мероприятий		Ед.		13	13	13	13
			Итого по задаче 3		Тыс. руб.	Окружной бюджет		1 570	1 570	1 570
					Тыс. руб.	Местный бюджет		10 181	10 181	10 181
			Итого по подпрограмме:		Тыс. руб.	Окружной бюджет		2 445 189	2 414 420	2 456 469
					Тыс. руб.	Местный бюджет		1 472 817	1 347 819	1 347 819
2.	Подпрограмма "Обеспечение защиты интересов детей и недееспособных граждан"
	Цель (подпрограммы 2): Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи российских граждан, защита интересов недееспособных граждан
	Задача (подпрограммы) 1: Обеспечение прав несовершеннолетних
				Показатель эффективности 1.1. Доля устроенных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общем количестве состоящих на учете детей данной категории		%		98	98	98	98,5
				Показатель эффективности 1.2. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в приемных семьях, в общей численности детей данной категории, проживающих под опекой и попечительством		%		28	28,8	28,8	29
	974	1004	07.2.7316	Мероприятие 1.1. Обеспечение выплат приемным родителям и детям, проживающим в приемных семьях	Департамент образования	Тыс. руб.	Окружной бюджет		16 541	16 541	16 541
				Показатель результативности 1.1.1. Количество детей, устроенных в приемные семьи		Чел.		27	40	41	41
	974	1004	07.2.7317	Мероприятие 1.2. Обеспечение социальных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей		Тыс. руб.	Окружной бюджет		17 356	17 356	17 356
	974	1004	07.2.7318			Тыс. руб.	Окружной бюджет		3 207	3 207	3 207
				Показатель результативности 1.2.1. Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них получающих социальные гарантии		Чел.		142/138	145/138	145/145	145/145
				Итого по задаче 1		Тыс. руб.	Окружной бюджет		37 104	37 104	37 104
	Задача (подпрограммы) 2: Обеспечение прав недееспособных граждан
				Показатель эффективности 2.1. Доля устроенных недееспособных граждан, к общему числу состоящих на учете граждан данной категории		%		91	91,5	91,6	92
				Показатель эффективности 2.2. Доля опекунов недееспособных граждан, осуществляющих свои обязанности возмездно, к общему числу состоящих на учете опекунов недееспособных граждан		%		65	86	96	96
				Мероприятие 2.1. Установление опеки над недееспособными гражданами	Департамент образования
			Показатель результативности 2.1.1. Число недееспособных граждан, из них проживающих в семьях опекунов недееспособных граждан		Чел.		60/53	59/51	59/51	59/51
			Мероприятие 2.2. Осуществление контроля за деятельностью опекунов по хранению, использованию и управлению имуществом недееспособных граждан	Департамент образования
			Показатель результативности 2.2.1. Количество осуществленных проверок, условий жизни совершеннолетних неспособных граждан		Ед.		54	59	59	59
			Итого по задаче 2				-	-	-	-
			Итого по подпрограмме		Тыс. руб.	Окружной бюджет		37 104	37 104	37 104
3.	Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы образования" на 2014 - 2016 годы"
	Цель (подпрограммы 3): Управление муниципальной системой образования
				Показатель эффективности 1.1. Оценка уровня качества финансового менеджмента ответственного исполнителя за реализацию программы		Балл		4	4	4	4
				Показатель эффективности 1.2. Доля выполненных мероприятий программы от запланированных мероприятий		%		98	100	100	100
	974	0709	07.3.7307	Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы	Департамент образования	Тыс. руб.	Окружной бюджет		25 469	25 469	25 469
	974	1006	07.3.7309			Тыс. руб.	Окружной бюджет		3 773	3 773	3 773
	974	0709	07.3.1104			Тыс. руб.	Местный бюджет		33 284	33 284	33 284
	974	1006	07.3.1104			Тыс. руб.	Местный бюджет		20412	20412	20 412
				Показатель результативности 1.1.1. Укомплектованность ответственного исполнителя кадрами		%		100	100	100	100
				Показатель результативности 1.1.2. Доля муниципальных служащих в общей штатной численности		%		83,3	83,3	83,3	83,3
				Показатель результативности 1.1.3. Доля муниципальных служащих, осуществляющих государственные полномочия по опеке и попечительству, от общего числа муниципальных служащих Департамента образования		%		50	50	50	50
	920	0709	07.3.1207	Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, обслуживающих и обеспечивающих образовательных процесс	Департамент образования, Департамент городского хозяйства, подведомственные учреждения	Тыс. руб.	Местный бюджет		1 750	1 750	1 750
	974	0709	07.3.1207			Тыс. руб.	Местный бюджет		141 187	141 187	141 187
	974	0709	07.3.1208			Тыс. руб.	Местный бюджет		17811	17811	17811
				Показатель результативности 1.2.1. Укомплектованность кадрами подведомственных учреждений, обслуживающих и обеспечивающих образовательных процесс кадрами		%		98	100	100	100
				Итого по подпрограмме		Тыс. руб.	Окружной бюджет		29 242	29 242	29 242
						Тыс. руб.	Местный бюджет		214 444	214 444	214 444
				Итого по муниципальной программе		Тыс. руб.	Окружной бюджет		2 511 535	2 480 766	2 522 815
						Тыс. руб.	Местный бюджет		1 687 261	1 562 263	1 562 263