Приложение. Показатели нормативов к плану мероприятий ("дорожной карте") по повышению эффективности сферы культуры города Губкинского

Информация об изменениях:

Распоряжением Администрации муниципального образования г. Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа от 22 января 2015 г. N 9-р настоящее приложение дополнено приложением

Приложение
к планумероприятий ("дорожной карте")
по повышению эффективности
сферы культуры городе Губкинского

Показатели
нормативов к плану мероприятий ("дорожной карте") по повышению эффективности сферы культуры города Губкинского

Муниципальное образование город Губкинский.

Категория работников: работники учреждений культуры.

N п/п	Наименование показателя	2012 год факт	2013 год факт	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2014 - 2016 годы	2014 - 2018 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	X	187,5	182,0	174,5	235,7	239,2	242,8	X	X
2	Число получателей услуг (чел.)	X	26 254	26 214	26 704	27 107	27 512	27 919	X	X
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры (чел.)	X	140	143	153	115	115	115	X	X
4	Численность населения города (чел.)	25 848	26 254	26 214	26 704	27 107	27512	27 919	X	X
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
6	По программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы	X	47,5	58	68.5	79	89,5	100	X	X
7	По субъекту Российской Федерации	X	60.1	64,9	73,7	83	100	100	X	X
8	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации (руб.)	63 696,30	69 191,7	72 508,0	76 339,0	81 148,0	85 314.0	91 883,0	X	X
9	Темп роста к предыдущему году (%)	X	108,6	104,8	105,3	106,3	105.1	107,7	X	X
10	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры (руб.)	37 375,3	39 687,7	47057,7	56 261,8	67 352,8	85 314,0	91 883,0	X	X
11	Темп роста к предыдущему году (%)	X	106.2	118,57	119.6	119,7	126.7	107,7	X	X
12	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры (%)	X	0	0,8%	1,4%	4,0%	4.0%	4.0%	X	X
13	Размер начислений на фонд оплаты труда (%)	1,302	1.302	1,302	1,302	1,302	1.302	1.302	X	X
14	Фонд оплаты труда с начислениями (млн. руб.)	81,7	85,2	112,8	134,5	121,0	153,3	165,1	368.3	686.7
15	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году (млн. руб.)	X	3,5	27,6	49,3	35,8	68,1	79,9	112.7	260.7
16	В том числе
17	За счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета (млн. руб.) (данные субъекта Российской Федерации)	X	3,5	26,7	47,4	31.0	62,0	73.3	105,1	240,4
18	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн. руб.), из них	X	0	0	0	0	0	0	0	0
19	от реструктуризации сети (млн. руб.)	X	0	0	0	0	0	0	0	0
20	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого (млн руб.)	X	0	0	0	0	0	0	0	0
21	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений (млн. руб.)	X	0	о	о	0	о	0	0	0
22	За счет средств от приносящей доход деятельности (млн. руб.)	X	0	0.9	1,9	4.8	6.1	6.6	7,6	20,3
23	За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год (млн. руб.)	X	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда (млн. руб.) (стр. 17+22*23)	X	3,5	27,6	49,3	35,8	68.1	79,9	112.7	260,7
25	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда (%) (стр. 18/стр 24*100%)	X	0	0	0	0	0	0	0	0