Приложение. Показатели нормативов к плану мероприятий ("дорожной карте") по повышению эффективности сферы культуры города Губкинского

Информация об изменениях:

Распоряжением Администрации муниципального образования г. Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа от 14 июля 2015 г. N 251-р настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к планумероприятий ("дорожной карте")
по повышению эффективности
сферы культуры городе Губкинского

Показатели
нормативов к плану мероприятий ("дорожной карте") по повышению эффективности сферы культуры города Губкинского

С изменениями и дополнениями от:

14 июля 2015 г.

Муниципальное образование город Губкинский

Категория: работники учреждений культуры.

N п/п	Наименование показателя	2012 год факт	2013 год факт	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2014 - 2016 годы	2014 - 2018 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	х	187,2	189,6	185,5	186,8	189,6	192,0	х	х
2	Число получателей услуг (чел.)	х	26 214	27 070	27266	27 462	27 878	28 274	х	х
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры (чел.)	х	140	142,8	147	147	147	147	х	х
4	Численность населения города (чел.)	26 254	26 214	27 070	27 266	27 462	27 878	28 274	х	х
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
6	По программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы	х	47,5	58	68,5	79	89,5	100	х	х
7	По субъекту Российской Федерации	х	60,1	71,1	69,3	83	100	100	х	х
8	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации (руб.)	63 696,30	69 191,7	74410,0	76 339,0	81 148,0	85 314,0	91 883,0	х	х
9	Темп роста к предыдущему году (%)	х	108,6	107,5	102,6	106,3	105,1	107,7	х	х
10	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры (руб.)	37 375,3	39 687,7	49 142,4	52 902,9	67 352,8	85 314,0	91 883,0	х	х
11	Темп роста к предыдущему году (%)	х	106,2	123,8	107,6	127,3	126,7	107,7	х	х
12	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры (%)	х	0	0,9%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	х	х
13	Размер начислений на фонд оплаты труда (%)	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
14	Фонд оплаты труда с начислениями (млн. руб.)	81,7	85,2	107,4	121,5	154,7	195,9	211,0	383,6	790,5
15	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году (млн. руб.)	х	3,5	22,2	36,3	69,5	110,7	125,8	128,0	364,5
16	В том числе
17	За счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета (млн. руб.) (данные субъекта Российской Федерации)	х	3,5	21,2	33,9	66,4	106,8	121,6	121,5	349,9
18	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн. руб.), из них	х	0	0	0	0	0	0	0	0
19	от реструктуризации сети (млн. руб.)	х	0	0	0	0	0	0	0	0
20	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого (млн. руб.)	х	0	0	0	0	0	0	0	0
21	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений (млн. руб.)	х	0	0	0	0	0	0	0	0
22	За счет средств от приносящей доход деятельности (млн. руб.)	х	0	1,0	2,4	3,1	3,9	4,2	6,5	14,6
23	За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год (млн. руб.)	х	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда (млн. руб.) (стр. 17 + 22 + 23)	х	3,5	22,2	36,3	69,5	110,7	125,8	128,0	364,5
25	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда (%) (стр. 18/стр. 24*100%)	х	0	0	0	0	0	0	0	0