Приложение N 1. Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры области"

Информация об изменениях:

Постановлением администрации Тамбовской области от 23 мая 2011 г. N 541 в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 1

к областной целевой программе "Жилище"

Подпрограмма
"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры области"

С изменениями и дополнениями от:

5 апреля 2010 г., 23 мая 2011 г.

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры области" (далее - подпрограмма)
Заказчики подпрограммы	Управление топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства области, управление инвестиций области
Разработчик подпрограммы	Управление топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства области
Цели и задачи подпрограммы	Цели подпрограммы: приведение жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания. Задачи подпрограммы: модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа; повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры; привлечение средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры
Сроки и этапы реализации подпрограммы	2009 - 2011 годы в один этап
Объемы и источники финансирования подпрограммы	Общий объем финансирования составляет 1063103,777 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 207953,41 тыс. рублей, в том числе: в 2009 году - 92019,98 тыс. рублей; в 2010 году - 115933,43 тыс. рублей; средства областного бюджета (в рамках лимитов областной адресной инвестиционной программы) - 237645,017 тыс. рублей, в том числе: в 2009 году - 113577,1 тыс. рублей; в 2010 году - 116610,91 тыс. рублей; в 2011 году - 7457,007 тыс. рублей; средства бюджетов муниципальных образований - 30937,71 тыс. рублей, в том числе: в 2009 году - 13923,39 тыс. рублей; в 2010 году - 4780,56 тыс. рублей; в 2011 году - 12233,76 тыс. рублей; внебюджетные средства - 586567,64 тыс. рублей, в том числе: в 2009 году - 209477,0 тыс. рублей; в 2010 году - 221022,04 тыс. рублей; в 2011 году - 156068,6 тыс. рублей

1. Характеристика проблемы и обоснование ее решения программно-целевыми методами

Техническое состояние коммунальной инфраструктуры области характеризуется высоким (около 55 процентов) уровнем износа, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, сверхнормативной аварийностью, низким коэффициентом полезного действия мощностей и большими потерями энергоносителей.

Причинами возникновения этих проблем являются:

высокий уровень износа основных фондов коммунального комплекса;

значительное снижение надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения.

Причинами высокого уровня износа являются:

недостаточное финансирование ремонтных работ и явное несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию и реконструкцию основных средств даже минимальным потребностям;

недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунальной инфраструктуры вследствие нестабильного финансово-экономического положения предприятий. Значительная дебиторская и кредиторская задолженность в предприятиях жилищно-коммунального хозяйства образовывалась на протяжении ряда лет, в результате, во-первых, установления тарифов на жилищно-коммунальные услуги на уровне, не позволяющем предприятиям покрывать свои издержки и, во-вторых, недостаточного финансирования обязательств бюджетов всех уровней.

В настоящее время количество аварийных ситуаций и повреждений превышает 1,6 аварии на один километр сетей при максимально допустимых 0,1 - 0,2. Более половины аварий и повреждений водопроводных и тепловых сетей происходит по причине их ветхости. Ущерб, наносимый авариями, значительно превышает затраты на плановую замену основных фондов и предотвращение аварий. При этом планово-предупредительный ремонт практически уступил место аварийно-восстановительным работам, затраты на которые в 1,5 - 2 раза выше.

Системы теплоснабжения жилищного фонда и объектов социальной сферы области на 01.01.2008 включают 1018 котельных суммарной мощностью 4239,1 Гкал/час. По использованию в качестве основного вида топлива распределение таково: 37,4 процента работают на твердом топливе, 55,4 процента - на газообразном и 3,1 процента - на жидком.

На начало отопительного сезона 2008 - 2009 года муниципальные предприятия жилищно-коммунального хозяйства области имеют на балансе 688 котельных.

Теплоэнергетическое оборудование муниципальных котельных находится в крайне сложном положении. Из 813 установленных котлов требуют капитального ремонта - 447, что составляет около 55 процентов, а 63 котла из них (7 процентов) выработали ресурс и подлежат замене.

Средняя загрузка котельных в целом за отопительный сезон не превышает 40 процентов, а некоторые котельные загружены лишь на 15 - 20 процентов, что приводит к увеличению удельного расхода энергозатрат на выработку 1 Гкал тепла.

Большинство котельных коммунальной сферы оборудованы котлами, КПД которых колеблется в пределах 70 - 85 процентов, на 65 процентов котельных отсутствует химводоочистка, что существенно сокращает срок службы котлоагрегатов, на 87 процентов - отсутствуют приборы учета выработки тепла, потребления воды.

Удельный расход энергозатрат на выработку 1 Гкал тепловой энергии на большинстве котельных на 15 - 30 процентов превышает нормативные показатели.

Анализ технического состояния оборудования котельных позволяет сделать следующие выводы:

1. Основное оборудование котельных имеет высокую степень износа. Фактический срок службы основного оборудования котельных превышает нормативный срок эксплуатации. Это оборудование физически и морально устарело и существенно уступает по экономичности современным образцам. Причина такого положения состоит в отсутствии средств у собственника для замены оборудования на более современное.

2. Большинство котельных не оснащены приборами учета произведенной и отпущенной тепловой энергии, средствами автоматического управления технологическими процессами и режимом отпуска тепла. Это приводит к невысокой экономичности даже неизношенного оборудования, находящегося в хорошем состоянии. Причина такого положения - отсутствие средств, а так же отсутствие у собственника действенных стимулов к улучшению эффективности работы оборудования.

3. Установленная суммарная тепловая мощность существенно выше присоединенной тепловой нагрузки, вследствие чего стоимость жилищно-коммунальных услуг остается высокой.

Анализ большинства инвестиционных проектов по развитию систем коммунального обслуживания показывает, что темпы обновления ниже темпов старения коммунальной инфраструктуры и кардинально не влияют на сокращение затрат по производству услуг и на снижение сверхнормативных потерь ресурсов.

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении в 2008 году составила 924,7 км, из которых 338,8 км (36,6 процента) нуждается в замене, в том числе ветхих тепловых сетей - 150,6 км (44,5 процента). Объем замены ветхих сетей недостаточен.

Физический износ тепловых сетей в целом по области достигает 65 процентов. Вместе с тем, в ряде муниципальных образований области тепловые сети имеют предельную степень изношенности и не обеспечивают стабильное теплоснабжение населения.

В связи с этим удельная повреждаемость теплопроводов растет и превышает более чем в 5-8 раз нормативные повреждения в год на 100 км тепловых сетей.

В 2007 году на источниках теплоснабжения произошло 114 аварий, в результате которых потери теплоэнергии за 2007 год составили 583,4 тыс. Гкал или 10 процентов к поданной в сеть теплоэнергии (в 1998 г. - 5,2 процента).

Чтобы прервать процесс старения тепловых сетей, необходимо ежегодно перекладывать не менее 7 процентов трубопроводов, что составит около 40 км сетей в двухтрубном исчислении.

Стоимость строительства и приравненная к ней стоимость капитального ремонта, определенная по укрупненным базовым показателям в текущих ценах для среднего диаметра 133 мм в двухтрубном исчислении, составляет:

на 1 км тепловых сетей - 2000 тыс. рублей;

на 40 км тепловых сетей - 80000 тыс. рублей.

Протяженность всей водопроводной сети на начало 2008 года составила 6045 км, из них нуждающиеся в замене 1727,1 км или 28,6 процента. Общий износ водопроводных сетей составляет около 60 процентов.

В 2007 году на водопроводных сетях произошло 1403 аварии, что на 220 больше предыдущего года. Неудовлетворительное техническое состояние водопроводных систем приводит к росту потерь воды, так в 2000 году потери воды составили 7 процентов к общему объему поданной в сеть воды, в 2005 году - 16 процентов, в 2006 году - 17,1 процента, в 2007 году - 16,4 процента.

Имеющиеся водопроводные сети не обеспечивают полной потребности в хозяйственном водоснабжении по качеству воды. Водные источники загрязнены, поскольку используются не только для забора воды на бытовые и производственные нужды, но и как приемники канализационных, хозяйственно-бытовых и промышленных стоков. Так, из всех сброшенных вод в водоемы области около 75 процентов составляют загрязненные.

Наибольший дефицит качества питьевой воды наблюдается в городах Моршанске, Мичуринске, Котовске, Тамбове, Рассказово, рабочем поселке Инжавино и других поселениях области.

Установленная производственная мощность водопроводных очистных сооружений составляет 43,2 млн. м3/год, в том числе в городских поселениях - 41,2 млн. м3/год, сельской местности - 2,0 млн. м3/год. Требуют срочной модернизации 35 процентов мощностей или 15,7 млн. м3/год.

Общая протяженность канализационных сетей в 2007 году составила 1043,6 км.

На начало 2008 года 71,5 км (15,4 процента) уличных канализационных сетей и 46,9 км (17 процентов) главных коллекторов нуждались в замене (в 1998 г. - 6 процентов). За 2007 год произошла 121 авария, в том числе на канализационных сетях 116, за 2006 - 83 аварии, в том числе на канализационных сетях 51 авария, в результате которых загрязненные воды попали в водоемы полностью неочищенными. Загрязнение водных объектов при недостаточной эффективности работы водоочистных сооружений влечет ухудшение качества подаваемой потребителям питьевой воды и создает серьезную опасность для здоровья населения. К нормативному качеству их очистки приближаются только очистные сооружения г. Тамбова.

Централизованная очистка сточных вод в райцентрах практически отсутствует, а имеющиеся в рабочих поселках Инжавино, Знаменка, Первомайский, с. Сатинка, Тамбовском и Токаревском районах требуют реконструкции.

Среднесуточный отпуск воды в 2007 году каждому жителю области составил - 128 литров, городскому - 175 литров, сельскому - 63 литра.

В сельской местности данный показатель очень низок и не соответствует нормативным и санитарным нормам. Из 16 тысяч объектов водоснабжения более половины являются бесхозными, в том числе более 30 процентов артезианских скважин и до 50 процентов сетей водоснабжения. Требуют тампонажа и ремонта - 1841 артезианская скважина, 161 - подлежит консервации.

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, их эксплуатация с максимальной энергоэффективностью в качестве обязательного условия требует рационального расходования всех энергоресурсов и коммунальных услуг. Основным инструментом, стимулирующим вовлечение в энерго- и ресурсосбережение поставщиков и потребителей, является объективный приборный учет расходования ресурсов и услуг. Установка приборов учета осуществляется на различных звеньях технологического процесса коммерческого потребления таких энергоресурсов, как электро-, теплоэнергия, природный газ, а также коммунальных услуг - горячего и холодного водоснабжения.

Внедрение энергосберегающих технологий, установка специализированных преобразователей частоты для управления электродвигателями насосов позволит:

от 40 до 75 процентов сократить затраты электроэнергии;

обеспечить стабильность установленных характеристик независимо от возможных колебаний питающего напряжения, обеспечить поддержание заданного давления в напорном трубопроводе, автоматическое повторное включение после сбоев в сети питания, поддержание суточного графика давления на выходе, защиту от гидроударов в системе;

снизить рост тарифа.

Установка приборов учета (организационные мероприятия, финансирование) может осуществляться за счет средств инвестиционных компаний с компенсацией затрат по согласованному механизму возврата финансовых ресурсов в рамках реализуемого инвестиционного проекта. Такие проекты будут предусматривать более совершенный механизм энергосбережения, т.е. через автоматизированный сбор данных о расходовании энергоресурсов в режиме реального времени возможно управление самим процессом поставки услуг в необходимых объемах и с оптимальными параметрами. Реализация таких капиталоемких инвестиционных проектов экономически обоснована в крупных городских поселениях таких, как Тамбов, Мичуринск, Рассказово, Котовск, Тамбовский район и др.

На начало 2008 года уровень оснащенности жилых объектов теплосчетчиками, приборами учета горячей и холодной воды в среднем по области не превышал 10,7 процента.

Ускоренного совершенствования требует система управления жилищно-коммунальным хозяйством в муниципальных образованиях области. Финансирование организаций жилищно-коммунального комплекса осуществляется по остаточному принципу без учета их реальных затрат. Как правило, в муниципальных образованиях отсутствует муниципальный заказ, как форма развития конкурентной среды и управления жилищно-коммунальным обслуживанием. Имеющийся в ряде муниципальных образований области муниципальный заказ отражает лишь выделение из местных бюджетов средств на текущую деятельность организаций жилищно-коммунального хозяйства и развитие жилищно-коммунального комплекса без установления соответствующих требований к качеству обслуживания. В действующих договорах, как правило, недостаточно четко определены роль и ответственность хозяйствующих субъектов и органов управления и отражена организация взимания платежей, права и обязанности сторон.

Проблема технического оснащения и перевооружения организаций жилищно-коммунального хозяйства является в настоящее время одной из главных. Парк специальных автомобилей коммунального назначения катастрофически стареет. Более 40 процентов коммунальной техники полностью амортизированы, значительно сократились объемы восстановления изношенных деталей, ощущается острый недостаток в запасных частях. Необеспеченность специальной техникой приводит к ухудшению качества оказываемых населению коммунальных услуг, санитарно-эпидемиологической обстановки на территории области.

Для технического оснащения и перевооружения организаций жилищно-коммунального хозяйства области требуются значительные финансовые ресурсы, которых отрасль не имеет. Низкие показатели финансово-хозяйственной деятельности организаций жилищно-коммунального хозяйства не позволяют решать вопросы привлечения кредитных ресурсов.

В сложившейся ситуации решить проблему финансирования технического переоснащения организаций жилищно-коммунального хозяйства области без государственной поддержки практически невозможно.

Привлечение инвестиционных средств, заемных средств на длительный период могло бы позволить организациям коммунального комплекса снизить издержки предоставления коммунальных услуг и обеспечить возвратность кредитов и окупаемость инвестиций без значительного повышения тарифов.

Значительная часть жилищного фонда, расположенного на территории Тамбовской области, не удовлетворяет сегодня потребностей населения не только по объему, но и по своим качественным характеристикам. Это продолжает оставаться одной из наиболее острых социальных проблем в области.

В 2007 году суммарная площадь жилищного фонда области, техническое состояние которого не соответствует стандартам проживания, составила 906,6 тыс. кв. м и увеличилась по сравнению с 2006 годом на 0,7 процента. Из них 16,6 тыс. кв. м составил аварийный жилищный фонд.

За последние 10 - 15 лет капитальный ремонт жилых зданий практически не производился, что еще больше усилило процесс ветшания жилищного фонда.

Аварийный жилищный фонд создает угрозу безопасному и благоприятному проживанию граждан, а также ухудшает внешний облик территорий муниципальных образований Тамбовской области.

2. Основные цели и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.

В рамках выполнения подпрограммы, наряду с бюджетным финансированием предусмотренных мероприятий, будут созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. На этих условиях будут реализованы проекты в различных муниципальных образованиях области. Осуществление мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальных образованиях - участниках подпрограммы приведет к улучшению состояния коммунальной инфраструктуры и, как следствие, к повышению качества предоставления коммунальных услуг. Институциональные преобразования, проводимые в рамках подпрограммы, обеспечат привлечение средств внебюджетных источников в проекты модернизации коммунальной инфраструктуры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.

Подпрограмма основана на следующих базовых принципах:

софинансирование проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с привлечением бюджетных средств и средств внебюджетных источников;

развитие различных форм государственно-частного партнерства с целью привлечения средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с использованием бюджетных средств в целях снижения рисков инвестирования;

открытый (недискриминационный) отбор проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Для достижения поставленных целей предполагается решить следующие задачи:

модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа - бюджетные средства, направляемые на реализацию подпрограммы, должны быть предназначены для выполнения проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией существующих объектов (с высоким уровнем износа), а также со строительством новых объектов, направленных на замену объектов с высоким уровнем износа;

повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры - эта задача не предполагает непосредственного целевого бюджетного финансирования, но ее выполнение будет обеспечено путем определения условий отбора, выполнение которых позволит муниципальным образованиям участвовать в отборе на получение средств федерального и областного бюджетов для реализации проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. Одним из важнейших направлений для решения данной задачи является совершенствование системы тарифного регулирования в коммунальном комплексе. Другим важным направлением является привлечение к управлению объектами коммунальной инфраструктуры на конкурсной основе организаций различных форм собственности и формирование договорных отношений концессионного типа между органом местного самоуправления и организацией коммунального комплекса;

привлечение средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе для развития механизмов кредитования указанных проектов (предусматривается оказание методического содействия муниципальным образованиям и организациям коммунального комплекса при осуществлении заимствований с целью модернизации объектов коммунальной инфраструктуры).

Мероприятия подпрограммы будут реализованы в 2009 - 2011 годах в один этап.

В рамках реализации подпрограммы предполагается осуществить финансирование конкретных объектов за счет средств федерального бюджета, на условиях их софинансирования из других источников, в том числе областного и местных бюджетов, а также с привлечением средств внебюджетных источников.

3. Система программных мероприятий

Программные мероприятия направлены на реализацию поставленных задач и подразделяются на организационные мероприятия и на мероприятия по финансированию капитальных и прочих расходов за счет средств бюджетов разных уровней и внебюджетных источников. Заказчиком организационных мероприятий является управление топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства области, исполнение мероприятий по финансированию осуществляется управлением инвестиций области.

Организационные мероприятия направлены на реформирование экономических отношений в жилищно-коммунальном комплексе с целью обеспечения эффективного использования имеющихся финансовых ресурсов, а также на привлечение частных инвестиций.

Организационные мероприятия не потребуют выделения дополнительных бюджетных средств.

Средства федерального бюджета для реализации подпрограммы выделяются на условиях софинансирования из областного, местного бюджетов и частных инвесторов.

В рамках подпрограммы будут также реализовываться мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и/или жилищного фонда с высоким уровнем износа.

В результате осуществления программных мероприятий повысится качество жилищно-коммунального обслуживания населения, снизятся издержки на производство и оказание услуг, стабилизируется их стоимость, уменьшится объем ветхого и аварийного жилищного фонда.

Основные мероприятия подпрограммы изложены в таблице 1.

Таблица 1

Основные мероприятия подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры области"

N п/п	Цель, задача, мероприятие	Источники финансирования	Объёмы финансирования (тыс. рублей)				Сроки выполнения	Основные целевые индикаторы			Заказчики Программы - ответственные за выполнение
			всего:	в том числе по годам:				наименование	единица измерения	целевое значение (последний год реализации подпрограммы)
				2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Цель: приведение жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания
1	Задача: модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа							Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры	%	51,5	Управление топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства области (далее - Управление ТЭК и ЖКХ области); управление инвестиций области; органы местного самоуправления (по согласованию)
1	Мероприятие: проект сетей внешнего инженерного обеспечения жилых кварталов в границах улиц М. Горького, Набережной, Лермонтовской, К. Маркса г. Тамбова	федеральный бюджет	72347,8	50200,0	22147,8		2009 - 2011
		областной бюджет	47661,43	32896,23	14765,2
		местный бюджет	14583,74	7964,5	2565,34	4053,9
		внебюджетные средства	280245,38	185431,5	94813,88
		Итого	414838,35	276492,23	134292,22	4053,9
2	Мероприятие: модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в г. Моршанске Тамбовской области	федеральный бюджет	23665,15	22795,0	870,15		2009 - 2010				Управление ТЭК и ЖКХ области; управление инвестиций области; органы местного самоуправления (по согласованию)
		областной бюджет	23892,77	23312,67	580,1
		местный бюджет	2195,02	2050,0	145,02
		внебюджетные средства	4288,36	2205,0	2083,36
		Итого:	54041,3	50362,67	3678,63
3	Мероприятие: реконструкция канализационного коллектора от п. МСО до ул. Красной (Сакко и Ванцетти) в г. Моршанске	федеральный бюджет	1900,28	1085,0	815,28		2009 - 2010				Управление ТЭК и ЖКХ области; управление инвестиций области; органы местного самоуправления (по согласованию)
		областной бюджет	2724,37	2180,85	543,52
		местный бюджет	0	0	0
		внебюджетные средства	0	0	0
		Итого:	4624,65	3265,85	1358,8
4	Мероприятие: модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в г. Уварово Тамбовской области	федеральный бюджет	47189,18	8640,0	38549,18		2009 - 2011				Управление ТЭК и ЖКХ области; управление инвестиций области; органы местного самоуправления (по согласованию)
		областной бюджет	36927,347	10770,89	25699,45	457,007
		местный бюджет	7907,46	1482,6	0	6424,86
		внебюджетные средства	162551,2	19062,6	0	143488,6
		Итого:	254575,187	39956,09	64248,63	150370,467
5	Мероприятие: модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в г. Рассказово Тамбовской области	федеральный бюджет	4180,0	4180,0			2009				Управление ТЭК и ЖКХ области; управление инвестиций области; органы местного самоуправления (по согласованию)
		областной бюджет	2675,2	2675,2
		местный бюджет	1638,6	1638,6
		внебюджетные средства	2777,9	2777,9
		Итого:	16720,0	16720,0
6	Мероприятие: реконструкция очистных сооружений хозбытовых стоков в р.п. Инжавино Тамбовской области	федеральный бюджет					2011				Управление ТЭК и ЖКХ области; управление инвестиций области; органы местного самоуправления (по согласованию)
		областной бюджет	6000,0			6000,0
		местный бюджет	1500,0			1500,0
		внебюджетные средства	11250,0			11250,0
		Итого:	18750,0			18750,0
7	Мероприятие: реконструкция очистных сооружений в р.п. Знаменка Тамбовской области	федеральный бюджет					2011				Управление ТЭК и ЖКХ области; управление инвестиций области; органы местного самоуправления (по согласованию)
		областной бюджет	1000,0			1000,0
		местный бюджет	255,0			255,0
		внебюджетные средства	1330,0			1330,0
		Итого:	2585,0			2585,0
8	Мероприятие: реконструкция городских водозаборных сооружений в г. Уварово	федеральный бюджет					2009 - 2010				Управление ТЭК и ЖКХ области; управление инвестиций области; органы местного самоуправления (по согласованию
		областной бюджет	24310,94	20818,3	3492,64
		местный бюджет
		внебюджетные средства
		Итого:	24310,94	20818,3	3492,64
9	Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа, в том числе:	федеральный бюджет	58671,0	5119,98	53551,02		2009 - 2010				Управление ТЭК и ЖКХ области; управление инвестиций области; органы местного самоуправления (по согласованию
		областной бюджет	92452,96	20922,96	71530,0
		местный бюджет	2857,89	787,69	2070,2
		внебюджетные средства	124124,8	0	124124,8
		Итого:	278106,65	26830,63	251276,02
9.1	Строительство 27 квартирного жилого дома в микрорайоне N 1, дом 25 "А" в г. Кирсанове Тамбовской области	федеральный бюджет	5119,98	5119,98			2009 - 2010				Управление ТЭК и ЖКХ области; управление инвестиций области; органы местного самоуправления (по согласованию)
		областной бюджет	3150,76	3150,76
		местный бюджет	787,69	787,69
		внебюджетные средства	3523,4	0	3523,4
		Итого:	12581,83	9058,43	3523,4
9.2	Строительство жилья для переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в г. Мичуринске Тамбовской области	федеральный бюджет					2009				Управление ТЭК и ЖКХ области; управление инвестиций области; органы местного самоуправления (по согласованию)
		областной бюджет	17772,2	17772,2
		местный бюджет
		внебюджетные средства
		Итого:	17772,2	17772,2
9.3	Приобретение жилья для переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в г. Тамбове Тамбовской области	федеральный бюджет	11299,18		12999,18		2009 - 2010				Управление ТЭК и ЖКХ области; управление инвестиций области; органы местного самоуправления (по согласованию)
		областной бюджет	41924,14		41924,14
		местный бюджет	1739,1		1739,1
		внебюджетные средства
		Итого:	54962,42	0	54962,42
9.4	Приобретение жилья для переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в г. Котовске Тамбовской области	федеральный бюджет	2151,84		2151,84		2009 - 2010				Управление ТЭК и ЖКХ области; управление инвестиций области; органы местного самоуправления (по согласованию)
		областной бюджет	4862,5		4862,5
		местный бюджет	331,1		331,1
		внебюджетные средства	930,9		930,9
		Итого:	8276,34		8276,34
9.5	Отселение граждан с территории Казанского мужского монастыря г. Тамбова	федеральный бюджет	40100,0	0	40100,0		2009 - 2010				Управление ТЭК и ЖКХ области; управление инвестиций области; органы местного самоуправления (по согласованию)
		областной бюджет	24743,36		24743,36
		местный бюджет
		внебюджетные средства
		Итого:	64843,36	0	64843,36
9.6	Строительство нового и приобретение на "вторичном рынке" жилья для переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа в муниципальных образованиях области	федеральный бюджет					2010				Управление ТЭК и ЖКХ области; управление инвестиций области; органы местного самоуправления (по согласованию)
		областной бюджет
		местный бюджет
		внебюджетные средства	119670,5		119670,5
		Итого:	119670,5		119670,5
	Итого:	федеральный бюджет	207953,41	92019,98	115933,43		2009 - 2011
		областной бюджет	237645,017	113577,1	116610,91	7457,007
		местный бюджет	30937,71	13923,39	4780,56	12233,76
		внебюджетные средства	586567,64	209477,0	221022,04	156068,6
		Всего:	1063103,777	428997,47	458346,94	175759,367
2	Задача: повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры							Доля частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений и других договоров, в общем количестве всех организаций коммунального комплекса	%	55,0
1	Мероприятие: заключение договоров аренды и концессионных соглашений на объекты коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, совершенствование системы тарифного регулирования в коммунальном комплексе										Управление ТЭК и ЖКХ области; органы местного самоуправления, управление по регулированию тарифов области; органы местного самоуправления; организации коммунального комплекса (по согласованию)
3	Задача: привлечение средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры							Доля средств внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры	%	66,1
1	Мероприятие: оказание методического содействия муниципальным образованиям и организациям коммунального комплекса при осуществлении заимствований с целью модернизации объектов коммунальной инфраструктуры										Управление ТЭК и ЖКХ области; органы местного самоуправления (по согласованию)
	Всего:		1063103,777	428997,47	458346,94	175759,367

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию программных мероприятий до 2011 года составляет 63103,777 тыс. рублей. Она определена на основе технико-экономических обоснований, расчета затрат на проведение мероприятий и приведена в текущих ценах.

В рамках подпрограммы предусматривается финансирование мер по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры за счет следующих источников:

средства федерального бюджета;

средства областного бюджета (в рамках лимитов областной адресной инвестиционной программы) и местных бюджетов (софинансирование приоритетных проектов по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры);

внебюджетные средства.

Предполагаемый размер средств федерального бюджета на реализацию подпрограммы составит 207953,41 тыс. рублей, объем средств, выделяемых из консолидированного бюджета области в рамках государственной поддержки модернизации отрасли, на весь период реализации программных мероприятий составляет 237645,017 тыс. рублей, а размер средств внебюджетных источников составляет 586567,64 тыс. рублей.

Объемы финансирования подпрограммы и перечень объектов будут уточняться ежегодно, в пределах финансовых возможностей федерального, областного и местного бюджетов.

5. Механизм реализации подпрограммы

Муниципальные образования области ежегодно представляют в администрацию области заявки на участие в отборе проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Отбор заявок муниципальных образований области на участие в реализации мероприятий подпрограммы производится с учетом их соответствия условиям участия в подпрограмме.

Дисквалификационными условиями для муниципальных образований области являются:

дотирование из местного бюджета организаций коммунального комплекса в муниципальном образовании, в котором предполагается реализация проекта модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

просроченная кредиторская задолженность организаций коммунального комплекса муниципального образования, участвующего в проекте, размер которой в 2008 году увеличился по сравнению с предыдущим годом, а в последующие годы не уменьшился на 10 процентов и более (в случае ее наличия);

величина просроченной кредиторской задолженности организации коммунального комплекса, участвующей в проекте, в расчете на 1 рубль среднегодовой балансовой стоимости основных средств организации превышает 0,7 рубля.

В случае соответствия муниципального образования области этим условиям заявка муниципального образования области к процедуре отбора не допускается.

Условиями для участия в реализации мероприятий подпрограммы являются:

наличие программы муниципального образования области, предусматривающей мероприятия, направленные на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры с установленными параметрами повышения качества коммунальных услуг в период реализации программы, а также на привлечение средств внебюджетных источников;

предоставление краткого описания реализуемых или планируемых к реализации за счет средств федерального и областного бюджетов проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры (указываются основные параметры проекта, в том числе примерный общий бюджет проекта, размеры требуемой федеральной и областной поддержки, предлагаемые объемы средств местных бюджетов и внебюджетных источников, объемы и сроки реализации указанных проектов);

представление письменных обязательств муниципальных образований по финансированию предлагаемых проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

выполненные обязательства по реализуемым проектам и подтвержденные муниципальным образованием области намерения частных инвесторов или кредиторов принимать участие в финансировании проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

наличие программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования области;

наличие производственных и инвестиционных программ предприятий коммунального комплекса, которые планируют участие в отборе.

В первоочередном порядке субсидии муниципальным образованиям предоставляются на реализацию мероприятий:

по завершению строительства, реконструкции или модернизации объектов, финансирование которых осуществлялось ранее;

по строительству, реконструкции или модернизации объектов, в отношении которых давались поручения главы администрации области.

При предоставлении субсидий муниципальным образованиям на строительство, реконструкцию или модернизацию объектов учитывается уровень износа и степень снижения надежности функционирования систем жизнеобеспечения, а также объём средств, необходимый для ввода объекта в эксплуатацию.

Соотношение объёмов средств по источникам финансирования мероприятий в рамках федеральной целевой программы устанавливается в соответствии с условиями данной программы.

Объём субсидии на реализацию мероприятий в рамках областной целевой программы определяется с учётом остроты проблемы и уровня финансирования из местного бюджета.

Ежемесячно органы местного самоуправления, на территории которых реализуются проекты модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с использованием средств федерального и областного бюджетов в рамках подпрограммы, представляют по электронной почте и на бумажном носителе отчет об использовании средств федерального и областного бюджетов и реализации указанных проектов.

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы

В результате осуществления мероприятий должно быть достигнуто снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 51,5 процентов, увеличение доли средств внебюджетных источников до 66,1 процентов общего объема инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, увеличение доли частных компаний, осуществляющих управление объектами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений и других договоров, до 55,0 процентов общего количества организаций коммунального комплекса.

В результате реализации мероприятий подпрограммы по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и/или жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) должно быть переселено около 250 человек, ликвидировано или реконструировано 3,5 тыс. кв. м существующего ветхого и аварийного жилищного фонда.

Эффективность реализации подпрограммы и использования выделенных с этой целью средств федерального и областного бюджетов обеспечивается за счет:

исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;

прозрачности прохождения средств федерального и областного бюджетов;

привлечения средств местных бюджетов;

привлечения средств внебюджетных источников.

Оценка эффективности реализации подпрограммы будет осуществляться на основе следующих индикаторов:

снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры;

увеличение доли средств внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры;

увеличение доли частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры, в общем количестве всех организаций коммунального комплекса.

Успешное выполнение мероприятий подпрограммы позволит обеспечить к 2011 году:

снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры с 55 процентов (2008 год) до 51,5 процентов;

повышение качества и надежности коммунальных услуг;

повышение комфортности и безопасности проживания в жилище;

улучшение экологического состояния окружающей природной среды области, снижение влияния неблагоприятных экологических факторов на здоровье населения области;

создание устойчивой институциональной основы для участия частного сектора в финансировании проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и управлении объектами коммунальной инфраструктуры.

Система индикаторов оценки социально-экономической эффективности подпрограммы представлена в таблице 2.

Таблица 2

Система индикаторов оценки социально-экономической эффективности подпрограммы

Цель, задачи	Целевой индикатор	Единица измерения	Исходные показатели базового 2008 года (отчёты по формам 1 - ПС, 2-ПС "Жильё", 22 ЖКХ (сводная) за 2008 год)	Показатели целевого индикатора по годам реализации Программы
				2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7
1 Цель: создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания
Задача 1: модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа	Индикатор 1. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры	%	55	53	52	51,5
Задача 2: повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры	Индикатор 1. Доля частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений и других договоров, в общем количестве всех организаций коммунального комплекса	%	37,5	52,2	54,5	55,0
Задача 3: привлечение средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры	Индикатор 1. Доля средств внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры	%	60	74,06	66	66,1