Приложение N 2. Информация о ходе исполнения городского бюджета за первый квартал 2008 года

Приложение N 2

к постановлению администрации

города Котовска Тамбовской

области от 6 мая 2008 N 600

Информация
о ходе исполнения городского бюджета за первый квартал 2008 года

Таблица N 1

Прогноз исполнения бюджета города за 2008 год

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ, кодов экономической классификации	Код бюджетной классификации	План с учетом изменений на 2008 год (тыс.руб)	Исполнено на 1.04.2008 года (тыс.руб)	Ожидаемое исполнение за 2008 год (тыс.руб)
Доходы	1 00 00000 00 0000 000	102 863,5	24 232,6	120 669,5
Налоги на прибыль, доходы	1 01 00000 00 0000 000	49 678,0	11 881,0	58 478,7
Налог на доходы физических лиц	1 01 02000 01 0000 110	49 678,0	11 881,0	58 478,7
Налоги на совокупный доход	1 05 00000 00 0000 000	10 319,0	2 283,9	10 319,0
Галоги на имущество	1 06 00000 00 0000 000	15 912,0	3 807,9	17 372,0
Налог на имущество физических лиц	1 06 01000 00 0000 110	1 982,0	123,1	3 032,0
Земельный налог	1 06 06000 00 0000 110	13 930,0	3 684,8	14 340,0
Государственная пошлина, сборы	1 08 00000 00 0000 000	1 537,5	251,5	1 821,5
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	1 09 00000 00 0000 000	0,0	-8,7	0,0
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	1 11 00000 00 0000 000	6 340,0	1 624,7	8 208,0
Платежи при пользовании природными ресурсами	1 12 00000 00 0000 000	430,0	119,9	635,0
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	1 13 00000 00 0000 000	15 290,0	3 043,8	15 001,5
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1 14 00000 00 0000 000	1 070,0	1,3	1 070,0
административные платежи и сборы	1 15 00000 00 0000 000	0,0	581,6	3 500,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 16 00000 00 0000 000	2 227,0	602,2	4 203,8
Прочие неналоговые доходы	1 17 00000 00 0000 000	60,0	59,1	60,0
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет	1 19 00000 00 0000 000	0,0	-15,6	0,0
Безвозмездные поступления	2 00 00000 00 0000 000	198 876,0	45 704,7	243 052,3
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	2 02 00000 00 0000 000	198 876,0	45 549,4	243 052,3
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	2 02 01000 00 0000 151	43 384,7	12 346,0	44 884,7
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	2 02 01001 00 0000 151	43 384,7	10 846,0	43 384,7
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности	2 02 01001 04 0000 151	39 776,6	9 944,0	39 776,6
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности	2 02 01001 10 0000 151	3 608,1	902,0	3 608,1
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	2 02 01003 00 0000 151	0,0	1 500,0	1 500,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)	2 02 02000 00 0000 151	37 555,0	5 924,0	73 739,1
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	2 02 03000 00 0000 151	117 936,3	26 479,4	123 528,5
Иные межбюджетные трансферты	2 02 04000 00 0000 151	0,0	800,0	900,0
Собственные доходы		183 803,2	43 457,9	240 193,3
Всего доходов		301 739,5	69 937,3	364 621,8
Расходы
Общегосударственные вопросы	0100	24 404,1	5 895,0	27 682,1
Функционирование высшего должностного лица органов местного самоуправления	0102	514,7	112,4	790,1
Функционирование законодательных органов местного самоуправления	0103	2 725,4	611,5	3 455,4
Функционирование местных администраций	0104	16 166,9	4 835,9	20 013,2
Обеспечение проведения выборов и рефередумов	0107	200,0	0	200,0
Резервные фонды	0112	838,6	0,0	838,6
Другие общегосударственные вопросы	0114	3 958,5	335,2	2 384,8
Национальная экономика	0400	4 890,8	551,2	23 840,8
Транспорт	0408	0,0	531,3	3 500,0
Дорожное хозяйство	0409	1 260,0	19,9	16 710,0
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	3 630,8	0,0	3 630,8
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	49 475,5	8 447,7	72 534,8
Жилищное хозяйство	0501	38 409,6	81,2	38 168,9
Коммунальное хозяйство	0502	800,0	5 174,3	19 800,0
Благоустройство	0503	10 265,9	3 192,2	14 565,9
Охрана окружающей среды	0600	430,0	0,0	430,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605	430,0	0	430,0
Образование	0700	102 529,9	24 597,4	112 748,5
Дошкольное образование	0701	27 977,6	7 956,0	32 248,0
Общее образование	0702	59 350,0	14 734,2	63 441,6
Молодежная политика и оздоровление детей	0707	3 638,0	203,5	3 865,5
Другие вопросы в области образования	0709	11 564,3	1 703,7	13 193,4
Культура, кинематография, средства массовой информации	0800	13 373,8	3 029,2	14 248,8
Культура	0801	9 653,5	2 481,2	10 342,5
Кинематография	0802	826,0	241,0	896,0
Телевидение и радиовещание	0803	468,1	96,3	519,1
Периодическая печать и издательства	0804	226,2	0,0	226,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0806	2 200,0	210,7	2 265,0
Здравоохранение и спорт	0900	32 452,6	9 001,2	33 324,8
Стационарная медицинская помощь	0901	26 656,7	7 670,0	27 178,9
Физическая культура и спорт	0908	4 735,9	1 103,5	5 085,9
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта	0910	1 060,0	227,7	1 060,0
Социальная политика	1000	82 813,2	17 612,0	89 939,6
Социальное обеспечение населения	1003	82 813,2	16 567,6	83 460,0
Охрана семьи и детства	1004	0,0	1 044,4	6 479,6
Всего расходов		310 369,9	69 133,7	374 749,4
Превышение доходов над		-8 630,4	803,6	-10 127,6
расходами (дефицит)

Таблица N 2

Финансирование городских целевых программ на 01.04.2008 года

Наименование	Целевая статья	Бюджет на 2008 год (тыс. руб.)	Исполнено на 01.04.2008 год (тыс. руб.)	% исполнения
Программа развития малого и среднего предпринимательства в городе Котовске на 2008 - 2010 годы	795 01 00	107,7	0,0	0,0
Городская целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в г. Котовске на период 2006 - 2012 г."	795 02 00	1 260,0	19,9	1,6
Городская целевая программа "Благоустройство города на 2007 - 2010 г."	795 03 00	6 033,0	2 560,4	42,4
Городская целевая программа "Молодежь - 2008"	795 04 00	582,0	91,8	15,8
Городская целевая программа "Модернизация системы образования города Котовска на 2005 - 2008годы"	795 05 00	2 100,0	144,1	6,9
Городская целевая программа "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера (2007 - 2011 годы)"	795 06 00	520,0	263,8	50,7
Городская адресная программа "Капитальный ремонт многоквартирных домов жилищного фонда города Котовска на 2008 - 2011 годы"	795 07 00	2 900,0	0,0	0,0
Городская целевая программа "Профилактика внутрибольничных инфекций 2006 - 2008г. "	795 08 00	540,0	68,4	12,7
Городская целевая программа "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда на период 2004 - 2010 годы"	795 09 00	250,0	0,0	0,0
Городская целевая программа "Социальная помощь малоимущим слоям населения города Котовска на 2008 год"	795 10 00	500,0	219,2	43,8
Городская целевая программа "Развитие ипотечного жилищного кредитования на 2006 - 2010 г."	795 11 00	100,0	0,0	0,0
Городская целевая программа "Молодежи - доступное жилье на 2006 - 2010 годы"	795 12 00	500,0	251,1	50,2
Городская целевая программа "О мерах по противодействию терроризму и экстремизму на 2008 - 2010 годы"	795 13 00	350,0	0,0	0,0
Городская комплексная программа профилактики правонарушений в г. Котовске на 2008 - 2010 годы	795 14 00	100,0	24,5	24,5
Городская программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Котовска до 2015 г."	795 15 00	300,0	0,0	0,0
Городская программа "Развитие газофикации города Котовска на 2006 - 2010 г."	795 16 00	100,0	0,0	0,0
Городская программа "Развития учреждений культуры города Котовска на 2007 - 2010 г."	795 17 00	500,0	12,0	2,4
Городская программа "Развития учреждений культуры города Котовска на 2007 - 2010 г." (музыкальная школа)	795 17 00	500,0	29,1	5,8
Городская программа " Развитие физической культуры и спорта в городе на 2007 - 2010 г.", в том числе:	795 18 00	1 893,9	115,5	6,1
Городская программа " Развитие физической культуры и спорта в городе на 2007 - 2010 г."		400,0	115,5	28,9
Городская программа " Развитие физической культуры и спорта в городе на 2007 - 2010 г."(программа Молодежь - 2008 г)		188,0		0,0
Городская программа " Развитие физической культуры и спорта в городе на 2007 - 2010 г."(городской стадион)		390,9		0,0
Городская программа "Развитие физической культуры и спорта в городе на 2007 - 2010 г."(отдел образования)		915,0		0,0
Городская программа "Пожарная безопасность на 2008 - 2010 г."	795 19 00	100,0		0,0
Итого:		17 742,7	3 799,8	21,4

Таблица N 3

Сведения
о численности муниципальных служащих и работников муниципальных
учреждений, финансируемых из бюджета города
за первый квартал 2008 года

Показатель, единица измерения	Код бюдж. классифик.	На начало отчетного периода на 01.01.2008 года	На конец отчетного периода на 01.04.2008 год
Функционирование законодательных органов местного самоуправления ( чел.)	103	12	12
Функционирование местных администраций (чел.)	104	111	111
Другие общегосударственные вопросы (чел.)	115	5	5
Образование (чел.)	700	1096	1096
Культура, кинематография, средства массовой информации (чел.)	800	153	153
Здравоохранение и спорт (чел.)	900	217,5	217,5

Начальник финансового отдела администрации города

Н.В.Антохина