Приложение N 2. Информация о ходе исполнения областного бюджета за I полугодие 2008 г.

Приложение N 2

к постановлению

администрации Тамбовской области

от 24 июля 2008 г. N 898

Информация
о ходе исполнения областного бюджета за I полугодие 2008 г.

Областной бюджет за I полугодие 2008 г. исполнен:

по доходам - в сумме 10563,8 млн. рублей или на 52,9 процента к годовым бюджетным назначениям (в 1,5 раза больше соответствующего периода 2007 года);

по расходам - в сумме 8985,9 млн. рублей или на 42,1 процента к годовым назначениям (в 1,4 раза больше соответствующего периода 2007 года).

В I полугодии текущего года областной бюджет исполнен с профицитом в сумме 1577,9 млн. рублей.

Остатки средств на счетах по учету средств областного бюджета по состоянию на 1 июля 2008 г. увеличились по сравнению с началом года на 734,2 млн. рублей.

Основные параметры исполнения областного бюджета в I полугодии 2008 г. характеризуются следующими данными:

                                                              млн. рублей

Наименование показателя	Утвержденные бюджетные назначения на 2008 год	Исполнение за I полугодие 2008 г.	Процент исполнения к годовым бюджетным назначениям
Доходы	19 984,1	10 563,8	52,9
в том числе: безвозмездные поступления из федерального бюджета	9 302,9	5 346,0	57,5
Расходы	21 323,4	8 985,9	42,1
Дефицит (-), профицит (+)	- 1 339,3	1 577,9
Источники финансирования дефицита областного бюджета	1 339,3	- 1 577,9
Дефицит бюджета к доходам без учета безвозмездных поступлений (%)	13,4	-

Доходы областного бюджета в I полугодии 2008 года сложились из поступлений налогов, сборов и иных платежей в сумме 4557,2 млн. рублей (45,5 процента от годовых назначений) и безвозмездных поступлений в сумме 6006,6 млн. рублей (60,3 процента от годовых назначений).

По основным видам налоговых и неналоговых поступлений исполнение годовых назначений в I полугодии текущего года превысило 45 процентов за исключением:

налога на доходы физических лиц - 40,1 процента (исходя из сложившейся тенденции прошлых лет, основная доля поступлений налога на доходы физических лиц приходится на второе полугодие);

акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов и свыше 25 процентов (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации - 25,3 процента и 31,9 процента соответственно (остановка производства алкогольной продукции на федеральном государственном унитарном предприятии "Мичуринский экспериментальный завод" и открытом акционерном обществе "Талвис");

доходов от продажи материальных и нематериальных активов - 24,9 процента (продажа имущества, находящегося в областной собственности, и земельных участков, находящихся в государственной собственности, запланирована на второе полугодие 2008 года);

административных платежей и сборов - 17,7 процента (в связи с изменением порядка перечисления средств от продажи талонов для обеспечения льготного проезда в общественном транспорте отдельных категорий граждан бюджетные назначения по данному доходному источнику были увеличены на 24,9 млн. рублей в июне текущего года, поступление средств от продажи талонов прогнозируется во втором полугодии 2008 года).

Финансирование основных направлений расходов областного бюджета произведено в соответствии с уточненной росписью расходов областного бюджета.

В целом финансирование расходов областного бюджета в I полугодии текущего года составило 9926,5 млн. рублей или 46,6 процента от уточненной бюджетной росписи. Кассовые расходы - 8985,9 млн. рублей или 42,1 процента от расходов уточненной бюджетной росписи, из них:

по социальному блоку ("Образование", "Культура, кинематография, средства массовой информации", "Здравоохранение, физическая культура и спорт", "Социальная политика") - 2173,9 млн. рублей или 42,7 процента от годовых назначений (102,9 процента от соответствующего периода 2007 года), финансирование осуществлено в объеме 2388,7 млн. рублей (24,1 процента от расходов областного бюджета в истекшем полугодии);

по разделу "Межбюджетные трансферты" - 4812,0 млн. рублей или 48,8 процента от годовых назначений (в 1,8 раза больше соответствующего периода 2007 года).

Из общей суммы расходов областного бюджета кассовые расходы составили на:

оплату труда и начисления на оплату труда - 1605,3 млн. рублей (17,9 процента от общего объема расходов, что превышает уровень прошлого года в 1,4 раза);

оплату коммунальных услуг - 117,8 млн. рублей (1,3 процента от общего объема расходов, что превышает уровень прошлого года в 1,2 раза). При этом по состоянию на 1 июля 2008 г. учреждения, финансируемые из областного бюджета, не имеют просроченной задолженности по оплате за коммунальные услуги;

увеличение стоимости основных средств - 484,9 млн. рублей (5,4 процента от общего объема расходов);

социальное обеспечение - 524,8 млн. рублей (5,8 процента от объема расходов), в том числе на ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда - 100,6 млн. рублей, труженикам тыла - 34,7 млн. рублей, расходы по выплате ежемесячного пособия на ребенка гражданам, имеющим детей - 77,9 млн. рублей (перечисление средств осуществлялось в соответствии со сроками доставки);

обязательное медицинское страхование неработающего населения - 536,3 млн. рублей (6 процентов от общего объема расходов).

Остатки средств на лицевых счетах бюджетополучателей по состоянию на 1 июля 2008 г. сложились в сумме 1275,5 млн. рублей.

В 2008 году в областном бюджете предусмотрены расходы на финансирование областных целевых программ с объемом уточненных бюджетных назначений 3544,8 млн. рублей, финансирование за I полугодие 2008 г. составило 1130,6 млн. рублей или 31,9 процента от назначений.

В I полугодии 2008 г. средства резервного фонда администрации области израсходованы в сумме 2,5 млн. рублей, что составляет 28,1 процента от годовых назначений (отчет об использовании ассигнований резервного фонда администрации области за I полугодие 2008 г. прилагается).

Государственный внутренний долг Тамбовской области по состоянию на 1 июля 2008 г. составил 3483,9 млн. рублей, в том числе по государственным гарантиям - 3110,6 млн. рублей, ценным бумагам - 100,0 млн. рублей, кредитам, привлеченным в коммерческих банках, - 239,0 млн. рублей, бюджетным кредитам - 34,3 млн. рублей.

Численность государственных гражданских служащих Тамбовской области по состоянию на 1 июля 2008 г. составляет 1293 человека, объем фактических затрат на их денежное содержание - 212,4 млн. рублей.

Численность работников областных государственных учреждений на 1 июля 2008 г. составляет 19375 человек, объем фактических затрат на оплату труда с начислениями составил 1008,9 млн. рублей.