Приложение N 2. Информация о ходе исполнения областного бюджета за 9 месяцев 2008 г.

Приложение N 2

к постановлению

администрации Тамбовской области

от 24 октября 2008 г. N 1293

Информация
о ходе исполнения областного бюджета за 9 месяцев 2008 г.

Областной бюджет за 9 месяцев 2008 г. исполнен:

по доходам - в сумме 15 163,0 млн. рублей или на 73,8 процента к годовым бюджетным назначениям (в 1,4 раза больше соответствующего периода 2007 года);

по расходам - в сумме 14 642,6 млн. рублей или на 66,9 процента к годовым назначениям (в 1,3 раза больше соответствующего периода 2007 года);

с профицитом - в сумме 520,4 млн. рублей.

Основные параметры исполнения областного бюджета за 9 месяцев 2008 г. характеризуются следующими данными:

                                                              млн. рублей

Наименование показателя	Утвержденные бюджетные назначения на 2008 год	Исполнение за 9 месяцев 2008 г.	Процент исполнения к годовым бюджетным назначениям
Доходы	20 548,7	15 163,0	73,8
в том числе: безвозмездные поступления из федерального бюджета	9 566,0	7 656,6	80,0
Расходы	21 888,0	14 642,6	66,9
Дефицит (-), профицит (+)	- 1 339,3	520,4
Источники финансирования дефицита областного бюджета	1 339,3	- 520,4
Дефицит бюджета к доходам без учета безвозмездных поступлений (%)	13,1	-

Доходы областного бюджета за 9 месяцев 2008 года сложились из поступлений налогов, сборов и иных платежей в сумме 6 844,3 млн. рублей (66,3 процента от годовых назначений) и безвозмездных поступлений в сумме 8 318,7 млн. рублей (81,3 процента от годовых назначений).

Исполнение годовых назначений менее 66,0 процента сложилось по следующим доходным источникам:

налогу на доходы физических лиц - 64,8 процента (исходя из сложившейся тенденции прошлых лет, основная доля поступлений налога на доходы физических лиц приходится на четвертый квартал);

акцизам на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов и свыше 25 процентов (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации - 34,0 процента и 39,5 процента соответственно (ликвидация производства алкогольной продукции открытого акционерного общества "Талвис", банкротство федерального государственного унитарного предприятия "Мичуринский экспериментальный завод");

доходам от продажи материальных и нематериальных активов - 22,4 процента (аукцион по продаже имущества, находящегося в областной собственности, состоится в четвертом квартале 2008 года).

Финансирование основных направлений расходов областного бюджета произведено в соответствии с уточненной росписью расходов областного бюджета.

В целом финансирование расходов областного бюджета за 9 месяцев текущего года составило 15 352,8 млн. рублей или 70,1 процента от уточненной бюджетной росписи. Кассовые расходы - 14 642,6 млн. рублей или 66,9 процента от расходов уточненной бюджетной росписи, из них:

по социальному блоку ("Образование", "Культура, кинематография, средства массовой информации", "Здравоохранение, физическая культура и спорт", "Социальная политика") - 3 445,2 млн. рублей или 67,7 процента от годовых назначений (102,9 процента от соответствующего периода 2007 года), финансирование осуществлено в объеме 3 696,3 млн. рублей (24,1 процента от расходов областного бюджета в истекшем периоде);

по разделу "Межбюджетные трансферты" - 7 337,7 млн. рублей или 72,5 процента от годовых назначений (в 1,8 раза больше соответствующего периода 2007 года).

Из общей суммы кассовых расходов областного бюджета расходы на оплату труда и начисления на оплату труда составили 2 464,5 млн. рублей (16,8 процента от общего объема расходов, что превышает уровень прошлого года в 1,3 раза);

на оплату коммунальных услуг - 143,7 млн. рублей (1,0 процент от общего объема расходов, что превышает уровень прошлого года в 1,3 раза). При этом по состоянию на 1 октября 2008 г. учреждения, финансируемые из областного бюджета, не имеют просроченной задолженности по оплате за коммунальные услуги;

на увеличение стоимости основных средств - 928,6 млн. рублей (6,3 процента от общего объема расходов);

на социа