Приложение. Инвестиционная программа ОАО "Тамбовские коммунальные системы" на 2008 - 2010 гг

Приложение

Инвестиционная программа
ОАО "Тамбовские коммунальные системы" на 2008 - 2010 гг.
(утв. решением Тамбовской городской Думы от 25 апреля 2008 г. N 616)

С изменениями и дополнениями от:

1 октября 2009 г.

Основание для разработки - Техническое задание на разработку инвестиционной программы ОАО "Тамбовские коммунальные системы" по развитию объектов коммунальной инфраструктуры города Тамбова на 2007 - 2010 гг. от 28.03.2007 г.

Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Тамбова на период 2007 - 2010 гг." (утверждена решением Тамбовской городской Думы от 28.02.2007 N 330).

Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса".

Объемы и источники финансирования - Общий объем финансирования программы за счет всех источников финансирования составляет 255,979 млн. руб., в том числе I этапа, реализуемого в 2008 году - 2.16,699 млн. руб.:

по объектам электроснабжения - 30,019 млн. руб.;

по объектам теплоснабжения - 64,786 млн. руб.;

по объектам водоснабжения и водоотведения - 121,894 млн. руб.

1. Введение

В эксплуатации ОАО "Тамбовские коммунальные системы" находятся:

в системе электроснабжения - центр питания ПС N 1, 72 распределительных и трансформаторных подстанций, 1 365 км воздушных и кабельных сетей 6/0,4 кВ.;

в системе теплоснабжения - 75 котельных малой и средней мощности, работающих на газовом топливе, общей установленной тепловой мощностью 347 Гкал/ч, 102 км распределительных тепловых сетей;

в системах водоснабжения и водоотведения - 6 водозаборных узлов, 114 водозаборных скважин, 15 резервуаров объемом 49100 м3, 75 повысительных насосных станций, 17 канализационных насосных станций, очистные канализационные сооружения мощностью 130 тыс.м3/сут. Протяженность водопроводных сетей составляет 621 км, канализационных - 356 км.

2. Состояние и проблемы коммунальной системы.

Большинство объектов имеют износ более 50% и нуждаются в модернизации и реконструкции. Самый высокий показатель износа - около 80%

- сложился по магистральным и распределительным сетям систем тепло-, водоснабжения и водоотведения, что неизбежно ведет к превышению допустимых потерь при транспортировке энергоносителей, а следовательно, к снижению качества услуг. Существующий дефицит поднимаемой воды не позволяет осуществлять подачу ее потребителям в течение 24 часов, при этом имеют место отклонения качественных показателей по содержанию в ней железа от установленных гигиенических норм, особенно в Октябрьском районе города, из-за отсутствия системы водоподготовки на самом крупном водозаборном узле N 7 в с. Татаново.

Сложившаяся система инженерного обеспечения сдерживает процесс строительства новых объектов жилищного и коммунального назначения и нуждается в модернизации, реконструкции и развитии.

3. Цели и задачи программы

Основная цель программы - предоставление качественных услуг потребителям, улучшение экологической ситуации в городе и создание условий для нового строительства объектов жилья и соцкультбыта.

Задачи, на решение которых направлены мероприятия программы:

модернизация объектов коммунального назначения;

обеспечение надежности эксплуатируемых систем;

снижение эксплуатационных затрат;

уменьшение количества аварийных ситуаций на объектах;

улучшение качественных показателей ресурсов;

внедрение новых современных технологий в процессы производства и передачи ресурсов потребителям;

сокращение времени устранения аварийных ситуаций на объектах инженерного обеспечения;

оптимизация существующих систем тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения города;

переход на круглосуточный режим водоснабжения потребителей и доведение подаваемой населению воды до требований действующих гигиенических норм;

повышение надежности работы систем;

сокращение потерь воды и энергоресурсов;

закрытие объектов, эксплуатируемых с нарушением действующих норм.

Информация об изменениях:

Решением Тамбовской городской Думы от 1 октября 2009 г. N 1128 в раздел 4 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

4. Программные мероприятия

В инвестиционную программу ОАО "ТКС" включены первоочередные мероприятия, направленные на решение существующих проблем и создание условий для нового строительства.

Реализация программных мероприятий предусмотрена поэтапно, в соответствии с технической необходимостью и финансовыми возможностями компании. В состав первого этапа программы, выполняемого в 2008 году, включены следующие работы.

Выполнение предварительных работ по проекту "Строительство резервуара чистой воды на ВЗУ N 2", а именно, выполнение переноса инженерных коммуникаций, выполнение работ по отрыву котлована, устройству песчаной и бетонной подготовки, являющихся основанием для строительства основы резервуара, проложение гидроизоляций днища резервуара, подготовка основы под установку стеновых панелей.

В состав второго этапа программы, выполняемого в 2010 году, включены следующие работы.

По проекту "Установка дополнительного котла в котельной по ул. Астраханской, 191 и реконструкция тепловых сетей с закрытием котельных по ул. Карбышева, 6 и по ул. Астраханской, 1/3" - установка нового теплообменного оборудования с запорно-регулирующей арматурой и насосной группы.

По проекту "Строительство резервуара чистой воды на ВЗУ N 2" - строительство фильтров поглотителей для резервуара, строительство прямоугольного железобетонного резервуара, прокладка сетей электроснабжения, кабельной линии диспетчерской связи, устройство спускного и переливного трубопровода, отводящего и подводящего трубопровода.

По проекту "Бурение водозаборных скважин на водозаборных узлах N 2, 3, 4 и строительство сборных водоводов" - бурение и строительство трёх водозаборных скважин и сборных водоводов.

5. Ожидаемые результаты от реализации программы

К концу 2008 года в рамках выполнения программы предполагается осуществить переход на круглосуточный режим подачи воды населению на всей территории города, доведя ее качество до требований санитарных норм. Реализация этих мероприятий позволит повысить качество предоставляемых услуг, создаст нормальные условия эксплуатации производственных объектов водоснабжения.

Оптимизация и модернизация систем электроснабжения и теплоснабжения районов, вошедших в программу, повысит надежность эксплуатации существующих объектов инженерного обеспечения, позволит сократить потери в сетях при транспортировке энергоносителей, а следовательно, даст возможность улучшить качество предоставляемых населению услуг.

Комплексное и последовательное выполнение мероприятий по реконструкции, модернизации систем коммунального хозяйства города Тамбова создаст условия для стабилизации и развития инженерного обеспечения существующих и строящихся объектов жилья и соцкультбыта, снизит степень экологических рисков, обеспечит возможность застройки новых территорий.

Информация об изменениях:

Решением Тамбовской городской Думы от 1 октября 2009 г. N 1128 табличная форма настоящего приложения изложена в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

Табличная форма инвестиционной программы ОАО "Тамбовские коммунальные системы" на 2008 - 2010 гг.

N п/п	Наименование мероприятия/адрес объекта	Ед.изм.	Цели реализации мероприятия	Объёмные показатели	Реализация мероприятий	Финансовые потребности, всего, тыс. руб.	Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. (с НДС)
							2008	2009	2010
1
Теплоснабжение
1.1.	Установка дополнительного котла в котельной по ул. Астраханской, 191 и реконструкция тепловых сетей, с закрытием котельных по ул. Карбышева, 6 и по ул. Астраханской, 1/3	шт/км	В результате реализации данного проекта возникнет возможность закрытия нерентабельных котельных и снижение вредных выбросов в атмосферу по данному району города, улучшения качества предоставляемых услуг потребителям.	1/4,0	1/4,0	6900,00	0,00	0,00	6900,00
Собственные средства, из них:						6900,00	0,00	0,00	6900,00
Инвестиционная надбавка к тарифу на тепловую энергию						6900,00	0,00	0,00	6900,00
Амортизация						0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие собственные источники						0,00	0,00	0,00	0,00
Привлечённые средства
Заёмные средства кредитных организаций
Бюджетные средства, из них						0,00	0,00	0,00	0,00
Федеральный бюджет
Бюджет субъекта Российской Федерации
Бюджет МО
Прочие средства						0,00	0,00	0,00	0,00
2
Водоснабжение
2.1	Строительство резервуара чистой воды на ВЗУ N 2	ед/м3	Ликвидация дефицита подачи воды, прошедшей водоподготовку, накопление ее в ночной период для круглосуточной подачи воды жителям и промышленным предприятиям города Тамбова. Выполнение мероприятий по улучшению качества питьевой воды.	1/2400	1/2400	20015,00	5000,00	0,00	15015,00
2.2	Бурение водозаборных скважин на водозаборных узлах N 2, 3, 4 и строительство сборных водоводов	шт/км	Ликвидация дефицита подачи воды, прошедшей водоподготовку, накопление её в ночной период для круглосуточной подачи воды жителям и промышленным предприятиям города Тамбова. Выполнение мероприятий по улучшению качества питьевой воды.	6/0,9	6/0,09	23899,00	0,00	0,00	12999,38
Собственные средства, из них:						43914,00	5000,00	0,00	28014,38
Инвестиционная надбавка к тарифу на холодное водоснабжение						43914,00	5000,00	0,00	28014,38
Амортизация						0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие собственные источники						0,00	0,00	0,00	0,00
Привлечённые средства						0,00			0,00
Заёмные средства кредитных организаций
Бюджетные средства, из них						0,00	0,00	0,00	0,00
Федеральный бюджет
Бюджет субъекта Российской Федерации
Бюджет МО
Прочие средства						0,00	0,00	0,00	0,00
Всего инвестиций за период, в т.ч.						50814,00	5000,00	0,00	34914,38
Собственные средства, из них:						50814,00	5000,00	0,00	34914,38
Инвестиционная надбавка к тарифу						50814,00	5000,00	0,00	34914,38
Амортизация						0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие собственные источники						0,00	0,00	0,00	0,00
Привлечённые средства						0,00	0,00	0,00	0,00
Заёмные средства кредитных организаций
Бюджетные средства, из них						0,00	0,00	0,00	0,00
Федеральный бюджет
Бюджет субъекта Российской Федерации
Бюджет МО
Прочие средства						0,00	0,00	0,00	0,00