Приложение N 2. Информация о ходе исполнения районного бюджета за 1-й квартал 2008 года

Приложение N 2

Информация
о ходе исполнения районного бюджета за 1-й квартал 2008 года
(утв. постановлением администрации Тамбовского района
Тамбовской области от 23 мая 2008 г. N 1543)

Районный бюджет за 1-й квартал 2008 г. исполнен:

по доходам - в сумме 134991,5 тыс. рублей, или на 23,1 процента к годовым назначениям (в 1,7 раза больше соответствующего периода 2007 года);

по расходам - в сумме 106247,8 тыс. рублей, или на 17,9 процента к годовым назначениям (в 1,3 раза больше соответствующего периода 2007 года).

В 1-м квартале текущего года районный бюджет исполнен с профицитом в сумме 28743,7 тыс. рублей.

Остатки средств на счете по учету средств районного бюджета по состоянию на 1 апреля 2008 г. увеличены по сравнению с началом года на 28739,2 тыс. рублей.

Основные параметры исполнения районного бюджета в 1-м квартале 2008 г. характеризуются следующими данными:

Наименование показателя	Утвержденные бюджетные назначения на 2008 год	Исполнение за 1 квартал 2008 г.	Процент исполнения к годовым назначениям
Доходы	585127,2	134991,5	23,1
В том числе: безвозмездные перечисления из областного бюджета	406201,2	95803,7	23,6
Расходы	594761,0	106247,8	17,9
Дефицит (-), профицит (+)	-9633,8	+28743,7
Источники финансирования дефицита районного бюджета	9633,8	-28743,7
Дефицит бюджета к доходам без учета безвозмездных перечислений (%)	10

Доходы районного бюджета в истекшем квартале 2008 года сложились из поступлений:

- налогов, сборов и иных платежей в сумме 39187,8 тыс. рублей (21,9 процента от годовых назначений);

- безвозмездных поступлений в сумме 95803,7 тыс. рублей (23,6 процента от годовых назначений).

По основным видам налогов исполнение составило более 20%:

- налог на доходы с физических лиц - 20,1 %;

- налоги на совокупный доход - 22,3 %;

- государственная пошлина - 29%;

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности - 29,8 %.

Финансирование основных направлений расходов районного бюджета произведено в соответствии с уточненной росписью расходов районного бюджета.

Кассовые расходы составили 106247,8 тыс. рублей, или 17,9 процента от расходов уточненной бюджетной росписи.

Остатки средств на лицевых счетах бюджетополучателей по состоянию на 1 апреля 2008 г. составили 25741,6 тыс. рублей.

Кассовое исполнение по разделам расходов районного бюджета в 1-м квартале текущего года сложилось следующим образом:

"Общегосударственные вопросы" - 5194,4 тыс. рублей, или 14,6 процента от годовых назначений (42,3 процента от соответствующего периода 2007 г.);

"Национальная экономика" - 3121,1 тыс. рублей, или 21,7 процента от годовых назначений (в 2,4 раза больше соответствующего периода 2007 г.);

"Жилищно-коммунальное хозяйство" - 122,3 тыс. рублей, или 1,4 процента от годовых назначений (на 9,3 процента ниже соответствующего периода 2007 г.);

"Образование" - 59285,6 тыс. рублей, или 17,6 процента от годовых назначений (54,8 процента от соответствующего периода 2007 г.);

"Здравоохранение, физическая культура и спорт" - 8593,2 тыс. рублей, или 15,5 процента от годовых назначений (на 1,6 процента ниже соответствующего периода 2007 г.);

"Социальная политика" - 22980,6 тыс. рублей, или 21,9 процента от годовых назначений (32,8 процента от соответствующего периода 2007 г.);

"Межбюджетные трансферты" - 6950,5 тыс. рублей, или 18,6 процента от годовых назначений (на 24 процента ниже уровня соответствующего периода 2007 г.).

Из общей суммы расходов районного бюджета расходы на оплату труда и начисления составили 47774,8 тыс. рублей (в 1,3 раза выше уровня прошлого года);

На оплату коммунальных услуг- 8928,8 тыс. рублей (в 1,1 раза выше уровня прошлого года). При этом по состоянию на 1 апреля 2008 г. учреждения, финансируемые из районного бюджета, не имеют просроченной задолженности по оплате за коммунальные услуги;

на увеличение стоимости основных средств - 9972,8 тыс. рублей (в 8 раз выше уровня прошлого года);

на социальное обеспечение - 22554,1 тыс. рублей (в 1,3 раза выше уровня прошлого года).

В 2008 году в районном бюджете предусмотрены расходы на финансирование 13 районный целевых программ с объемом уточненных бюджетных назначений 2039,5 тыс. рублей. В 1-м квартале 2008 г. финансирование по программам не было.

Численность муниципальных служащих Тамбовского района по состоянию на 1 апреля 2008 г. составляет 386 человек, объем фактических затрат на их денежное содержание - 11855,4.

Численность работников районных муниципальных учреждений на 1 апреля 2008 г. - 2871 человек, объем фактических затрат на оплату труда с начислениями составил 35919,4 тыс. рублей.