Приложение N 2. Информация о ходе исполнения районного бюджета за 9 месяцев 2008 г.

Приложение N 2
к постановлению администрации
Тамбовского района
от 12 ноября 2008 г. года N 3336

Информация
о ходе исполнения районного бюджета за 9 месяцев 2008 г.

Районный бюджет за 9 месяцев 2008 г. исполнен:

по доходам - в сумме 557010,2 тыс. рублей, или на 72,7 процента к годовым бюджетным назначениям (в 1,8 раза больше соответствующего периода 2007 года);

по расходам - в сумме 517180.2 тыс. рублей, или на 66,6 процента к годовым назначениям (в 1,8 раза больше соответствующего периода 2007 года).

За 9 месяцев текущего года районный бюджет исполнен с профицитом в сумме 39830,0 тыс. рублей.

Основные параметры исполнения районного бюджета за 9 месяцев 2008 г. характеризуются следующими данными:

Наименование показателя	Утвержденные бюджетные назначения на 2008 год	Исполнение за 9 места 2008 г.	Процент исполнения к годовым назначениям
Доходы	766664,2	557010,2	72,7
В том числе: безвозмездные перечисления из областного бюджет	552550,6	400902,8	72,6
Расходы	776298,1	517180,2	66,6
Дефицит(-), профицит (+)	-9633,8	+39830,0
Источники финансирования дефицита районного бюджета	9633,8	-39830
Дефицит бюджета к доходам без учета безвозмездных перечислений (%)	10

Доходы районного бюджета за 9 месяцев 2008 года сложились из поступлений налогов, сборов и иных платежей в сумме 153149,5 тыс. рублей (72,7 процента от годовых назначений) и безвозмездных поступлений в сумме 400902,8 тыс. рублей (72,6 процента от годовых назначений).

Исполнение годовых назначений менее 72,0 процента сложилось по следующим доходным источникам:

- налогу на доходы физических лиц - 68,9%;

- налогам на совокупный доход - 66,5 %;

Финансирование основных направлений расходов районного бюджета произведено в соответствии с уточненной росписью расходов районного бюджета.

В целом финансирование расходов районного бюджета за 9 месяцев текущего года составило 537442,7 тыс. рублей, или 69,2 процента от расходов уточненной бюджетной росписи. Кассовые расходы - 517180,2 тыс. рублей, или 66,6 процента от расходов уточненной бюджетной росписи.

Кассовое исполнение по разделам расходов районного бюджета за 9 месяцев текущего года сложилось следующим образом:

- по социальному блоку ("Образование", "Культура, кинематография, средства массовой информации", "Здравоохранение, физическая культура и спорт", "Социальная политика") - 404294 тыс. рублей, или 65,7 процентов от годовых назначений (162,1 процента от соответствующего периода 2007 года).

- по разделу "Межбюджетные трансферты" - 24485,9 тыс. рублей, или 62,5 процента от годовых назначений.

Из общей суммы расходов районного бюджета кассовые расходы составили:

- на плату труда и начисления на оплату труда - 188085,1 тыс. рублей (38,2 процента от общего объема расходов, что превышает уровень прошлого года в 0,7 раза);

- оплату коммунальных услуг - 15507,1 тыс. рублей (3,2 процента от общего объема расходов, что превышает уровень прошлого года в 1,1 раза).

При этом по состоянию на 1 октября 2008 г. учреждения, финансируемые из районного бюджета, не имеют просроченной задолженности по оплате за коммунальные услуги;

- на увеличение стоимости основных средств - 164741,9 тыс. рублей (33,4 процента от общего объема расходов);

- социальное обеспечение - 67027,3 тыс. рублей (13,6 процента от общего объема расходов), в том числе на ежемесячные выплаты ветеранам труда - 16688,0 тыс. рублей, труженикам тыла - 260,0 тыс. рублей.

Остатки средств на лицевых счетах бюджетополучателей по состоянию на 1 октября 2008 г. составили 20594,3 тыс. рублей.

В 2008 году в районном бюджете предусмотрены расходы на финансирование 14 районных целевых программ с объемом уточненных бюджетных назначений 1974,5 тыс. рублей. За 9 месяцев 2008 г. финансирование по программам произведено в сумме 367,2 тыс. рублей.

Средства районного резервного фонда за 9 месяцев 2008 года не направлялись.

Численность муниципальных служащих Тамбовского района по состоянию на 1 октября 2008 г. составляет 144 человека, объем фактических затрат на их денежное содержание -14895,6 тыс. рублей.

Численность работников районных муниципальных учреждений на 1 октября 2008 г. - 2613 человек, объем фактических затрат на оплату труда с начислениями составил 170249,4 тыс. рублей.