Решение Тамбовской городской Думы от 29 апреля 2009 г. N 967 (четвёртый созыв шестьдесят пятое заседание) "Об утверждении отчёта об исполнении решения Тамбовской городской Думы от 28.02.2007 N 330 "О Программе "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Тамбова на период 2007 - 2010 годы" за 2008 год"

Решение Тамбовской городской Думы от 29 апреля 2009 г. N 967
(четвертый созыв шестьдесят пятое заседание)
"Об утверждении отчета об исполнении решения Тамбовской городской Думы от 28.02.2007 N 330 "О Программе "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Тамбова на период 2007 - 2010 годы" за 2008 год"

Рассмотрев представленный главой администрации города Тамбова отчет об исполнении решения Тамбовской городской Думы от 28.02.2007 N 330 "О Программе "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Тамбова на период 2007 - 2010 годы" за 2008 год, и в соответствии с Уставом города Тамбова, с учетом заключения постоянной комиссии по городскому хозяйству и муниципальной собственности,

Тамбовская городская Дума решила:

1. Работу администрации города Тамбова по исполнению решения Тамбовской городской Думы от 28.02.2007 N 330 "О Программе "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Тамбова на период 2007 - 2010 годы" за 2008 год признать удовлетворительной.

2. Утвердить отчет администрации города Тамбова об исполнении решения Тамбовской городской Думы от 28.02.2007 N 330 "О Программе "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Тамбова на период 2007 - 2010 годы" за 2008 год (прилагается).

3. Решение вступает в силу после принятия и подлежит опубликованию в газете "Наш город Тамбов".

Глава города Тамбова

А.Ю.Ильин

Отчет
об исполнении решения Тамбовской городской Думы от 28.02.2007 N 330
"О Программе "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Тамбова на период 2007 - 2010 годы" за 2008 год
(утв. решением Тамбовской городской Думы от 29 апреля 2009 г. N 967)

Общий объем финансирования Программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Тамбова на период 2007 - 2010 годы" (далее - Программа) в 2008 году составил 189,048 млн. руб., что составляет 36,0% от запланированного объема в 510,950 млн. руб. Несмотря на это, большая часть программных мероприятий, запланированных в 2008 году, была выполнена.

Для сравнения: в 2007 году объем финансирования составил 228,095 млн. руб. или 95,0% от запланированного объема в 239,952 млн. руб.

Финансирование программы в 2008 году выглядит следующим образом:

Направление мероприятий	Вид бюджетного финансирования
	федеральный	областной	городской	внебюджетный
Планировочный район "Центральный"
Водоснабжение	6,08	1,4	-	-
Водоотведение	3,86	-	-	-
Теплоснабжение	13,98	1,654	-	31,01
Электроснабжение	-	-	-	-
Планировочный район "Московский"
Водоснабжение	8,624	0,96	-	-
Водоотведение	15,49	11,5	-	-
Теплоснабжение	12,62	11,65	-	-
Электроснабжение	-	5,2	-	-
Прочие объекты
Водоснабжение	-	-	-	65,02
Водоотведение	-	-	-	-
Теплоснабжение	-	-	-	-
Электроснабжение	-	-	-	-
Итого:	60,654	32,364	-	96,03

Внебюджетные источники:

- ОАО "Тамбовские коммунальные системы" - 65,02 млн. руб. (в 2007 году - 74,335 млн. руб.);

- филиал ОАО "Территориальная генерирующая компания N 4" "Региональная восточная генерация" - 31,01 млн. руб. (в 2007 году средства не выделялись).

Выполнение мероприятий Программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Тамбова на период 2007 - 2010 годы", запланированных в 2008 году, в сравнении с 2007 годом выглядит следующим образом:

Перечень мероприятий, запланированных по программе "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Тамбова на период 2007 - 2010 годы"

Планировочный район "Центральный"

Водоснабжение

N п/п	Наименование объекта	Параметры объекта		Технико-экономическое обоснование	Инженерные изыскания	Проектно-сметная документация	Строительство объекта, стоимость						Ввод объекта в эксплуатацию	Стоимость строительства, млн. руб.
		Д,мм	L,км	Срок/Стоимость	Срок/Стоимость	Срок/Стоимость	2007		2008		2009
							План	Факт	План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Магистральные сети водоснабжения		2,979				6,03	8,595	6,48	5,60	6,96		2009 год	19,47
2	Сети водоснабжения к пне		1,666				2,3	1,173	2,5	1,88	2,69		2009 год	7,49
	Итого:						8,33	9,768	8,98	7,48	9,65			26,96

Водоотведение

N п/п	Наименование объекта	Параметры объекта		Технико-экономическое обоснование	Инженерные изыскания	Проектно-сметная документация	Строительство объекта, стоимость						Ввод объекта в эксплуатацию	Стоимость строительства, млн. руб.
		Д,мм	L,км	Срок/Стоимость	Срок/Стоимость	Срок/Стоимость	2007		2008		2009
							План	Факт	План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Сети канализации		0,5				3,24	19,739	3,47	3,86	/3,73		2009 год	10,44
2	Сети канализации (напорная)		2,16				9,3	1,175	10,1	-	10,85		2009 год	30,25
	Итого:						12,54	20,914	13,57	3,86	14,58			40,69

Теплоснабжение

N п/п	Наименование объекта	Параметры объекта		Технико-экономическое обоснование	Инженерные изыскания	Проектно-сметная документация	Строительство объекта, стоимость								Ввод объекта в эксплуатацию	Стоимость строительства млн. руб.
		Д,мм	L,km	Срок/Стоимость	Срок/Стоимость	Срок/Стоимость	2007		2008		2009		2010
							План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Магистральные, распределительные сети		0,868				-	13,997	21,96	31,01	19,82		-		2009	41,78
2	Подводящие тепловые сети к ЦТП		0,723				2,29	8,143	2,98	1,498	1,22		4,50		2010	10,99
3	Оборудование в ЦТП						4,02		13,25	14,13	6,04		6,21		2010	29,52
	Итого:						6,31	22,14	38,19	46,64	27,08		10,71			82,29

Электроснабжение

N п/п	Наименование объекта	Параметры объекта		Технико-экономическое обоснование	Инженерные изыскания	Проектно-сметная документация	Строительство объекта, стоимость						Ввод объекта в эксплуатацию		Стоимость строительства, млн. руб.
		Шт	L,км	Срок/Стоимость	Срок/ Стоимость	Срок/ Стоимость	2007		2008		2009
							План	Факт	План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15
1	Сети электроснабжения 6 кВ		12,27				22,25	14,314	23,94	-	25,72			2009 год	71,91
2	Наружное и уличное освещение		5,91				2,13	-	2,29	-	2,46			2009 год	6,88
3	Строительство РП-6 кВ, совмещенной с ТП	2					14,82	20,498	15,95	-	-			2008 год	30,77
4	Строительство ТП - 2 х 630 -6 / 0,4 кВ	7					18,25	-	19,64	-	21,1			2009 год	58,99
5	Строительство ТП - 2 х 1000 - 6 / 0,4 кВ	5					14,3	13,316	15,45	-	16,61			2009 год	46,36
	Итого:						71,75	48,158	77,27	-	65,89				214,91

Планировочный район "Московский"

Водоснабжение

N п/п	Наименование объекта	Параметры объекта		Технико-экономическое обоснование	Инженерные изыскания	Проектно-сметная документация	Строительство объекта, стоимость						Ввод объекта в эксплуатацию	Стоимость строительства, млн. руб.
		Д,мм	L,км	Срок/Стоимость	Срок/Стоимость	Срок/Стоимость	2007		2008		2009
							План	Факт	План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Уличные и квартальные сети водопровода		5,6				10,59	3,2	16,49	8,07	17,71		2009 год	44,79
2	Уличные сети водопровода к БИТС и ПНС		1,3				1,9	0,73	5,12	1,54	5,5		2009 год	12,52
	Итого:						12,49	3,93	21,61	9,584	23,21			57,31

Водоотведение

N п/п	Наименование объекта	Параметры объекта		Технико-экономическое обоснование	Инженерные изыскания	Проектно-сметная документация	Строительство объекта, стоимость						Ввод объекта в эксплуатацию	Стоимость строительства , млн. руб.
		Д,мм	L,км	Срок/Стоимость	Срок/Стоимость	Срок/Стоимость	2007		2008		2009
							План	Факт	План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Квартальные сети канализации		4,7				1,86	-	7,01	15,6	7,53		2009 год	16,4
2	КНС 0 = 120,660 м/ч	1 шт.					0	-	2,39	11,99	2,57		2009 год	4,96
	Итого:						1,86	-	9,4	26,99	10,1			21,36

Теплоснабжение

N п/п	Наименование объекта	Параметры объекта		Технико-экономическое обоснование	Инженерные изыскания	Проектно-сметная документация	Строительство объекта, стоимость						Ввод объекта в эксплуатацию		Стоимость строительства, млн. руб.
		Д,мм	L,км	Срок/Стоимость	Срок/Стоимость	Срок/Стоимость	2007		2008		2009
							План	Факт	План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14		15
1	Магистральные, распределительные сети	2Д 500	1,035				-	5,72	-	11,65
		2Д 400	1,608				-	5,22	-	7,98
2	Подводящие тепловые сети к БИТС	2Д 200	1,148				-	5,22	-	4,64
	Итого:	-	-				-.	16,16	-	24,27

Электроснабжение

N п/п	Наименование объекта	Параметры объекта		Технико-экономическое обоснование	Инженерные изыскания	Проектно-сметная документация	Строительство объекта, стоимость						Ввод объекта в эксплуатацию	Стоимость строительства, млн. руб.
		Шт.	L,км	Срок/Стоимость	Срок/Стоимость	Срок/Стоимость	2007		2008		2009
							План	Факт	План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Трансформаторная подстанция	4					1,86	-	3,1	5,2	3,33		2009 год	8,29
2	РП 6 кВ совмещ. С ТП с трансформаторами	2					-	12,96	17,27	-	18,55		2009 год	35,82
3	КЛ 6 кВ от РП до ТП микрорайона		4,7				5,35	19,73	5,48	-	5,89		2009 год	16,72
4	Трасса кабеля ТПП 10*2 для подключения пункта телеуправления электросетей улич. освещ.		3,0				-	-	0,23	-	0,25		2009 год	0,48
5	Сети наружного освещения		10,1				-·	-	4,81	-	5,17		2009 год	9,98
	Итого:						7,21	32,69	30,89	5,2	33,19			71,29

Прочие объекты

Водоснабжение

N п/п	Наименование объекта	Параметры объекта		ТЭО	ИИ	ПСД	Строительство объекта, стоимость								Ввод объекта в эксплуатацию	Стоимость строительства, млн. руб.
		Д,мм	L,км	Срок/Стоимость	Срок/Стоимость	Срок/Стоимость	2007		2008		2009		2010
							План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Окончание строительства ВЗУ N 7 в с. Татаново						-	-	181,543	63,50					2008	181,543
2	Строительство водовода от 7-го ВЗУ N 7 в с. Татаново						-	-	-	-			81,320		2010	81,32
3	Бурение арт. скважин на ВЗУ N 2, 3, 4						6,84	0,83	7,359	-	7,9				2009	22,099
4	Строительство водовода и бурение скважин по ул. Воронежской						14,82	0,89	-	-					2007	14,82
5	Строительство РЧВ на ВЗУ N 2						10,225	-	-	1,52					2007	10,225
6	Строительство РЧВ на ВЗУ N 4						-	-	15,21	-					2008	15,21
	Итого:						31,885	1,72	204,112	65,02	7,9		81,320			325,217

Водоотведение

N п/п	Наименование объекта	Параметры объекта		ТЭО	ИИ	ПСД	Строительство объекта, стоимость								Ввод объекта в эксплуатацию	Стоимость строительства, млн. руб.
		Д,мм	L,км	Срок/Стоимость	Срок/Стоимость	Срок/Стоимость	2007		2008		2009		2010
							План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Строительство цеха механического обезвоживания осадка						10,499	49,095	29,83	-					2008	40,329
2	Строительство КНС "Динамо" с напорным коллектором						-	-	-	-	31,09		72,3		2010	103,39
	Итого:						10,499	49,095	29,83	-	31,09		72,3			143,719

Теплоснабжение

N п/п	Наименование объекта	Параметры объекта		ТЭО	ИИ	ПСД	Строительство объекта, стоимость								Ввод объекта в эксплуатацию	Стоимость строительства, млн. руб. 17
		Д,мм	L,км	Срок/Стоимость	Срок/Стоимость	Срок/Стоимость	2007		2008		2009		2010
							План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Реконструкция котельной по ул. Астраханской, 191						34,177	-	-	-					2007	34,177
2	Реконструкция котельной по ул. Бастионной, 23						6,84	18,94	-	-					2007	6,84
3	Реконструкция котельной по ул. Новостремянной, 2а в г. Тамбове						-		50,958	-					2008	50,958
	Итого:						41,017	18,94	50,958	-						91,975

Электроснабжение

N п/п	Наименование объекта	Параметры объекта		ТЭО	ИИ	ПСД	Строительство объекта, стоимость								Ввод объекта в эксплуатацию	Стоимость строительства млн. руб.
		Д, мм	L,км	Срок/Стоимость	Срок/Стоимость	Срок/Стоимость	2007		2008		2009		2010
							План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт
1	2	з.	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Реконструкция и строительство распределительных сетей 6/0,4 кВ с установкой КТП: -р-н ул. Талалихина и пр. Авиаторов -р-н ул. Железнодорожной и Балашовской						1,513	-	-	-	4,533				2007 2009	1,513 4,533
2	Внедрение в электросетях АИИСКУЭ						21,57	2,553	-	-					2007	21,574
3	Строительство РТП						-	2.027	8,586	-	9,221				2009	17,807
4	Строительство ТП						-	-	8,316	-	8,932		23,99		2010	41,244
5	Прокладка кабельных линий 6 кВ						8,584	-	7,691	-	9,92		15,38		2010	41,577
6	Строительство воздушных линий 6 кВ						1,44	-	1,55	-	1,665		3,576		2010	8,231
	Итого:						33,11	4,58	26,14	-	34,27		42,95			136,479

Несмотря на то, что финансирование программы составило 36% от запланированных объемов, основные мероприятия, предусмотренные Программой, выполнены. При этом фактические затраты на некоторые мероприятия превысили запланированные. В связи с этим запланированные средства были перераспределены.

Не выполнены следующие Программные мероприятия:

1. Микрорайон "Центральный":

- строительство напорных сетей канализации (10,1 млн. руб.);

- строительство сетей электроснабжения 6 кВ (23,94 млн. руб.);

- строительство сетей наружного и уличного освещения (2,29 млн. руб.);

- строительство РП-6 кВ, совмещенной с ТП (15,95 млн. руб.);

- строительство ТП - 2 х 630-6 / 0,4 кВ (19,64 млн. руб.);

- строительство ТП - 2 х 1000-6 / 0,4 кВ (15,45 млн. руб.).

2. Микрорайон "Московский":

- строительство РП 6 кВ, совмещенной с ТП, с трансформаторами (17,27 млн. руб.);

- строительство КЛ 6 кВ от РП до ТП микрорайона (5,48 млн. руб.);

- строительство трассы кабеля ТПП 10x2 для подключения пункта телеуправления электросетей уличного освещения (0,23 млн. руб.);

- строительство сетей уличного освещения (4,81 млн. руб.).

3. Прочие объекты:

- бурение артезианских скважин на ВЗУ N 2,3,4 (7,359 млн. руб.);

- строительство РЧВ на ВЗУ N 4 (15,21 млн. руб.);

- реконструкция котельной по ул. Новостремянной, 2а (50,958 млн. руб.);

- строительство РТП (8,586 млн. руб.);

- строительство ТП (41,244 млн. руб.);

- прокладка кабельных линий 6 кВ (7,691 млн. руб.);

- строительство воздушных линий 6 кВ (1,55 млн. руб.).

Общая сумма запланированных на эти мероприятия затрат составляет 247,758 млн. руб.

Как видно из приведенного перечня, в основном не выполнены мероприятия по строительству объектов электроснабжения.

Программные мероприятия, не запланированные в 2008 году:

1. Микрорайон "Московский":

- строительство магистральных и распределительных тепловых сетей (19,63 млн. руб.);

- строительство подводящих тепловых сетей к БИТС (4,64 млн. руб.).

2. Прочие объекты:

- строительство РЧВ на ВЗУ N 2 (1,52 млн. руб.).

Общие затраты на выполнение незапланированных мероприятий составили 25,79 млн. руб.

Программные мероприятия, при реализации которых потребовались затраты больше запланированных:

1. Микрорайон "Центральный":

- строительство сетей канализации (на 0,39 млн. руб.);

- строительство магистральных распределительных тепловых сетей (9,05 млн. руб.);

- монтаж оборудования в ЦТП (0,88 млн. руб.).

2. Микрорайон "Московский":

- строительство квартальных сетей канализации (на 8,59 млн. руб.);

- строительство КНС = 120,660 м/ч (на 9,6 млн. руб.);

- строительство трансформаторной подстанции (на 2,1 млн. руб.).

Общая сумма превышения затрат по перечисленным объектам составляет 30,61 млн. руб.

Программные мероприятия, финансирование которых было сокращено:

1. Микрорайон "Центральный":

- строительство магистральных сетей водоснабжения (на 0,88 млн. руб.);

- строительство сетей водоснабжения к ПНС (на 0,62 млн. руб.);

- строительство подводящих тепловых сетей к ЦТП (на 1,482 млн. руб.).

2. Микрорайон "Московский":

- строительство уличных и квартальных сетей водопровода (на 8,42 млн. руб.);

- строительство уличных сетей водопровода к БИТС и ПНС (на 3,58 млн. руб.).

3. Прочие объекты:

- окончание строительства ВЗУ N 7 в с. Татаново (на 118,043 млн. руб.).

Общая сумма сокращения финансирования по перечисленным объектам составляет 133,025 млн. руб.

Дополнительно к запланированным мероприятиям в 2008 году были выполнены работы, не предусмотренные Программой, но необходимые для обеспечения программных мероприятий.

В рамках проекта внешнего инженерного обеспечения жилых кварталов в границах улиц М. Горького - Набережная - Лермонтовская - К. Маркса построены внутри-квартальные сети к жилым домам по улице М. Горького, 16,20 и трансформаторная подстанция по ул. Комсомольской, 37, сети электроснабжения квартала в границах улиц Набережной, А. Бебеля, С. Ценского и Советской. Финансирование этих работ осуществлялось за счет средств федерального и областного бюджетов. Объем финансирования составил: федеральный бюджет -12,172 млн. руб., областной бюджет - 0,768 млн. руб.

Дополнительно к программным мероприятиям построен водовод и отремонтирована повысительная насосная станция по улице Бастионной и установлено 35 частотных преобразователей на насосные группы повышения давления в системах водоснабжения, что позволило перейти на круглосуточный режим подачи питьевой воды населению города.

Кроме этого разработана проектно-сметная документация на строительство уличных сетей водопровода и канализации по улице Киквидзе (на участке домов N 49 - 67), строительство водозаборной скважины в районе дома N 69 по улице Балашовской, реконструкцию котельной и тепловых сетей по улице Гастелло, дом 11.

Запланированный объем финансирования дополнительных мероприятий из средств городского бюджета составил 10,2 млн. руб. Фактическое финансирование дополнительных мероприятий из средств городского бюджета в 2008 году составило 5, 152 млн. руб.

Таким образом, мероприятия Программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Тамбова на период 2007 - 2010 годы", запланированные на 2008 год, в целом можно считать выполненными. Цель программы на данном этапе достигнута частично.