Приложение. Изменения в приложение N 3 "Объемы медицинской помощи и сводный расчет стоимости Программы государственных гарантий оказания населению Тамбовской области бесплатной медицинской помощи на 2009 год"

Приложение

Изменения
в приложение N 3 "Объемы медицинской помощи и сводный расчет стоимости Программы государственных гарантий оказания населению Тамбовской области бесплатной медицинской помощи на 2009 год"
(утв. постановлением администрации Тамбовской области
от 30 декабря 2009 г. N 1602)

Таблица 1

Утвержденная стоимость Программы государственных гарантий оказания населению Тамбовской области бесплатной медицинской помощи на 2009 год (далее - Программа) по источникам ее финансового обеспечения с учетом расходов в рамках одноканального финансирования

1096,9 тысячи человек

Источники финансирования Программы	N стр	Утвержденная стоимость Программы
		Всего (миллионов рублей)	на одного жителя (рубли)
Стоимость Программы*, Всего (сумма строк 02 + 03) в том числе:	01	4 386,9	3 999,3
1. Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на здравоохранение**	02	1 289,2	1 175,3
2. Стоимость территориальной программы ОМС Всего, *** в том числе:	03	3 097,7	2 824,0
расходы на территориальную программу ОМС с учетом одноканального финансирования Всего, (сумма строк 05 + 09), в том числе:	04	2 787,1	2 540,9
2.1. расходы на территориальную программу ОМС (по пяти статьям) Всего**, в том числе:	05	2 777,1	2 531,8
единого социального налога (ЕСН) и других налоговых поступлений	06	631,8	576,0
страховых взносов (платежей) на ОМС неработающего населения	07	1 222,8	1 114,8
прочих поступлений	08	922,5	841,0
2.2. безвозмездные поступления от областного бюджета в территориальный фонд ОМС на проведение одноканального финансирования учреждений здравоохранения, работающих в системе ОМС	09	10,0	9,1
2.3. средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на расходы медицинских организаций, работающих в системе ОМС, которые не включены в тариф ОМС	10	310,6	283,1

* без учета средств федерального бюджета на реализацию национального проекта "Здоровье"

** без учета средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на расходы медицинских организаций, работающих в системе ОМС, которые не включены в тариф ОМС, и средств на реализацию одноканального финансирования

*** с учетом средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на расходы медицинских организаций, работающих в системе ОМС, которые не включены в тариф ОМС, и средств на реализацию одноканального финансирования

Таблица 2

Сводный расчет стоимости Программы государственных гарантий оказания населению Тамбовской области бесплатной медицинской помощи на 2009 год (по федеральным нормативам по пяти статьям)

Численность населения 1096,9 тысячи человек

Виды медицинской помощи по источникам финансирования	NN строки	Единица измерения	Территориальные нормативы объемов медицинской помощи на одного жителя	Территориальные нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи	Подушевые нормативы финансирования территориальной программы		Общая потребность в финансировании территориальной программы по источникам
					рублей на одного жителя в год		миллионов рублей
					из средств бюджета	из средств обязательного медицинского страхования	средства бюджета	средства обязательного медицинского страхования	Всего	в процентах к итогу
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Медицинская помощь, предоставленная за счет бюджетов - Всего: в том числе:	01		Х	Х	2 735,1	Х	3 000,1	Х	3 000,1	35,8
1.1. Скорая медицинская помощь	02	вызов	0,318	1710,1 0	543, 8	Х	596,5	Х	596,5	7,1
1.2. Социально значимые заболевания по видам медицинской помощи, Всего в том числе:	03		Х	Х	1409 ,4	Х	1 546,0	Х	1 546,0	18,4
амбулаторно-поликлиническая помощь	04	посещение	0,740	218,10	161, 4	Х	177,0	Х	177,0	2,1
стационарная помощь	05	койко- дни	0,870	1380,6 0	1 201, 1	Х	1 317,5	Х	1 317,5	15,7
дневные стационары	06	пациенто-день	0,098	478,00	46,9	Х	51,5	Х	51,5	0,6
1.3. Прочие виды медицинской помощи и затраты на содержание системы здравоохранения	11		Х	Х	768, 2		842,6		842,6	10,1
1.4. Специализированная, высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в федеральных медицинских организациях за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	12		Х	Х	13,7	Х	15,0	Х	15,0	0,2
1.5. Финансовые средства бюджетов на затраты медицинских организаций, работающих в системе ОМС, которые не включены в тариф ОМС	13		Х	Х	838, 7	Х	920,0	Х	920,0	11,0
2. Территориальная программа обязательного медицинского страхования по пяти статьям расходов (далее - ОМС), Всего*:	14				838, 7	4059, 6	920,0	4 453,0	5 373,0	64,2
в том числе:
амбулаторно-поликлиническая помощь	15	посещение	8,458	168,40	Х	1424, 3	Х	1 562,3	1 562,3	18,7
стационарная помощь	16	койко-дни	1,942	1 167,00	Х	2266, 3	Х	2 485,9	2 485,9	29,7
дневные стационары	17	пациенто-день	0,479	470,50	Х	225,4	Х	247,3	247,3	3,0
из них, затраты на аппарат управления персоналом ТОФОМС	18					73,1	Х	80,2	80,2	0,9
из них, затраты на аппарат управления персоналом системы ОМС	19		Х	Х	Х	70,5	Х	77,3	77,3	0,9
Нормированный страховой запас**	20		Х	Х	Х	326,3	Х	358,0	358,0	4,3
Затраты на Программу государственных гарантий Итого (строки 01 + 14)	21		Х	Х	3 573,8	4059, 6	3 920,1	4 453,0	8 373,1	100,0

* расчетная стоимость территориальной программы ОМС по пяти статьям расходов за счет средств ОМС (строки 15 + 16 + 17 + 18 + 19);

** нормированный страховой запас предусмотрен в составе территориальной программы ОМС

Таблица 3

Утвержденная стоимость Программы государственных гарантий оказания населению Тамбовской области бесплатной медицинской помощи на 2009 год по условиям ее предоставления, включающая стоимость территориальной программы обязательного медицинского страхования по пяти статьям расходов

Численность населения 1096,9 тысячи человек

Виды медицинской помощи по источникам финансирования	N N строки	Единица измерения	Территориальные нормативы объемов медицинской помощи на одного жителя	Территориальные нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи	Подушевые нормативы финансирования Программы		Общая потребность в финансировании Программы по источникам
					рублей на одного жителя в год		миллионов рублей
					из средств бюджета	из средств обязательного медицинского страхования	средства бюджета	средства обязательного медицинского страхования	Всего	в процентах к итогу
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Медицинская помощь, предоставленная за счет бюджетов - Всего*: в том числе	01		Х	Х	1 175,3	Х	1 289,2	Х	1 289,2	29,4
1.1 Скорая медицинская помощь	02	вызов	0,307	502,08	154,2	Х	169,1	Х	169,1	3,9
1.2 Социально значимые заболевания по видам медицинской помощи, Всего в том числе:	03		Х	Х	550,5	Х	603,8	Х	603,8	13,8
амбулаторно-поликлиническая помощь	04	посещение	0,813	129,58	105,4	Х	115,6	Х	115,6	2,6
стационарная помощь	05	койко-дни	0,688	635,40	437,2		479,5	Х	479,5	10,9
дневные стационары	06	пациенто-день	0,035	226,64	7,9	Х	8,7	Х	8,7	0,2
1.3 Виды медицинской помощи, не вошедшие в территориальную программу ОМС, в том числе:	07		Х	Х	98,9	Х	108,5	Х	108,5	2,5
амбулаторно-поликлиническая помощь	08	посещение	0,174	117,55	20,4	Х	22,4	Х	22,4	0,6
стационарная помощь	09	к/день	0,118	653	77,0	Х	84,5	Х	84,5	1,9
дневные стационары	10	пациенто-день	0,007	212,3	1,5	Х	1,6	Х	1,6	0,0
1.4 .Прочие виды медицинской помощи и затраты на содержание системы здравоохранения	11		Х	Х	356,6	Х	391,2	Х	391,2	8,9
1.5 Специализированная, высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в федеральных медицинских организациях за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	12		Х	Х	15,1	Х	16,6	Х	16,6	0,4
2. Финансовые средства бюджетов на затраты медицинских организаций, работающих в системе ОМС, которые не включены в тариф ОМС	13		Х	Х	283,1	Х	310,6	Х	310,6	7,1
3. Территориальная программа обязательного медицинского страхования, Всего**:	14		Х	Х		2 531,8		2 777,1	2 777,1	63,3
в том числе:
амбулаторно-поликлиническая помощь	15	посещение	6,495	126,32		820,5		899,9	899,9	20,5
стационарная помощь	16	койко-дни	2,292	685,97		1 572,2		1 724,6	1 724,6	39,3
дневные стационары	17	пациенто-день	0,490	175,73		86,1		94,4	94,4	2,2
затраты на аппарат управления персоналом ТОФОМС	18		Х	Х	Х	24,5	Х	26,9	26,9	0,6
затраты на аппарат управления персоналом системы ОМС	19		Х	Х	Х	19,4	Х	21,3	21,3	0,5
нормированный страховой запас	20		Х	Х	Х	9,1	Х	10,0	10,0	0,2
4. Безвозмездные поступления от областного бюджета в территориальный фонд ОМС на проведение одноканального финансироваанияучреждений# здравоохранения, работающих с системе ОМС	21					9,1		10,0	10,0	0,2
Затраты на Программу государственных гарантий Итого (строки 01 + 14)	22		Х	Х	1 458,4	2540,9	1 599,8	2 787,1	4 386,9	100,0

* без учета финансовых средств бюджета на затраты медицинских организаций, работающих в системе ОМС, которые не включены в тариф ОМС

** без учета средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на расходы медицинских организаций, работающих в системе ОМС, которые не включены в тариф ОМС, и средств на реализацию одноканального финансирования

Таблица 4

Сводный баланс
расчетной и утвержденной стоимости Программы государственных гарантий оказания населению Тамбовской области бесплатной медицинской помощи на 2009 год (далее - Программа) по источникам финансирования с учетом расходов в рамках одноканального финансирования

Численность населения 1096,9 тысячи человек

Источники финансирования Программы	N стр	Расчетная стоимость Программы		Утвержденная стоимость Программы		Дефицит
		Всего (миллионов рублей)	на одного жителя (рубли)	Всего (миллионов рублей)	на одного жителя (рубли)	миллионов рублей (графа 3 - графа 5)	в процентах (графа7/графа3)
1	2	3	4	5	6	7	8
Стоимость Программы*, Всего (сумма строк 02 + 03) в том числе:	01	8 373,1	7 633,4	4 386,9	3 999,3	3 986,2	47,6%
1. Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на здравоохранение**	02	3 000,1	2 735,1	1 289,2	1 175,3	1 710,9	57,0%
2. Стоимость территориальной программы ОМС Всего, *** в том числе:	03	5 373,0	4 898,3	3 097,7	2 824,0	2 275,3	42,3%
Расходы на территориальную программу ОМС с учетом одноканального финансирования Всего, (сумма строк 05+10), в том числе:	04	Х	Х	2 787,1	2 540,9	Х	Х
2.1. Расходы на территориальную программу ОМС ( по пяти статьям) Всего**, в том числе:	05	4 453,0	4 059,6	2 777,1	2 531,8	1 675,9	37,6%
единого социального налога (ЕСН) и других налоговых поступлений	06	631,8	576,0	631,8	576,0	0,0	0,0%
страховых взносов (платежей) на ОМС неработающего населения	07	2 898,7	2 642,6	1 222,8	1 114,8	1 675,9	57,8%
прочих поступлений	08	922,5	841,0	922,5	841,0	0,0	0,0%
2.2. Безвозмездные поступления от областного бюджета в территориальный фонд ОМС на проведение одноканального финансирования учреждений здравоохранения, работающих в системе ОМС	09	Х	Х	10,0	9,1	Х	Х
2.3.Средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на расходы медицинских организаций, работающих в системе ОМС, которые не включены в тариф ОМС	10	920,0	838,7	310,6	283,1	599,4	65,2%

* без учета средств федерального бюджета на реализацию национального проекта "Здоровье"

** без учета средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на расходы медицинских организаций, работающих в системе ОМС, которые не включены в тариф ОМС, и средств на реализацию одноканального финансирования

*** с учетом средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на расходы медицинских организаций, работающих в системе ОМС, которые не включены в тариф ОМС, и средств на реализацию одноканального финансирования

Таблица 5

Утвержденная стоимость Программы государственных гарантий оказания населению Тамбовской области бесплатной медицинской помощи на 2009 год по условиям ее предоставления с учетом расходов в рамках одноканального финансирования

Численность населения 1096,9 тысячи человек

Виды медицинской помощи по источникам финансирования	NN строки	Единица измерения	Территориальные нормативы объемов медицинской помощи на одного жителя	Территориальные нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи	Подушевые нормативы финансирования Программы		Общая потребность в финансировании Программы по источникам
					рублей на одного жителя в год		миллионов рублей
					из средств бюджета	из средств обязательного медицинского страхования	средства бюджета	средства обязательного медицинского страхования	Всего	в процентах к итогу
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Медицинская помощь, предоставленная за счет бюджетов - Всего*: в том числе	01		Х	Х	1 175,3	Х	1 289,2	Х	1 289,2	29,4
1.1 Скорая медицинская помощь	02	вызов	0,307	502,08	154,2	Х	169,1	Х	169,1	3,9
1.2 Социально значимые заболевания по видам медицинской помощи, Всего в том числе:	03		Х	Х	550,5	Х	603,8	Х	603,8	13,8
амбулаторно-поликлиническая помощь	04	посещение	0,813	129,58	105,4	Х	115,6	Х	115,6	2,6
стационарная помощь	05	койко-дни	0,688	635,40	437,2		479,5	Х	479,5	10,9
дневные стационары	06	пациенто-день	0,035	226,64	7,9	Х	8,7	Х	8,7	0,2
1.3 Виды медицинской помощи, не вошедшие в территориальную программу ОМС, в том числе:	07		Х	Х	98,9	Х	108,5	Х	108,5	2,5
амбулаторно-поликлиническая помощь	08	посещение	0,174	117,55	20,4	Х	22,4	Х	22,4	0,6
стационарная помощь	09	к/день	0,118	653	77,0	Х	84,5	Х	84,5	1,9
дневные стационары	10	пациенто-день	0,007	212,3	1,5	Х	1,6	Х	1,6	0,0
1.4 .Прочие виды медицинской помощи и затраты на содержание системы здравоохранения	11		Х	Х	356,6	Х	391,2	Х	391,2	8,9
1.5 Специализированная, высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в федеральных медицинских организациях за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	12		Х	Х	15,1	Х	16,6	Х	16,6	0,4
2. Финансовые средства бюджетов на затраты медицинских организаций, работающих в системе ОМС, которые не включены в тариф ОМС	13		Х	Х	283 ,1	Х	310,6	Х	310,6	7,1
3. Территориальная программа обязательного медицинского страхования, Всего**:	14		Х	Х		2 540,9		2 787,1	2 787,1	63,5
в том числе:
амбулаторно-поликлиническая помощь	15	посещение	6,495	126,47		821,4		901,0	901,0	20,5
стационарная помощь	16	койко-дни	2,292	689,38		1 580,1		1 733,2	1 733,2	39,5
дневные стационары	17	пациенто-день	0,490	176,32		86,4		94,7	94,7	2,2
затраты на аппарат управления персоналом ТОФОМС	18		Х	Х	Х	24,5	Х	26,9	26,9	0,6
затраты на аппарат управления персоналом системы ОМС	19		Х	Х	Х	19,4	Х	21,3	21,3	0,5
нормированный страховой запас	20		Х	Х	Х	9,1	Х	10,0	10,0	0,2
Затраты на Программу государственных гарантий Итого (строки 01 + 14)	21		Х	Х	1 458,4	2 540,9	1 599,8	2 787,1	4 386,9	100,0

* без учета финансовых средств бюджета на затраты медицинских организаций, работающих в системе ОМС, которые не включены в тариф ОМС

** без учета средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на расходы медицинских организаций, работающих в системе ОМС, которые не включены в тариф ОМС, и средств на реализацию одноканального финансирования