Приложение N 2. Информация о ходе исполнения районного бюджета за I квартал 2009 г.

Приложение N 2
к постановлению
администрации Сампурского района
Тамбовской области
от 29 апреля 2009 г. N 278

Информация
о ходе исполнения районного бюджета за I квартал 2009 г.

Районный бюджет за I квартал 2009 г. исполнен:

по доходам - в сумме 42817,9 тыс. рублей или на 25,9 процента к годовым назначениям (на 16,2 процента больше соответствующего периода 2008 г.);

по расходам - в сумме 37684,6 тыс. рублей или на 22,2 процента к годовым назначениям (или на 23,2 процента больше соответствующего периода 2008 г.);

с профицитом 5133,3 тыс. рублей.

Основные параметры исполнения районного бюджета за I квартал 2009 г. характеризуются следующими данными:

Наименование показателя	Утвержденные бюджетные назначения на 2009 год	Исполнено за I квартал 2009 г.	Процент исполнения к годовым бюджетным назначениям
Доходы	165633,0	42817,9	25,9
в том числе:
Безвозмездные поступления из областного бюджета	132266,7	35228,8	26,6
Расходы	169549,7	37684,6	22,2
Дефицит (-), профицит (+)	-3916,7	+5133,3
Источники финансирования дефицита районного бюджета	3916,7	-5133,3
Дефицит бюджета к доходам без учета безвозмездных поступлений и отчислений по дополнительным нормативам в процентах	18,7

Доходы районного бюджета за I квартал 2009 г. сложились из поступлений налогов, сборов и иных платежей в сумме 5941,2 тыс. рублей (21,5 процента от годовых назначений) и безвозмездных поступлений 36847,3 тыс. рублей (26,7 процента от годовых назначений).

Финансирование основных направлений расходов районного бюджета произведено в соответствии с уточненной росписью расходов районного бюджета. В целом финансирование расходов районного бюджета составило за I квартал текущего года 40679,6 тыс. рублей или 24,0 процента от уточненной бюджетной росписи.

Кассовые расходы - 37684,6 тыс. рублей или 22,2 процента расходов уточненной бюджетной росписи, из них:

по социальному блоку ("Образование", "Культура, кинематография, средства массовой информации", "Здравоохранение, физическая культура и спорт", "Социальная политика") - 25154,4 тыс. рублей или 20,1 процента от годовых назначений (99,1 процента от соответствующего периода 2008 г.), финансирование осуществлено в объеме 26714,9 тыс. рублей (65,7 процента от расходов районного бюджета в истекшем периоде);

по разделу "Межбюджетные трансферты" - 913,3 тыс. рублей или 21,1 процента от годовых назначений (62,6 процента от соответствующего периода прошлого года).

Из общей суммы кассовых расходов районного бюджета расходы на оплату труда и начисления на оплату труда составили 15570,8 тыс. рублей или 41,3 процента от общего объема расходов, что составляет 100,8 процента к соответствующему периоду 2008 г.;

на оплату коммунальных услуг - 2973,3 тыс. рублей (7,9 процента от общего объема расходов, что составляет 111,8 процента к соответствующему периоду 2008 г.).

При этом по состоянию на 01.04.2009 г. учреждения, финансируемые из районного бюджета, не имеют просроченной задолженности по оплате за коммунальные услуги;

на увеличение стоимости основных средств кассовые расходы составили 13,0 тыс. рублей;

на социальное обеспечение населения - 4283,9 тыс. рублей (11,4 процента от объема расходов).

Остатки средств на лицевых счетах бюджетополучателей на 01.04.2009 г. составили 2081,7 тыс. рублей.

Уточненные бюджетные назначения по расходам по реализации районных целевых программ составляют 3916,0 тыс. рублей, профинансировано на 01.04.2009 г. 73,0 тыс. рублей или 1,9 процента от годовых назначений.

За истекший период средства резервного фонда администрации района израсходованы в сумме 25,0 тыс. рублей, что составляет 10,4 процента от годовых назначений (отчет об использовании ассигнований резервного фонда администрации района за I квартал 2009 г. прилагается).

Муниципального долга Сампурского рай она на 01 апреля 2009 г. нет.

Численность муниципальных служащих Сампурского района по состоянию на 01 апреля 2009 г. составляет 54 человека, объем фактических затрат на их содержание - 2854,8 тыс. рублей.

Численность работников муниципальных учреждений на 01 апреля 2009 г. составляет 679 человек, объем фактических затрат на оплату труда с начислениями составил 16099,0 тыс. рублей.