Приложение N 2. Информация о ходе исполнения районного бюджета за I полугодие 2009 г.

Приложение N 2

к постановлению
администрации Сампурского района

Тамбовской области
от 17 июля 2009 г. N 456

Информация
о ходе исполнения районного бюджета за I полугодие 2009 г.

Районный бюджет за I полугодие 2009 г. исполнен:

по доходам в сумме 100858,6 тыс. рублей или на 58,2 процента к годовым бюджетным назначениям (в 1,1 раза больше соответствующего периода прошлого года);

по расходам - в сумме 89205,7 тыс. рублей или на 50,1 процента к годовым назначениям (в 1,1 раза больше соответствующего периода 2008 года).

В I полугодии текущего года районный бюджет исполнен с профицитом в сумме 11652,9 тыс.рублей.

Остатки на счетах по учету средств районного бюджета по состоянию на 01.07.2009 г. увеличились по сравнению с началом года на 11652,9 тыс. рублей и составили 18604,8 тыс. рублей, в том числе целевые средства 11384,0 тыс. рублей.

Основные параметры исполнения районного бюджета в I полугодии 2009 года характеризуются следующими данными:

(тыс. руб.)
	Уточненные бюджетные назначения на 2009 год	Исполнение за I полугодие 2009 г.	Процент исполнения к годовым назначениям
Доходы	173404,8	100858,6	58,2
в том числе:
Безвозмездные перечисления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	145297,3	86416,0	59,5
Расходы	178016,8	89205,7	50,1
Дефицит (-), профицит (+)	-4612,0	+11652,9
Источники финансирования районного бюджета	4612,0	-11652,9
Дефицит бюджета к доходам без учета безвозмездных перечислений и отчислений по дополнительным нормативам в процентах	23,3

Доходы районного бюджета в I полугодии 2009 г. сложились из:

поступлений налогов, сборов и иных платежей в сумме 13281,6 тыс. рублей (50,2 процента от годовых назначений) или 100,1 процента от соответствующего периода 2008 г.;

безвозмездных поступлений в сумме 87577,0 тыс. рублей (59,6 процента от годовых назначений) или 107,8 процента от соответствующего периода 2008 г.

По основным видам налоговых и неналоговых доходов исполнение в истекшем полугодии превысило 45,0 процентов за исключением:

по государственной пошлине - 41,2 процента;

штрафам, санкциям, возмещению ущерба - 28,5 процента (снижение поступлений денежных взысканий (штрафов) и иных сумм, взыскиваемых с лиц, виновных в совершении преступлений и в возмещение ущерба имуществу).

Финансирование расходов районного бюджета в I полугодии текущего года составило 99773,6 тыс. рублей или 58,5 процента от уточненной бюджетной росписи. Кассовые расходы составили 89205,7 тыс. рублей или 50,1 процента от расходов уточненной бюджетной росписи, из них:

по социальному блоку ("Образование", "Культура, кинематография, средства массовой информации", "Здравоохранение, физическая культура и спорт", "Социальная политика") - 61073,1 тыс. рублей или 46,0 процентов от годовых назначений (102,8 процента от соответствующего периода 2008 года);

по разделу "Межбюджетные трансферты" - 2372,9 тыс. рублей или 52,4 процента от годовых назначений (56,6 процента от соответствующего периода 2008 года).

Из общей суммы кассовых расходов районного бюджета расходы на оплату труда и начисления на оплату труда составили 39222,5 тыс. рублей (44,0 процентов от общего объема расходов), 96,6 процента от соответствующего периода 2008 года и 46,3 процента от годовых назначений;

на оплату коммунальных услуг - 4927,9 тыс. рублей (5,5 процента от общего объема расходов), выше уровня соответствующего периода 2008 года на 818,1 тыс. рублей (на 19,9 процентных пункта) и 57,7 процента от годовых назначений, при этом по состоянию на 01.07.2009 г. учреждения, финансируемые из районного бюджета, не имеют просроченной кредиторской задолженности по оплате за коммунальные услуги;

на социальное обеспечение населения - 8681,6 тыс. рублей (9,7 процента от общего объема расходов), выше уровня соответствующего периода 2008 год на 2712,4 тыс. рублей или на 45,4 процентных пункта;

на охрану семьи и детства - 914,1 тыс. рублей, выше уровня соответствующего периода 2008 г. на 1,6 процента.

За I полугодие средства резервного фонда администрации района израсходованы в сумме 25,0 тыс. рублей (отчет об использовании ассигнований резервного фонда администрации района за I полугодие 2009 г. прилагается).

Муниципального внутреннего долга Сампурского района на 01.07.2009 г. нет.

Численность муниципальных служащих Сампурского района на 01.01.2009 г. - 54, объем фактических затрат на их денежное содержание - 10363,7 тыс. рублей, на 01.07.2009 г. соответственно - 51 человек, объем фактических затрат на их денежное содержание 5591,3 тыс. рублей.

Численность работников районных муниципальных учреждений на 01.01.2009 г. составляет 728 человек, объем фактических затрат на оплату труда с начислениями 68627,0 тыс. рублей, на 01.07.2009 г. 575 человек, объем фактических затрат на оплату труда с начислениями - 37077,9 тыс.рублей.