Приложение 3. Объёмы и источники финансирования

Приложение 3

к решению

Тамбовской городской Думы

от 23 декабря 2009 г. N 1280

Объёмы и источники финансирования

Таблица 3.1. Источники финансирования мероприятий и проектов Программы, млн. руб.

Показатели/годы	Итого	2007	2008	2009	2010	2011	в % к итогу
Всего	22279,429	2134,432	1028,116	10887,899	4493,110	3735,872	100
Федеральный бюджет,	3127,327	288,613	118,348	1327,447	1015,017	377,902	14,0
в т. ч. капитальные вложения	2774,590	224,161	59,400	1255,667	939,992	295,370	12,4
НИОКР	352,737	64,452	58,948	71,780	75,025	82,532	1,6
прочие расходы	0	0	0	0	0	0
Областной бюджет	817,496	172,397	126,721	227,260	180,757	110,361	3,7
Муниципальный бюджет	1293,007	209,827	151,278	345,722	294,833	291,347	5,8
Внебюджетные средства	17041,599	1463,595	631,769	8987,470	3002,503	2956,262	76,5

Таблица 3.3. Мероприятия, предлагаемые для софинансирования за счёт средств федерального и областного бюджетов, млн. руб.

N	Наименование мероприятия	Всего финансовых средств	Городской бюджет		Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные источники финансирования
	Всего	7244,016	1092,470		817,496	3127,327	2206,723
	2007	731,360	203,675		172,397	288,613	66,675
	2008	464,526	145,597		126,721	118,348	73,860
	2009	3284,844	295,534		227,260	1327,447	1434,603
	2010	1843,550	227,625		180,757	1015,017	420,101
	2011	919,736	219,989		110,361	377,902	211,484
	1. Развитие экономического потенциала города 1.1.Промышленность и инновации
	Всего	2178,545	0,000		121,420	993,800	1063,325
	2007	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
	2008	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
	2009	1116,375	0,000		9,750	109,800	996,825
	2010	781,800	0,000		50,050	695,000	36,750
	2011	280,370	0,000		61,620	189,000	29,750
10.	Техническое перевооружение и реконструкция ФГУП "Опытный завод "Тамбоваппарат"
	Всего	175,875	0,000		0,000	140,700	35,175
	2007	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
	2008	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
	2009	50,875	0,000		0,000	40,700	10,175
	2010	56,250	0,000		0,000	45,000	11,250
	2011	68,750	0,000		0,000	55,000	13,750
11.	Реконструкция и техническое перевооружение действующего предприятия ОАО "Тамбовский завод "Октябрь"
	Всего	126,000	0,000		0,000	87,600	38,400
	2007	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
	2008	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
	2009	28,000	0,000		0,000	19,600	8,400
	2010	52,000	0,000		0,000	38,000	14,000
	2011	46,000	0,000		0,000	30,000	16,000
12.	Техническое перевооружение и реконструкция ОАО "Тамбовский завод "Ревтруд"
	Всего	91,400	0,000		0,000	69,000	22,400
	2007	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
	2008	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
	2009	39,900	0,000		0,000	29,000	10,900
	2010	51,500	0,000		0,000	40,000	11,500
	2011	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
18.	Реконструкция объектов производства средств регенерации и очистки воздуха для систем коллективной защиты на основе современных технологий на ОАО "Корпорация "Росхимзащита"
	Всего	59,000	0,000		0,000	59,000	0,000
	2007	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
	2008	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
	2009	14,000	0,000		0,000	14,000	0,000
	2010	16,000	0,000		0,000	16,000	0,000
	2011	29,000	0,000		0,000	29,000	0,000
19.	Техническое перевооружение производственного участка по выпуску регенеративных продуктов на ОАО "Корпорация "Росхимзащита"
	Всего	137,500	0,000		0,000	137,500	0,000
	2007	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
	2008	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
	2009	6,500	0,000		0,000	6,500	0,000
	2010	56,000	0,000		0,000	56,000	0,000
	2011	75,000	0,000		0,000	75,000	0,000
20.	Организация серийного производства колёсных сельскохозяйственных тракторов на ЗАО "Агротехмаш"
	Всего	1588,770	0,000		121,420	500	967,350
	2007	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
	2008	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
	2009	977,100	0,000		9,750	0,000	967,350
	2010	550,050	0,000		50,050	500,000	0,000
	2011	61,620	0,000		61,620	0,000	0,000
	2. Повышение качества жизни жителей города Тамбова 2.1. Социальная сфера 2.1.1.Образование
	Всего	309,387	31,442		97,177	175,638	5,130
	2007	2,424	1,964		0,460	0,000	0,000
	2008	28,547	22,951		0,466	0,000	5,130
	2009	183,232	3,627		41,144	138,421	0,000
	2010	94,044	1,820		55,007	37,217	0,000
	2011	1,180	1,080		0,100	0,000	0,000
25.	Реструктуризация сети общеобразовательных учреждений города Тамбова
	Всего	0.910	0,710		0.200	0,000	0,000
	2007	0,356	0,256		0,100	0,000	0,000
	2008	0,554	0,454		0,100	0,000	0,000
	2009	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
	2010	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
	2011	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
26.	Модернизация системы управления образованием
	Всего	0,571	0,371		0,200	0,000	0,000
	2007	0,112	0,012		0,100	0,000	0,000
	2008	0,449	0,349		0,100	0,000	0,000
	2009	0,010	0,010		0,000	0,000	0,000
	2010	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
	2011	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
27.	Обеспечение противопожарной, антитеррористической и экологической безопасности в муниципальных образовательных учреждениях; материально-техническое и кадровое обеспечение муниципальных образовательных учреждений
	Всего	21,304	21,178		0,126	0,000	0,000
	2007	0,362	0,302		0,060	0,000	0,000
	2008	20,463	20,397		0,066	0,000	0,000
	2009	0,479	0,479		0,000	0,000	0,000
	2010	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
	2011	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
28.	Создание единой образовательной информационной среды, оснащение компьютерной и телекоммуникационной техникой муниципальных образовательных учреждений, обеспечение свободного доступа в сеть Интернет
	Всего	8,847	3,317		0,400	0,000	5,130
	2007	1,594	1,394		0,200	0,000	0,000
	2008	7,081	1,751		0,200	0,000	5,130
	2009	0,172	0,172		0,000	0,000	0,000
	2010	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
	2011	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
31.	Поддержка общеобразовательных учреждений, внедряющих современные модели образования. Проведение муниципального этапа Всероссийской предметной олимпиады школьников, интеллектуальных конкурсов, соревнований, научно-практических конференций. Обеспечение участия обучающихся в региональных, межрегиональных, всероссийских олимпиадах, конкурсах соревнованиях, научно-практических конференциях и др.
	Всего	2,100	1,900		0,200	0,000	0,000
	2007	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
	2008	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
	2009	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
	2010	0,920	0,820		0,100	0,000	0,000
	2011	1,180	1,080		0,100	0,000	0,000
36.	Разработка проектно-сметной документации и строительство социально-культурного центра по ул. Цветочной/Мордасовой N 6/20 в ТСЖ "Радужное"
	Всего	275,655	3,966		96,051	175,638	0,000
	2007	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
	2008	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
	2009	182,531	2,966		41,144	138,421	0,000
	2010	93,124	1,000		54,907	37,217	0,000
	2011	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
	2.1.2. Здравоохранение
	Всего	156,268	50,248		44,639	23,398	37,983
	2007	72,206	9,051		26,255	19,500	17,400
	2008	76,668	37,583		18,255	3,500	17,330
	2009	7,394	3,614		0,129	0,398	3,253
	2010	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
	2011	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
39.	Развитие материально-технической базы МЛПУ. Совершенствование оказания амбулаторно-поликлинической помощи населению. Улучшение стационарной медицинской помощи
	Всего	70,021	42,340		8,000	8,000	11,681
	2007	29,429	7,809		8,000	8,000	5,620
	2008	36,600	31,050		0,000	0,000	5,550
	2009	3,992	3,481		0,000	0,000	0,511
	2010	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
	2011	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
38.	Вакцинопрофилактика
	Всего	19,217	0,690		4,129	14,398	0,000
	2007	13,120	0,120		2,000	11,000	0,000
	2008	5,570	0,570		2,000	3,000	0,000
	2009	0,527	0,000		0,129	0,398	0,000
	2010	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
	2011	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
39.	Неотложные меры по борьбе с туберкулёзом в городе Тамбове
	Всего	8,972	3,652		5,000	0,000	0,320
	2007	2,828	0,168		2,500	0,000	0,160
	2008	6,144	3,484		2,500	0,000	0,160
	2009	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
	2010	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
	2011	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
40.	Неотложные меры по предупреждению распространения заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита человека
	Всего	2,977	0,052		0,600	1,000	1,325
	2007	1,426	0,026		0,300	0,500	0,600
	2008	1,426	0,026		0,300	0,500	0,600
	2009	0,125	0,000		0,000	0,000	0,125
	2010	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
	2011	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
42.	Профилактика внутрибольничных инфекций
	Всего	49,578	1,741		23,180	0,000	24,657
	2007	22,983	0,373		11,590	0,000	11,020
	2008	23,978	1,368		11,590	0,000	11,020
	2009	2,617	0,000		0,000	0,000	2,617
	2010	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
	2011	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
43.	Здоровый ребёнок
	Всего	5,503	1,773		3,730	0,000	0,000
	2007	2,420	0,555		1,865	0,000	0,000
	2008	2,950	1,085		1,865	0,000	0,000
	2009	0,133	0,133		0,000	0,000	0,000
	2010	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
	2011	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
	2.1.3 Культура, искусство
	Всего	13,327	11,127		0,188	0,000	2,012
	2007	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
	2008	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
	2009	1,746	1,548		0,088	0,000	0,110
	2010	2,806	1,805		0,050	0,000	0,951
	2011	8,775	7,774		0,050	0,000	0,951
49.	Модернизация и развитие муниципальных библиотек для обеспечения жителям города равного и свободного доступа к информации и предоставления современного качества библиотечного обслуживания
	Всего	13,327	11,127		0,188	0,000	2,012
	2007	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
	2008	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
	2009	1,746	1,548		0,088	0,000	0,110
	2010	2,806	1,805		0,050	0,000	0,951
	2011	8,775	7,774		0,050	0,000	0,951
	2.1.4. Поддержка молодёжи города; физическая культура и спорт
	Всего	898,494	36,794		93,200	243,400	525,100
	2007	74,722	6,422		17,500	8,800	42,000
	2008	84,751	6,951		20,000	9,800	48,000
	2009	484,921	13,621		38,300	147,500	285,500
	2010	254,100	9,800		17,400	77,300	149,600
	2011	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
50.	Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита
	Всего	889,000	30,900		93,200	239,800	525,100
	2007	70,000	3,500		17,500	7,000	42,000
	2008	80,000	4,000		20,000	8,000	48,000
	2009	484,900	13,600		38,300	147,500	285,500
	2010	254,100	9,800		17,400	77,300	149,600
	2011	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
51.	Совершенствование материально-технической базы физкультурно-оздоровительной и спортивной работы, развитие детско-юношеского спорта
	Всего	9,494	5,894		0,000	3,600	0,000
	2007	4,722	2,922		0,000	1,800	0,000
	2008	4,751	2,951		0,000	1,800	0,000
	2009	0,021	0,021		0,000	0,000	0,000
	2010	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
	2011	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
	2.1.5. Занятость населения и развитие рынка труда
	Всего	371,910	0,000		0,000	356,410	15,500
	2007	44,200	0,000		0,000	41,500	2,700
	2008	33,410	0,000		0,000	30,010	3,400
	2009	91,100	0,000		0,000	88,400	2,700
	2010	101,700	0,000		0,000	98,500	3,200
	2011	101,500	0,000		0,000	98,000	3,500
54.	Содействие занятости граждан, ищущих работу
	Всего	59,2	0,000		0,000	43,7		15,500
	2007	2,7	0,000		0,000	0,000		2,700
	2008	3,4	0,000		0,000	0,000		3,400
	2009	14,4	0,000		0,000	11,700		2,700
	2010	18,2	0,000		0,000	15,000		3,200
	2011	20,5	0,000		0,000	17,000		3,500
55.	Осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными
	Всего	312,710	0,000		0,000	312,710		0,000
	2007	41,500	0,000		0,000	41,500		0,000
	2008	30,010	0,000		0,000	30,010		0,000
	2009	76,700	0,000		0,000	76,700		0,000
	2010	83,500	0,000		0,000	83,500		0,000
	2011	81,000	0,000		0,000	81,000		0,000
	2.1.8. Общественная безопасность населения города Тамбова
	Всего	121,500	45,000		0,000	76,500		0,000
	2007	0,000	0,000		0,000	0,000		0,000
	2008	0,000	0,000		0,000	0,000		0,000
	2009	91,500	15,000		0,000	76,500		0,000
	2010	15,000	15,000		0,000	0,000		0,000
	2011	15,000	15,000		0,000	0,000		0,000
60.	Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в городе Тамбове
	Всего	121,500	45,000		0,000	76,500		0,000
	2007	0,000	0,000		0,000	0,000		0,000
	2008	0,000	0,000		0,000	0,000		0,000
	2009	91,500	15,000		0,000	76,500		0,000
	2010	15,000	15,000		0,000	0,000		0,000
	2011	15,000	15,000		0,000	0,000		0,000
	2.2.1. Жилищное строительство и капитальный ремонт жилищного фонда
	Всего	863,548	35,892		43,453	744,228		39,975
	2007	78,100	0,000		10,000	68,100		0,000
	2008	10,000	0,000		10,000	0,000		0,000
	2009	681,547	22,692		20,953	602,128		35,775
	2010	47,300	6,950		1,250	37,000		2,100
	2011	46,600	6,250		1,250	37,000		2,100
61.	Проведение капитального ремонта многоквартирных домов города Тамбова
	Всего	760,940	23,043		23,043	674,879		39,975
	2007	0,000	0,000		0,000	0,000		0,000
	2008	0,000	0,000		0,000	0,000		0,000
	2009	677,740	20,543		20,543	600,879		35,775
	2010	41,600	1,250		1,250	37,000		2,100
	2011	41,600	1,250		1,250	37,000		2,100
62.	Снижение площади ветхих и аварийных строений в городе. Снос и реконструкция многоквартирных домов в центральной части города. Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда
	Всего	14,459	12,849		20,410	1,249		0,000
	2007	0,000	0,000		10,000	68,100		0,000
	2008	0,000	0,000		10,000	0,000		0,000
	2009	3,759	2,149		0,410	1,249		0,000
	2010	5,700	5,700		0,000	0,000		0,000
	2011	5,000	5,000		0,000	0,000		0,000
	2.2.2. Развитие инженерной инфраструктуры и реформирование жилищно-коммунального хозяйства
	Всего	959,072	28,117	243,180		174,652		513,123
	2007	100,493	0,000	99,943		0,550		0,000
	2008	0,000	0,000	0,000		0,000		0,000
	2009	239,068	9,532	68,896		50,200		110,440
	2010	350,000	10,500	42,000		70,000		227,500
	2011	269,511	8,085	32,341		53,902		175,183
63.	Строительство сетей внешнего инженерного обеспечения жилых кварталов в границах улиц М. Горького, Набережной, Лермонтовской, К. Маркса
	Всего	922,572	27,617	207,180		174,652		513,123
	2007	100,493	0,000	99,943		0,550		0,000
	2008	0,000	0,000	0,000		0,000		0,000
	2009	202,568	9,032	32,896		50,200		110,440
	2010	350,000	10,500	42,000		70,000		227,500
	2011	269,511	8,085	32,341		53,902		175,183
69.	Строительство сооружений и сетей инженерной инфраструктуры микрорайона "Московский" в границах улиц Агапкина, Мичуринской, Чичерина, Северо-Западной
	Всего	36,500	0,500	36,000		0,000		0,000
	2007	0,000	0,000	0,000		0,000		0,000
	2008	0,000	0,000	0,000		0,000		0,000
	2009	36,500	0,500	36,000		0,000		0,000
	2010	0,000	0,000	0,000		0,000		0,000
	2011	0,000	0,000	0,000		0,000		0,000
	2.2.3. Развитие транспортной инфраструктуры
	Всего	1371,965	853,850	174,239		339,301		4,575
	2007	359,215	186,238	18,239		150,163		4,575
	2008	231,150	78,112	78,000		75,038		0,000
	2009	388,000	225,900	48,000		114,100		0,000
	2010	196,800	181,800	15,000		0,000		0,000
	2011	196,800	181,800	15,000		0,000		0,000
72.	Приобретение нового подвижного состава
	Всего	67,400	19,900	0,000		46,500		1,000
	2007	1,000	0,000	0,000		0,000		1,000
	2008	0,000	0,000	0,000		0,000		0,000
	2009	66,400	19,900	0,000		46,500		0,000
	2010	0,000	0,000	0,000		0,000		0,000
	2011	0,000	0,000	0,000		0,000		0,000
73.	Организация пассажирских авиарейсов в городе Тамбове
	Всего	63,264	0,000	60,639		0,000		2,625
	2007	13,264	0,000	10,639		0,000		2,625
	2008	0,000	0,000	0,000		0,000		0,000
	2009	20,000	0,000	20,000		0,000		0,000
	2010	15,000	0,000	15,000		0,000		0,000
	2011	15,000	0,000	15,000		0,000		0,000
74.	Реконструкция и ремонт дорожного покрытия городских дорог, капитальный ремонт и реконструкция искусственных сооружений (мостов и путепроводов)
	Всего	1241,301	833,950	113,600		292,801		0,950
	2007	344,951	186,238	7,600		150,163		0,950
	2008	231,150	78,112	78,000		75,038		0,000
	2009	301,600	206,000	28,000		67,600		0,000
	2010	181,800	181,800	0,000		0,000		0,000
	2011	181,800	181,800	0,000		0,000		0,000