Приложение N 2. Информация о ходе исполнения районного бюджета за 1 полугодие 2009 года

Приложение N 2

Информация
о ходе исполнения районного бюджета за 1 полугодие 2009 года
(утв. постановлением администрации Моршанского района Тамбовской области
от 24 августа 2009 г. N 669)

Районный бюджет за 1 полугодие 2009 года исполнен:

- по доходам - в сумме 161211,4 тыс. рублей или на 48,1 процента к годовым бюджетным назначениям (в 1,1 раза больше соответствующего периода 2008 года);

- по расходам - в сумме 150439,5 тыс. рублей или на 44,6 процента к годовым назначениям (в 1,1 раза больше соответствующего периода 2008 года).

За 1 полугодие 2009 год районный бюджет исполнен с профицитом в сумме 10771,9 тыс. рублей.

Остатки средств на счетах по учету средств районного бюджета по состоянию на 01 июля 2009 г. увеличились по сравнению с началом года на 10499,8 тыс. рублей.

Основные параметры исполнения районного бюджета за 1 полугодие 2009 год характеризуются следующими данными:

тыс. рублей

Наименование показателя	Утвержденные бюджетные назначения на 2009 год	Исполнение за 1 полугодие 2009 г.	Процент исполнения к годовым назначениям
Доходы	335175,5	161211,4	48,1
в том числе: безвозмездные перечисления	278069,9	134168,1	48,3
Расходы	337268,3	150439,5	44,6
Дефицит (-), профицит (+)	-2353,3	10771,9
Источники финансирования дефицита областного бюджета	2092,8	-10771,9
Дефицит бюджета к доходам без учета безвозмездных перечислений (%)	3,7	-

Доходы районного бюджета в истекшем периоде сложились из поступлений:

- налогов, сборов и иных платежей в сумме 27043,2 тыс. рублей, что составило 47,4 процента от годовых назначений;

- безвозмездных поступлений в сумме 134168,1 тыс. рублей (48,3 процента от годовых назначений).

По основным видам налоговых и неналоговых поступлений исполнение годовых назначений за 1 полугодие 2009 год составило:

- Налог на доходы физических лиц 18397,4 тыс. рублей или 45,2%;

- Налоги на совокупный доход 1614,9 тыс. рублей или 50,3%;

- Государственная пошлина 886,8 тыс. рублей или 55,4%;

- Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 1422,6 тыс. рублей или 44,9%;

- Платежи при пользовании природными ресурсами 1277,0 тыс. рублей или 75,1%;

- Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 2522,7 тыс. рублей или 55,5%;

- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 16,4 тыс. рублей или 13,7%;

- Штрафы, санкции, возмещение ущерба 851,5 тыс. рублей или 42,6%;

- Прочие неналоговые доходы 63,2 тыс. рублей.

Финансирование основных направлений расходов районного бюджета произведено в соответствии с уточненной росписью расходов районного бюджета.

В целом выполнение объемов финансирования расходов районного бюджета за 1 полугодие 2009 год сложилось в сумме 164551,0 тыс. рублей или 48,8 процента от уточненной бюджетной росписи. Кассовые расходы составили 150439,5 тыс. рублей или 44,6 процента от расходов уточненной бюджетной росписи.

Кассовое исполнение по разделам расходов районного бюджета за 1 полугодие 2009 год сложилось следующим образом:

- "Общегосударственные вопросы" - 14338,3 тыс. рублей или 51,8 процента от годовых назначений (123,2 процентов от соответствующего периода 2008 г.);

- "Национальная экономика" - 13060,9 тыс. рублей или 38,3 процентов от годовых назначений;

- "Образование" - 68842,4 тыс. рублей или 48,7 процентов от годовых назначений (100,5 процентов от соответствующего периода 2008 г.);

- "Культура, кинематография, средства массовой информации" - 598,8 тыс. рублей или 53,3 процентов от годовых назначений (86,2 процента от соответствующего периода 2008 г.);

- "Здравоохранение, физическая культура и спорт" - 17197,3 тыс. рублей или 51,8 процентов от годовых назначений (98,7 процента от соответствующего периода 2008 г.);

- "Социальная политика" - 23424,4 тыс. рублей или 29,7 процента от годовых назначений (126,1 процента от соответствующего периода 2008 г.);

- "Межбюджетные трансферты" - 12977,4 тыс. рублей или 64,2 процента от годовых назначений (113,4 процента от соответствующего периода 2008 г.), финансирование межбюджетных трансфертов за 1 полугодие 2009 года составило 12977,4 тыс. рублей (8,6 процента от общего объема профинансированных расходов районного бюджета в истекшем периоде).

Из общей суммы расходов районного бюджета кассовые расходы:

- на оплату труда и начисления на оплату труда составили 77702,4 тыс. рублей или 51,7 процента от общего объема расходов, при этом обеспечена своевременная выплата заработной платы;

- на оплату коммунальных услуг - 5550,8 тыс. рублей (3,7 процента от общего объема расходов), при этом по состоянию на 01 июля 2009 г. учреждения, финансируемые из районного бюджета, не имеют просроченной задолженности по оплате за коммунальные услуги;

- на увеличение стоимости основных средств - 893,1 тыс. рублей (0,6 процента от общего объема расходов);

- на социальное обеспечение - 23165,5 тыс. рублей (15,4 процента от объема расходов), в том числе на обеспечение на возмещение расходов по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 2574,8 тыс. рублей; на обеспечение мер социальной поддержке ветеранов труда и тружеников тыла 7562,8 тыс. рублей; на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельных категорий граждан 7612,5 тыс. рублей; на выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 1124,2 тыс. рублей и т.д.

В 1 полугодии 2009 года в районном бюджете предусмотрены расходы на финансирование 10 целевых программ с объемом уточненных бюджетных назначений 2255,7 тыс. рублей. За 1 полугодие 2009 год профинансировано 3 программы в сумме 366,3 тыс. рублей:

- целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей в Моршанском районе на 2006 - 2010 годы" 29,6 тыс. рублей;

- целевая программа "Подготовка кадров медицинских работников для лечебно-профилактических учреждений Моршанского района на 2007 - 2011 годы" 291,8 тыс. рублей;

- целевая программа "Комплексная безопасность образовательного учреждения на 2007 - 2010 годы" 44,9 тыс. рублей.

За 1 полугодие 2009 года расходование средств резервного фонда администрации района не производилось.

Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления Моршанского района по состоянию на 01 июля 2009 г. составляет 116 человек, объем фактических затрат на их денежное содержание - 8376,0 тыс. рублей#

Численность работников районных учреждений на 01 июля 2009 г. - 1589 человек, объем фактических затрат на оплату труда с начислениями составил 76421,6 тыс. рублей.