Приложение N 1. Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры области"

Приложение N 1

к областной целевой программе "Жилище"

Подпрограмма
"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры области"

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры области" (далее - подпрограмма)
Заказчики подпрограммы	Управление топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства области, управление инвестиций области
Разработчик подпрограммы	Управление топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства области
Цели и задачи подпрограммы	Цели подпрограммы: приведение жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания. Задачи подпрограммы: модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа; повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры; привлечение средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры
Сроки и этапы реализации подпрограммы	2009 - 2011 годы в один этап
Объемы и источники финансирования подпрограммы	Общий объем финансирования за счет средств всех источников в 2009 - 2011 годах составляет 2158490,9 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 442256,4 тыс. рублей; областной бюджет - 303070,9 тыс. рублей; местный бюджет - 70826,9 тыс. рублей; внебюджетные средства - 1342336,7 тыс. рублей; в том числе: в 2009 году - 598370,1 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 145176 тыс. рублей; областной бюджет - 100912,6 тыс. рублей; местный бюджет - 24023,3 тыс. рублей; внебюджетные средства - 328258,2 тыс. рублей; в 2010 году - 711862,8 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 127428,8 тыс. рублей; областной бюджет - 100367,3 тыс. рублей; местный бюджет - 21355,9 тыс. рублей; внебюджетные средства - 462710,8 тыс. рублей; в 2011 году - 848258,0 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 169651,6 тыс. рублей; областной бюджет - 101791,0 тыс. рублей; местный бюджет - 25447,7 тыс. рублей; внебюджетные средства - 551367,7 тыс. рублей.

1. Характеристика проблемы и обоснование ее решения программно-целевыми методами

Техническое состояние коммунальной инфраструктуры области характеризуется высоким (около 55 процентов) уровнем износа, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, сверхнормативной аварийностью, низким коэффициентом полезного действия мощностей и большими потерями энергоносителей.

Причинами возникновения этих проблем являются:

высокий уровень износа основных фондов коммунального комплекса;

значительное снижение надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения.

Причинами высокого уровня износа являются:

недостаточное финансирование ремонтных работ и явное несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию и реконструкцию основных средств даже минимальным потребностям;

недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунальной инфраструктуры вследствие нестабильного финансово-экономического положения предприятий. Значительная дебиторская и кредиторская задолженность в предприятиях жилищно-коммунального хозяйства образовывалась на протяжении ряда лет, в результате, во-первых, установления тарифов на жилищно-коммунальные услуги на уровне, не позволяющем предприятиям покрывать свои издержки и, во-вторых, недостаточного финансирования обязательств бюджетов всех уровней.

В настоящее время количество аварийных ситуаций и повреждений превышает 1,6 аварии на один километр сетей при максимально допустимых 0,1 - 0,2. Более половины аварий и повреждений водопроводных и тепловых сетей происходит по причине их ветхости. Ущерб, наносимый авариями, значительно превышает затраты на плановую замену основных фондов и предотвращение аварий. При этом планово-предупредительный ремонт практически уступил место аварийно-восстановительным работам, затраты на которые в 1,5 - 2 раза выше.

Системы теплоснабжения жилищного фонда и объектов социальной сферы области на 01.01.2008 включают 1018 котельных суммарной мощностью 4239,1 Гкал/час. По использованию в качестве основного вида топлива распределение таково: 37,4 процента работают на твердом топливе, 55,4 процента - на газообразном и 3,1 процента - на жидком.

На начало отопительного сезона 2008 - 2009 года муниципальные предприятия жилищно-коммунального хозяйства области имеют на балансе 688 котельных.

Теплоэнергетическое оборудование муниципальных котельных находится в крайне сложном положении. Из 813 установленных котлов требуют капитального ремонта - 447, что составляет около 55 процентов, а 63 котла из них (7 процентов) выработали ресурс и подлежат замене.

Средняя загрузка котельных в целом за отопительный сезон не превышает 40 процентов, а некоторые котельные загружены лишь на 15-20 процентов, что приводит к увеличению удельного расхода энергозатрат на выработку 1 Гкал тепла.

Большинство котельных коммунальной сферы оборудованы котлами, КПД которых колеблется в пределах 70-85 процентов, на 65 процентов котельных отсутствует химводоочистка, что существенно сокращает срок службы котлоагрегатов, на 87 процентов - отсутствуют приборы учета выработки тепла, потребления воды.

Удельный расход энергозатрат на выработку 1 Гкал тепловой энергии на большинстве котельных на 15-30 процентов превышает нормативные показатели.

Анализ технического состояния оборудования котельных позволяет сделать следующие выводы:

1. Основное оборудование котельных имеет высокую степень износа. Фактический срок службы основного оборудования котельных превышает нормативный срок эксплуатации. Это оборудование физически и морально устарело и существенно уступает по экономичности современным образцам. Причина такого положения состоит в отсутствии средств у собственника для замены оборудования на более современное.

2. Большинство котельных не оснащены приборами учета произведенной и отпущенной тепловой энергии, средствами автоматического управления технологическими процессами и режимом отпуска тепла. Это приводит к невысокой экономичности даже неизношенного оборудования, находящегося в хорошем состоянии. Причина такого положения - отсутствие средств, а так же отсутствие у собственника действенных стимулов к улучшению эффективности работы оборудования.

3. Установленная суммарная тепловая мощность существенно выше присоединенной тепловой нагрузки, вследствие чего стоимость жилищно-коммунальных услуг остается высокой.

Анализ большинства инвестиционных проектов по развитию систем коммунального обслуживания показывает, что темпы обновления ниже темпов старения коммунальной инфраструктуры и кардинально не влияют на сокращение затрат по производству услуг и на снижение сверхнормативных потерь ресурсов.

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении в 2008 году составила 924,7 км, из которых 338,8 км (36,6 процента) нуждается в замене, в том числе ветхих тепловых сетей - 150,6 км (44,5 процента). Объем замены ветхих сетей недостаточен.

Физический износ тепловых сетей в целом по области достигает 65 процентов. Вместе с тем, в ряде муниципальных образований области тепловые сети имеют предельную степень изношенности и не обеспечивают стабильное теплоснабжение населения.

В связи с этим удельная повреждаемость теплопроводов растет и превышает более чем в 5-8 раз нормативные повреждения в год на 100 км тепловых сетей.

В 2007 году на источниках теплоснабжения произошло 114 аварий, в результате которых потери теплоэнергии за 2007 год составили 583,4 тыс. Гкал или 10 процентов к поданной в сеть теплоэнергии (в 1998 г. - 5,2 процента).

Чтобы прервать процесс старения тепловых сетей, необходимо ежегодно перекладывать не менее 7 процентов трубопроводов, что составит около 40 км сетей в двухтрубном исчислении.

Стоимость строительства и приравненная к ней стоимость капитального ремонта, определенная по укрупненным базовым показателям в текущих ценах для среднего диаметра 133 мм в двухтрубном исчислении, составляет:

на 1 км тепловых сетей - 2000 тыс. рублей;

на 40 км тепловых сетей - 80000 тыс. рублей.

Протяженность всей водопроводной сети на начало 2008 года составила 6045 км, из них нуждающиеся в замене 1727,1 км или 28,6 процента. Общий износ водопроводных сетей составляет около 60 процентов.

В 2007 году на водопроводных сетях произошло 1403 аварии, что на 220 больше предыдущего года. Неудовлетворительное техническое состояние водопроводных систем приводит к росту потерь воды, так в 2000 году потери воды составили 7 процентов к общему объему поданной в сеть воды, в 2005 году - 16 процентов, в 2006 году - 17,1 процента, в 2007 году - 16,4 процента.

Имеющиеся водопроводные сети не обеспечивают полной потребности в хозяйственном водоснабжении по качеству воды. Водные источники загрязнены, поскольку используются не только для забора воды на бытовые и производственные нужды, но и как приемники канализационных, хозяйственно-бытовых и промышленных стоков. Так, из всех сброшенных вод в водоемы области около 75 процентов составляют загрязненные.

Наибольший дефицит качества питьевой воды наблюдается в городах Моршанске, Мичуринске, Котовске, Тамбове, Рассказово, рабочем поселке Инжавино и других поселениях области.

Установленная производственная мощность водопроводных очистных сооружений составляет 43,2 млн. м3/год, в том числе в городских поселениях - 41,2 млн. м3/год, сельской местности - 2,0 млн. м3/год. Требуют срочной модернизации 35 процентов мощностей или 15,7 млн. м3/год.

Общая протяженность канализационных сетей в 2007 году составила 1043,6 км.

На начало 2008 года 71,5 км (15,4 процента) уличных канализационных сетей и 46,9 км (17 процентов) главных коллекторов нуждались в замене (в 1998 г. - 6 процентов). За 2007 год произошла 121 авария, в том числе на канализационных сетях 116, за 2006 - 83 аварии, в том числе на канализационных сетях 51 авария, в результате которых загрязненные воды попали в водоемы полностью неочищенными. Загрязнение водных объектов при недостаточной эффективности работы водоочистных сооружений влечет ухудшение качества подаваемой потребителям питьевой воды и создает серьезную опасность для здоровья населения. К нормативному качеству их очистки приближаются только очистные сооружения г. Тамбова.

Централизованная очистка сточных вод в райцентрах практически отсутствует, а имеющиеся в рабочих поселках Инжавино, Знаменка, Первомайский, с. Сатинка, Тамбовском и Токаревском районах требуют реконструкции.

Среднесуточный отпуск воды в 2007 году каждому жителю области составил - 128 литров, городскому - 175 литров, сельскому - 63 литра.

В сельской местности данный показатель очень низок и не соответствует нормативным и санитарным нормам. Из 16 тысяч объектов водоснабжения более половины являются бесхозными, в том числе более 30 процентов артезианских скважин и до 50 процентов сетей водоснабжения. Требуют тампонажа и ремонта - 1841 артезианская скважина, 161 - подлежит консервации.

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, их эксплуатация с максимальной энергоэффективностью в качестве обязательного условия требует рационального расходования всех энергоресурсов и коммунальных услуг. Основным инструментом, стимулирующим вовлечение в энерго- и ресурсосбережение поставщиков и потребителей, является объективный приборный учет расходования ресурсов и услуг. Установка приборов учета осуществляется на различных звеньях технологического процесса коммерческого потребления таких энергоресурсов, как электро-, теплоэнергия, природный газ, а также коммунальных услуг - горячего и холодного водоснабжения.

Внедрение энергосберегающих технологий, установка специализированных преобразователей частоты для управления электродвигателями насосов позволит:

от 40 до 75 процентов сократить затраты электроэнергии;

обеспечить стабильность установленных характеристик независимо от возможных колебаний питающего напряжения, обеспечить поддержание заданного давления в напорном трубопроводе, автоматическое повторное включение после сбоев в сети питания, поддержание суточного графика давления на выходе, защиту от гидроударов в системе;

снизить рост тарифа.

Установка приборов учета (организационные мероприятия, финансирование) может осуществляться за счет средств инвестиционных компаний с компенсацией затрат по согласованному механизму возврата финансовых ресурсов в рамках реализуемого инвестиционного проекта. Такие проекты будут предусматривать более совершенный механизм энергосбережения, т.е. через автоматизированный сбор данных о расходовании энергоресурсов в режиме реального времени возможно управление самим процессом поставки услуг в необходимых объемах и с оптимальными параметрами. Реализация таких капиталоемких инвестиционных проектов экономически обоснована в крупных городских поселениях таких, как Тамбов, Мичуринск, Рассказово, Котовск, Тамбовский район и др.

На начало 2008 года уровень оснащенности жилых объектов теплосчетчиками, приборами учета горячей и холодной воды в среднем по области не превышал 10,7 процента.

Ускоренного совершенствования требует система управления жилищно-коммунальным хозяйством в муниципальных образованиях области. Финансирование организаций жилищно-коммунального комплекса осуществляется по остаточному принципу без учета их реальных затрат. Как правило, в муниципальных образованиях отсутствует муниципальный заказ, как форма развития конкурентной среды и управления жилищно-коммунальным обслуживанием. Имеющийся в ряде муниципальных образований области муниципальный заказ отражает лишь выделение из местных бюджетов средств на текущую деятельность организаций жилищно-коммунального хозяйства и развитие жилищно-коммунального комплекса без установления соответствующих требований к качеству обслуживания. В действующих договорах, как правило, недостаточно четко определены роль и ответственность хозяйствующих субъектов и органов управления и отражена организация взимания платежей, права и обязанности сторон.

Проблема технического оснащения и перевооружения организаций жилищно-коммунального хозяйства является в настоящее время одной из главных. Парк специальных автомобилей коммунального назначения катастрофически стареет. Более 40 процентов коммунальной техники полностью амортизированы, значительно сократились объемы восстановления изношенных деталей, ощущается острый недостаток в запасных частях. Необеспеченность специальной техникой приводит к ухудшению качества оказываемых населению коммунальных услуг, санитарно-эпидемиологической обстановки на территории области.

Для технического оснащения и перевооружения организаций жилищно-коммунального хозяйства области требуются значительные финансовые ресурсы, которых отрасль не имеет. Низкие показатели финансово-хозяйственной деятельности организаций жилищно-коммунального хозяйства не позволяют решать вопросы привлечения кредитных ресурсов.

В сложившейся ситуации решить проблему финансирования технического переоснащения организаций жилищно-коммунального хозяйства области без государственной поддержки практически невозможно.

Привлечение инвестиционных средств, заемных средств на длительный период могло бы позволить организациям коммунального комплекса снизить издержки предоставления коммунальных услуг и обеспечить возвратность кредитов и окупаемость инвестиций без значительного повышения тарифов.

Значительная часть жилищного фонда, расположенного на территории Тамбовской области, не удовлетворяет сегодня потребностей населения не только по объему, но и по своим качественным характеристикам. Это продолжает оставаться одной из наиболее острых социальных проблем в области.

В 2007 году суммарная площадь жилищного фонда области, техническое состояние которого не соответствует стандартам проживания, составила 906,6 тыс. кв. м и увеличилась по сравнению с 2006 годом на 0,7 процента. Из них 16,6 тыс. кв. м составил аварийный жилищный фонд.

За последние 10 - 15 лет капитальный ремонт жилых зданий практически не производился, что еще больше усилило процесс ветшания жилищного фонда.

Аварийный жилищный фонд создает угрозу безопасному и благоприятному проживанию граждан, а также ухудшает внешний облик территорий муниципальных образований Тамбовской области.

2. Основные цели и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.

В рамках выполнения подпрограммы, наряду с бюджетным финансированием предусмотренных мероприятий, будут созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. На этих условиях будут реализованы проекты в различных муниципальных образованиях области. Осуществление мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальных образованиях - участниках подпрограммы приведет к улучшению состояния коммунальной инфраструктуры и, как следствие, к повышению качества предоставления коммунальных услуг. Институциональные преобразования, проводимые в рамках подпрограммы, обеспечат привлечение средств внебюджетных источников в проекты модернизации коммунальной инфраструктуры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.

Подпрограмма основана на следующих базовых принципах:

софинансирование проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с привлечением бюджетных средств и средств внебюджетных источников;

развитие различных форм государственно-частного партнерства с целью привлечения средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с использованием бюджетных средств в целях снижения рисков инвестирования;

открытый (недискриминационный) отбор проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Для достижения поставленных целей предполагается решить следующие задачи:

модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа - бюджетные средства, направляемые на реализацию подпрограммы, должны быть предназначены для выполнения проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией существующих объектов (с высоким уровнем износа), а также со строительством новых объектов, направленных на замену объектов с высоким уровнем износа;

повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры - эта задача не предполагает непосредственного целевого бюджетного финансирования, но ее выполнение будет обеспечено путем определения условий отбора, выполнение которых позволит муниципальным образованиям участвовать в отборе на получение средств федерального и областного бюджетов для реализации проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. Одним из важнейших направлений для решения данной задачи является совершенствование системы тарифного регулирования в коммунальном комплексе. Другим важным направлением является привлечение к управлению объектами коммунальной инфраструктуры на конкурсной основе организаций различных форм собственности и формирование договорных отношений концессионного типа между органом местного самоуправления и организацией коммунального комплекса;

привлечение средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе для развития механизмов кредитования указанных проектов (предусматривается оказание методического содействия муниципальным образованиям и организациям коммунального комплекса при осуществлении заимствований с целью модернизации объектов коммунальной инфраструктуры).

Мероприятия подпрограммы будут реализованы в 2009 - 2011 годах в один этап.

В рамках реализации подпрограммы предполагается осуществить финансирование конкретных объектов за счет средств федерального бюджета, на условиях их софинансирования из других источников, в том числе областного и местных бюджетов, а также с привлечением средств внебюджетных источников.

3. Система программных мероприятий

Программные мероприятия направлены на реализацию поставленных задач и подразделяются на организационные мероприятия и на мероприятия по финансированию капитальных и прочих расходов за счет средств бюджетов разных уровней и внебюджетных источников. Заказчиком организационных мероприятий является управление топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства области, исполнение мероприятий по финансированию осуществляется управлением инвестиций области.

Организационные мероприятия направлены на реформирование экономических отношений в жилищно-коммунальном комплексе с целью обеспечения эффективного использования имеющихся финансовых ресурсов, а также на привлечение частных инвестиций.

Организационные мероприятия не потребуют выделения дополнительных бюджетных средств.

Средства федерального бюджета для реализации подпрограммы выделяются на условиях софинансирования из областного, местного бюджетов и частных инвесторов.

В рамках подпрограммы будут также реализовываться мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и/или жилищного фонда с высоким уровнем износа.

В результате осуществления программных мероприятий повысится качество жилищно-коммунального обслуживания населения, снизятся издержки на производство и оказание услуг, стабилизируется их стоимость, уменьшится объем ветхого и аварийного жилищного фонда.

Основные мероприятия подпрограммы изложены в таблице 1.

Таблица 1

Основные мероприятия подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры области"

N п/п	Цель, задача, мероприятие	Источники финансирования	Объемы финансирования, (тыс. рублей)				Сроки выполнения	Основные целевые индикаторы			Заказчики Подпрограммы - ответственные за выполнение
								наименование	единица измерения	целевое значение (последний год реализации подпрограммы)
			Всего	в том числе по годам
				2009	2010	2011
1. Цель: приведение жилищного фонда и коммунальной инфраструкуры в сооветствие со стандартами качества, обеспечивающим комфортные условия проживания
1	Задача: модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа							Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры	%	50	Управление топливноэнергетического комплекса и жилищнокоммунального хозяйства области (далее - Управление ТЭК и ЖКХ области); управление инвестиций области; органы местного самоуправления (по согласованию)
1	Мероприятие: проект сетей внешнего инженерного обеспечения жилых кварталов в границах улиц М.Горького, Набережной, Лермонтовской, К.Маркса г. Тамбова	федеральный бюджет	174102,4	50200,0	70000,0	53902,4	20092010
		областной бюджет	106469,4	32128,0	42000,0	32341,4
		местный бюджет	26617,4	8032,0	10500,0	8085,4
		внебюджетные средства	513122,7	110440,0	227500,0	175182,7
		Итого	820311,8	200800,0	350000,0	269511,8
2	Мероприятие: модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в г. Моршанске Тамбовской области	федеральный бюджет	22795,0	22795,0			2009				Управление ТЭК и ЖКХ области; управление инвестиций области; органы местного самоуправления (по согласованию)
		областной бюджет	14588,8	14588,8
		местный бюджет	3647,2	3647,2
		внебюджетные средства	50149,0	50149,0
		Итого:	91180,0	91180,0
3	Мероприятие: реконструкция канализационного коллектора от п. МСО до ул. Красной (Сакко и Ванцетти) в г. Моршанске	федеральный бюджет	1085,0	1085,0			2009				Управление ТЭК и ЖКХ области; управление инвестиций области; органы местного самоуправления (по согласованию)
		областной бюджет	694,4	694,4
		местный бюджет	173,6	173,6
		внебюджетные средства	2387,0	2387,0
		Итого:	4340,0	4340,0
4	Мероприятие: модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в г. Уварово Тамбовской области	федеральный бюджет	8640,0	8640,0			2009				Управление ТЭК и ЖКХ области; управление инвестиций области; органы местного самоуправления (по согласованию)
		областной бюджет	5529,6	5529,6
		местный бюджет	1382,4	1382,4
		внебюджетные средства	19008,0	19008,0
		Итого:	34560,0	34560,0
5	Мероприятие: очистные сооружения канализации г. Мичуринска Тамбовской области (реконструкция)	федеральный бюджет	15415,5		7700,0	7715,5	2009				Управление ТЭК и ЖКХ области; управление инвестиций области; органы местного самоуправления (по согласованию)
		областной бюджет	9249,3		4620,0	4629,3
		местный бюджет	2312,3		1155,0	1157,3
		внебюджетные средства	50100,4		25025,0	25075,4
		Итого:	77077,5		38500,0	38577,5
6	Мероприятие: модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в г. Рассказово Тамбовской области	федеральный бюджет	4180,0	4180,0			2009				Управление ТЭК и ЖКХ области; управление инвестиций области; органы местного самоуправления (по согласованию)
		областной бюджет	2675,2	2675,2
		местный бюджет	668,8	668,8
		внебюджетные средства	9196,0	9196,0
		Итого:	16720,0	16720,0
7	Мероприятие: реконструкция очистных сооружений хозбытовых стоков в р. п. Инжавино Тамбовской области	федеральный бюджет	14644,2			14644,2	20092010				Управление ТЭК и ЖКХ области; управление инвестиций области; органы местного самоуправления (по согласованию)
		областной бюджет	24986,5	5000,0	11200,0	8786,5
		местный бюджет	3891,8	645,2	1050,0	2196,6
		внебюджетные средства	79214,6	8871,0	22750,0	47593,7
		Итого:	124350,0	16129,0	35000,0	73221,0
8	Мероприятие: реконструкция сетей водопровода и канализации в р. п. Мордово Тамбовской области	федеральный бюджет					2009				Управление ТЭК и ЖКХ области; управление инвестиций области; органы местного самоуправления (по согласованию)
		областной бюджет	3000,0	3000,0
		местный бюджет	150,0	150,0
		внебюджетные средства
		Итого:	3150,0	3150,0
9	Мероприятие: реконструкция очистных сооружений в с. Бокино Тамбовского района Тамбовской области	федеральный бюджет	18925,0			18925,0	20102011				Управление ТЭК и ЖКХ области; управление инвестиций области; органы местного самоуправления (по согласованию)
		областной бюджет	23515,0		12160,0	11355,0
		местный бюджет	3978,8		1140,0	2838,8
		внебюджетные средства	86206,3		24700,0	61506,3
		Итого:	132625,0		38000,0	94625,0
10	Мероприятие: строительство очистных сооружений в с. Горелое Тамбовского района Тамбовской области	федеральный бюджет					2010				Управление ТЭК и ЖКХ области; управление инвестиций области; органы местного самоуправления (по согласованию)
		областной бюджет	550,0		550,0
		местный бюджет	51,6		51,6
		внебюджетные средства	1117,2		1117,2
		Итого:	1718,8		1718,8
11	Мероприятие: строительство очистных сооружений в р. п. Знаменка Тамбовской области	федеральный бюджет	3250,0			3250,0	2011				Управление ТЭК и ЖКХ области; управление инвестиций области; органы местного самоуправления (по согласованию)
		областной бюджет	1950,0			1950,0
		местный бюджет	487,5			487,5
		внебюджетные средства	10562,5			10562,5
		Итого:	16250,0			16250,0
12	Мероприятие: реконструкция очистных сооружений и канализационной насосной станции с. Сатинка Тамбовской области	федеральный бюджет	7358,0			7358,0	2011				Управление ТЭК и ЖКХ области; управление инвестиций области; органы местного самоуправления (по согласованию)
		областной бюджет	4414,8			4414,8
		местный бюджет	1103,7			1103,7
		внебюджетные средства	23913,5			23913,5
		Итого:	36790,0			36790,0
13	Мероприятие: модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в г. Кирсанове Тамбовской области	федеральный бюджет	10127,7			10127,7	2011				Управление ТЭК и ЖКХ области; управление инвестиций области; органы местного самоуправления (по согласованию)
		областной бюджет	6076,6			6076,6
		местный бюджет	1519,2			1519,2
		внебюджетные средства	32915,2			32915,2
		Итого:	50638,7			50638,7
14	Мероприятие: строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры области	федеральный бюджет	4000,0			4000,0	2011				Управление ТЭК и ЖКХ области; управление инвестиций области; органы местного самоуправления (по согласованию)
		областной бюджет	2400,0			2400,0
		местный бюджет	600,0			600,0
		внебюджетные средства	13000,0			13000,0
		Итого:	20000,0			20000,0
15	Мероприятие: переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа Итого:	федеральный бюджет	157733,6	58276,0	49728,8	49728,8	20092011				Управление ТЭК и ЖКХ области; управление инвестиций области; органы местного самоуправления (по согласованию)
		областной бюджет	96971,2	37296,6	29837,3	29837,3
		местный бюджет	24242,8	9324,2	7459,3	7459,3
		внебюджетные средства	451444,4	128207,2	161618,6	161618,6
		Итого:	730392,0	233104,0	248644,0	248644,0
		федеральный бюджет	284522,8	86900,0	77700,0	119922,8
		областной бюджет	206099,7	63616,0	70530,0	71953,7
		местный бюджет	46584,1	14699,2	13896,6	17988,4
		внебюджетные средства	890892,3	200051,0	301092,2	389749,1
		Всего:	1429711,8	366879,0	463218,8	599614,0
2	Задача: повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры							Доля частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений и других договоров, в общем количестве всех организаций коммунального комплекса	%	75
1	Мероприятие: совершенствование системы тарифного регулирования в коммунальном комплексе										Комитет по государственному регулированию тарифов области; органы местного самоуправления (по согласованию)
2	Мероприятие: привлечение к управлению объектами коммунальной инфраструктуры на конкурсной основе организаций различных форм собственности и формирование договорных отношений концессионного типа между органом местного самоуправления и организацией коммунального комплекса										Управление ТЭК и ЖКХ области; органы местного самоуправления (по согласованию)
3	Задача: привлечение средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры							Доля средств внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры	%	67
1	Мероприятие: оказание методического содействия муниципальным образованиям и организациям коммунального комплекса при осуществлении заимствований с целью модернизации объектов коммунальной инфраструктуры										Управление ТЭК и ЖКХ области; органы местного самоуправления (по согласованию)
	Всего:		2158490,9	598370,1	711862,8	848258,0

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию программных мероприятий до 2011 года составляет 2158490,9 тыс. рублей. Она определена на основе технико-экономических обоснований, расчета затрат на проведение мероприятий и приведена в текущих ценах.

В рамках подпрограммы предусматривается финансирование мер по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры за счет следующих источников:

средства федерального бюджета;

средства областного и местных бюджетов (софинансирование приоритетных проектов по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры);

внебюджетные средства.

Предполагаемый размер средств федерального бюджета на реализацию подпрограммы составит 442256,4 тыс. рублей, объем средств, выделяемых из консолидированного бюджета области в рамках государственной поддержки модернизации отрасли, на весь период реализации программных мероприятий составляет 373897,8 тыс. рублей, а размер средств внебюджетных источников составляет 1342336,7 тыс. рублей.

Объемы финансирования подпрограммы и перечень объектов будут уточняться ежегодно, в пределах финансовых возможностей федерального, областного и местного бюджетов.

5. Механизм реализации подпрограммы

Муниципальные образования области ежегодно представляют в администрацию области заявки на участие в отборе проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Отбор заявок муниципальных образований области на участие в реализации мероприятий подпрограммы производится с учетом их соответствия условиям участия в подпрограмме.

Дисквалификационными условиями для муниципальных образований области являются:

дотирование из бюджетов любого уровня организаций коммунального комплекса в муниципальном образовании, в котором предполагается реализация проекта модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

просроченная кредиторская задолженность организаций коммунального комплекса муниципального образования, участвующего в проекте, размер которой в 2008 году увеличился по сравнению с предыдущим годом, а в последующие годы не уменьшился на 10 процентов и более (в случае ее наличия);

величина просроченной кредиторской задолженности организации коммунального комплекса, участвующей в проекте, в расчете на 1 рубль среднегодовой балансовой стоимости основных средств организации превышает 0,7 рубля.

В случае соответствия муниципального образования области этим условиям заявка муниципального образования области к процедуре отбора не допускается.

Условиями для участия в реализации мероприятий подпрограммы являются:

наличие программы муниципального образования области,

предусматривающей мероприятия, направленные на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры с установленными параметрами повышения качества коммунальных услуг в период реализации программы, а также на привлечение средств внебюджетных источников;

предоставление краткого описания реализуемых или планируемых к реализации за счет средств федерального и областного бюджетов проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры (указываются основные параметры проекта, в том числе примерный общий бюджет проекта, размеры требуемой федеральной и областной поддержки, предлагаемые объемы средств местных бюджетов и внебюджетных источников, объемы и сроки реализации указанных проектов);

представление письменных обязательств муниципальных образований по финансированию предлагаемых проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

выполненные обязательства по реализуемым проектам и подтвержденные муниципальным образованием области намерения частных инвесторов или кредиторов принимать участие в финансировании проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

наличие программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования области;

наличие производственных и инвестиционных программ предприятий коммунального комплекса, которые планируют участие в отборе.

Софинансирование мероприятий подпрограммы из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников производятся в соответствии с условиями, определенными Правительством Российской Федерации для федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы.

Ежеквартально органы местного самоуправления, на территории которых реализуются проекты модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с использованием средств федерального и областного бюджетов в рамках подпрограммы, представляют по электронной почте и на бумажном носителе отчет об использовании средств федерального и областного бюджетов и реализации указанных проектов.

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы

В результате осуществления мероприятий должно быть достигнуто снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 50 процентов, увеличение доли средств внебюджетных источников до 67 процентов общего объема инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, увеличение доли частных компаний, осуществляющих управление объектами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений и других договоров, до 75 процентов общего количества организаций коммунального комплекса.

В результате реализации мероприятий подпрограммы по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и/или жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) должно быть переселено около 2 тысяч человек, ликвидировано или реконструировано 32,2 тыс. кв. м существующего ветхого и аварийного жилищного фонда.

Эффективность реализации подпрограммы и использования выделенных с этой целью средств федерального и областного бюджетов обеспечивается за счет:

исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;

прозрачности прохождения средств федерального и областного бюджетов;

привлечения средств местных бюджетов;

привлечения средств внебюджетных источников.

Оценка эффективности реализации подпрограммы будет осуществляться на основе следующих индикаторов:

снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры;

увеличение доли средств внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры;

увеличение доли частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры, в общем количестве всех организаций коммунального комплекса.

Успешное выполнение мероприятий подпрограммы позволит обеспечить к 2011 году:

снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры с 55 процентов (2008 год) до 50 процентов;

повышение качества и надежности коммунальных услуг;

повышение комфортности и безопасности проживания в жилище;

улучшение экологического состояния окружающей природной среды области, снижение влияния неблагоприятных экологических факторов на здоровье населения области;

проведение реконструкции очистных сооружений в р. п. Инжавино, р. п. Знаменка, с. Сатинка Сампурского района, с. Бокино и с. Горелое (Тамбовского района), что позволит пропускать через очистные сооружения 7,6 млн. куб. м сточных вод в год и довести очистку стоков до требуемой предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ;

создание устойчивой институциональной основы для участия частного сектора в финансировании проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и управлении объектами коммунальной инфраструктуры.

Система индикаторов оценки социально-экономической эффективности подпрограммы представлена в таблице 2.

Таблица 2

Система индикаторов оценки социально-экономической эффективности подпрограммы

Цели, задачи	Целевой индикатор	Единица измерения	Исходные показатели базового 2008 года (отчеты по формам 1-ПС, 2-ПС "Жилье" за 2008 год)	Показатель целевого индикатора по годам реализации подпрограммы
				2009 год	2010 год	2011 год
1 Цель: приведение жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания
Задача 1: модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа	Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры	%	55	53	52	50
Задача 2: повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры;	Доля частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений и других договоров, в общем количестве всех организаций коммунального комплекса	%	60	65	70	75
Задача 3: привлечение средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры	Доля средств внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры	%	60	63	65	67