Приложение N 2. Информация о ходе исполнения областного бюджета за I квартал 2010 г.

Приложение N 2

к постановлению

администрации Тамбовской области

от 23 апреля 2010 г. N 466

Информация
о ходе исполнения областного бюджета за I квартал 2010 г.

Областной бюджет за I квартал 2010 г. исполнен:

по доходам - в сумме 6 769,4 млн. рублей или на 33,6% к годовым бюджетным назначениям (113,2% к соответствующему периоду 2009 г.);

по расходам - в сумме 4 543,9 млн. рублей или на 21,5% к годовым назначениям (93,2% к соответствующему периоду 2009 г.);

с профицитом - в сумме 2 225,5 млн. рублей.

Остатки на счетах по учету средств областного бюджета по состоянию на 01 апреля 2010 г. увеличились по сравнению с началом года на 1 417,1 млн. рублей и составили 3 031,4 млн. рублей, в том числе целевых средств - 1 282,5 млн. рублей.

Основные параметры исполнения областного бюджета в I квартале 2010 г. характеризуются следующими данными:

			млн. рублей
Наименование показателя	Уточненные бюджетные назначения на 2010 г.	Исполнение за I квартал 2010 г.	Процент исполнения к годовым бюджетным назначениям
Доходы	20 153,9	6 769,4	33,6
в том числе: безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	9 901,3	3 956,8	40,0
Расходы	21 099,1	4 543,9	21,5
Дефицит (-), профицит (+)	-945,2	2 225,5
Источники финансирования дефицита областного бюджета	945,2	-2 225,5
Дефицит бюджета к доходам без учета безвозмездных перечислений (%)	9,3	-

Доходы областного бюджета за I квартал 2010 г. сложились из:

поступлений налогов, сборов и иных платежей в сумме 2 809,4 млн. рублей (27,6% от годовых назначений) или 136,7% к соответствующему периоду 2009 г.;

безвозмездных поступлений в сумме 3 960,0 млн. рублей (39,7% от годовых назначений) или 100,8 процента к соответствующему периоду 2009 г.

По большинству налоговых и неналоговых доходов исполнение плановых назначений в истекшем квартале превысило 20% за исключением исполнения по административным платежам - 16,2% (основное поступление ожидается во втором и третьем квартале).

Финансирование расходов областного бюджета за I квартал текущего года составило 5 833,9 млн. рублей или 27,6% от уточненной бюджетной росписи. Кассовые расходы - 4 543,9 млн. рублей (21,5% от годовых назначений), в том числе по разделам сложились следующим образом:

"Общегосударственные вопросы" - 152,0 млн. рублей или 11,6% от годовых назначений (60,3% к соответствующему периоду 2009 г.);

"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" - 267,2 млн. рублей или 25,2% от годовых назначений (102,3% к соответствующему периоду 2009 г.);

"Национальная экономика" - 889,7 млн. рублей или 23% от годовых назначений (в 2,6 раза больше соответствующего периода 2009 г.);

"Жилищно-коммунальное хозяйство" - 55,5 млн. рублей или 21,2% от годовых назначений (в 7,3 раза больше соответствующего периода 2009 г.);

"Охрана окружающей среды" - 5,7 млн. рублей или 14,3% от годовых назначений (в 1,5 раза больше соответствующего периода 2009 г.);

по социальному блоку ("Образование", "Культура, кинематография, средства массовой информации", "Здравоохранение, физическая культура и спорт", "Социальная политика") - 1 522,9 млн. рублей или 19,8 процента от годовых назначений (170,5% к соответствующему периоду 2009 г.), финансирование осуществлено в объеме 2 141,1 млн. рублей (170,5% к соответствующему периоду 2009 г.);

по разделу "Межбюджетные трансферты" - 1 650,9 млн. рублей или 24% процента от годовых назначений (52,9% к соответствующему периоду 2009 г.).

Из общей суммы кассовых расходов областного бюджета расходы на оплату труда и начисления на оплату труда составили 781,5 млн. рублей (17,2% от общего объема расходов) или 112,7% к соответствующему периоду 2009 г.;

на оплату коммунальных услуг - 85,1 млн. рублей (1,9% от общего объема расходов) или на 18,5% к соответствующему периоду 2009 г. При этом, по состоянию на отчетную дату учреждения, финансируемые из областного бюджета, не имеют просроченной кредиторской задолженности по оплате за коммунальные услуги;

на социальное обеспечение населения - 717,4 млн. рублей (15,8% от объема расходов), в том числе на ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда - 48,3 млн. рублей, труженикам тыла - 13,2 млн. рублей, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, - 0,7 млн. рублей, ин