Приложение N 2. Информация о ходе исполнения областного бюджета за I полугодие 2010 г.

Приложение N 2

к постановлению

администрации Тамбовской области

от 23 июля 2010 г. N 876

Информация
о ходе исполнения областного бюджета за I полугодие 2010 г.

Областной бюджет за I полугодие 2010 г. исполнен:

по доходам - в сумме 13 095,2 млн. рублей или на 56,5% к годовым бюджетным назначениям (104% к соответствующему периоду 2009 г.);

по расходам - в сумме 11 181,2 млн. рублей или на 45% к годовым назначениям (95,9% к соответствующему периоду 2009 г.);

с профицитом - в сумме 1 914,0 млн. рублей.

Остатки на счетах по учету средств областного бюджета по состоянию на 01 июля 2010 г. увеличились по сравнению с началом года на 742,5 млн. рублей и составили 2 356,8 млн. рублей, в том числе целевых средств - 1 212,1 млн. рублей.

Основные параметры исполнения областного бюджета в I полугодии 2010 г. характеризуются следующими данными:

			млн. рублей
Наименование показателя	Уточненные бюджетные назначения на 2010 г.	Исполнение за I полугодие 2010 г.	Процент исполнения к годовым бюджетным назначениям
Доходы	23 159,3	13 095,2	56,5
в том числе: безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	12 077,5	7 094,1	58,7
Расходы	24 846,2	11 181,2	45,0
Дефицит (-), профицит (+)	- 1 686,9	1 914,0
Источники финансирования дефицита областного бюджета	1 686,9	-1 914,0

Доходы областного бюджета за I полугодие 2010 г. сложились из:

поступлений налогов, сборов и иных платежей в сумме 5 994,2 млн. рублей (55,7% от годовых назначений) или 120,8% к соответствующему периоду 2009 г.;

безвозмездных поступлений в сумме 7 101,0 млн. рублей (57,3% от годовых назначений) или 93,1% к соответствующему периоду 2009 г.

Исполнение плановых назначений по доходным источникам превысило 45%.

Финансирование расходов областного бюджета в I полугодии текущего года составило 12 684,0 млн. рублей или 51,1% от уточненной бюджетной росписи. Кассовые расходы - 11 181,2 млн. рублей (45% от годовых назначений), в том числе по разделам сложились следующим образом:

"Общегосударственные вопросы" - 383,5 млн. рублей или 28,5% от годовых назначений (86,7% к соответствующему периоду 2009 г.);

"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" - 565,0 млн. рублей или 53,2% от годовых назначений (111,8% к соответствующему периоду 2009 г.);

"Национальная экономика" - 2 078,2 млн. рублей или 37,2% от годовых назначений (92,8% к соответствующему периоду 2009 г.);

"Жилищно-коммунальное хозяйство" - 202,7 млн. рублей или 36,3% от годовых назначений (в 4,5 раза больше соответствующего периода 2009 г.);

"Охрана окружающей среды" - 16,2 млн. рублей или 40,7% от годовых назначений (92% к соответствующему периоду 2009 г.);

по социальному блоку ("Образование", "Культура, кинематография, средства массовой информации", "Здравоохранение, физическая культура и спорт", "Социальная политика") - 3 775,3 млн. рублей или 44,3% от годовых назначений (159,5% к соответствующему периоду 2009 г.), финансирование осуществлено в объеме 4 227,1 млн. рублей (150,8% к соответствующему периоду 2009 г.);

по разделу "Межбюджетные трансферты" - 4 160,3 млн. рублей или 53,9% от годовых назначений (68,8% к соответствующему периоду 2009 г.).

Из общей суммы кассовых расходов областного бюджета расходы на оплату труда и начисления на оплату труда составили 1 784,0 млн. рублей (16% от общего объема расходов) или 113,4% к соответствующему периоду 2009 г.;

на оплату коммунальных услуг - 167,0 млн. рублей (1,5% от общего объема расходов) или 124,7% к соответствующему периоду 2009 г. При этом, по состоянию на отчетную дату учреждения, финансируемые из областного бюджета, не имеют просроченной кредиторской задолженности по оплате за коммунальные услуги;

на социальное обеспечение - 1 833,5 млн. рублей (16,4% от объема расходов), в том числе на ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда - 101,5 млн. рублей, труженикам тыла - 28,0 млн. рублей, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, - 1,4 млн. рублей, инвалидам боевых действий и нетрудоспособным членам семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий, - 0,7 млн. рублей, ветеранам труда Тамбовской области - 10,4 млн. рублей, расходы по выплате ежемесячного пособия на ребенка гражданам, имеющим детей - 67,1 млн. рублей (перечисление средств осуществлялось в соответствии со сроками доставки);

на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг - 173,5 млн. рублей;

на обязательное медицинское страхование неработающего населения -647,8 млн. рублей (5,8% от общего объема расходов).

За отчетный период средства резервного фонда администрации области израсходованы в сумме 182,8 тыс. рублей (отчет об использовании ассигнований резервного фонда администрации области за I квартал 2010 г. прилагается).

Государственный долг Тамбовской области на 01 июля 2010 г. составил 5 058,6 млн. рублей. С начала текущего года государственный внутренний долг снизился на 20,8% или на 1 357,1 млн. рублей, в том числе за счет погашения долговых обязательств перед коммерческими банками на 1 380,5 млн. рублей, кредитам, привлеченным под гарантию областного бюджета на 168,8 млн. рублей. За счет привлечения бюджетного кредита государственный долг увеличился на 192,2 млн. рублей.

По сравнению с аналогичным периодом 2009 г. государственный долг снизился на 377,4 млн. рублей.

Численность государственных гражданских служащих Тамбовской области по состоянию на 01 июля 2010 г. составляет 1 236 человек, объем фактических затрат на их денежное содержание - 231,0 млн. рублей.

Численность работников областных государственных учреждений на 01 июля 2010 г. составляет 18 689 человек, объем фактических затрат на оплату труда с начислениями - 1 171,2 млн. рублей.