Приложение N 2. Информация о ходе исполнения областного бюджета за 9 месяцев 2010 г.

Приложение N 2

к постановлению

администрации Тамбовской области

от 22 октября 2010 г. N 1257

Информация
о ходе исполнения областного бюджета за 9 месяцев 2010 г.

Областной бюджет за 9 месяцев 2010 г. исполнен:

по доходам - в сумме 20 598,5 млн. рублей или на 81,7% к годовым бюджетным назначениям (111,7% к соответствующему периоду 2009 г.);

по расходам - в сумме 18 745,2 млн. рублей или на 69,1% к годовым назначениям (110,0% к соответствующему периоду 2009 г.);

с профицитом - в сумме 1 853,3 млн. рублей.

Остатки на счетах по учету средств областного бюджета по состоянию на 01 октября 2010 г. увеличились по сравнению с началом года на 1 165,1 млн. рублей и составили 2 779,4 млн. рублей.

Основные параметры исполнения областного бюджета за 9 месяцев 2010 г. характеризуются следующими данными:

			млн. рублей
Наименование показателя	Уточненные бюджетные назначения на 2010 г.	Исполнение за 9 месяцев 2010 г.	Процент исполнения к годовым бюджетным назначениям
Доходы	25 227,6	20 598,5	81,7
в том числе: безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	13 885,3	11 374,9	81,9
Расходы	27 111,2	18 745,2	69,1
Дефицит (-), профицит (+)	-1 883,6	1 853,3
Источники финансирования дефицита областного бюджета	1 883,6	-1 853,3

Доходы областного бюджета за 9 месяцев 2010 г. сложились из:

поступлений налогов, сборов и иных платежей в сумме 8 747,1 млн. рублей (80,5% от годовых назначений) или 118,7% к соответствующему периоду 2009 г.;

безвозмездных поступлений в сумме 11 851,4 млн. рублей (82,5% от годовых назначений) или 107% к соответствующему периоду 2009 г.

Исполнение плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам превысило 70,0% (исключение составляют административные платежи и сборы - 68,1%, основное поступление которых ожидается в четвертом квартале текущего года).

Финансирование расходов областного бюджета за 9 месяцев текущего года составило 20 641,5 млн. рублей или 76,1% от уточненной бюджетной росписи. Кассовые расходы - 18 745,2 млн. рублей (69,1% от годовых назначений), в том числе по разделам сложились следующим образом:

"Общегосударственные вопросы" - 558,5 млн. рублей или 55,5% от годовых назначений (90,8% к соответствующему периоду 2009 г.);

"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" - 840,7 млн. рублей или 78,7% от годовых назначений (101,4% к соответствующему периоду 2009 г.);

"Национальная экономика" - 4 367,0 млн. рублей или 70,5% от годовых назначений (129,6% к соответствующему периоду 2009 г.). Рост расходов в текущем году обеспечен за счет целевых субсидий из федерального бюджета на закупку автотранспортных средств и соответствующего софинансирования из областного бюджета, на ремонт и содержание автомобильных дорог за счет привлеченного из федерального бюджета бюджетного кредита, а также в связи с реализацией в Тамбовской области регионального инвестиционного проекта "Первая очередь программы развития агропромышленного комплекса Тамбовской области";

"Жилищно-коммунальное хозяйство" - 242,0 млн. рублей или 47,3% от годовых назначений (117,0% к соответствующему периоду 2009 г.). Увеличение расходов по данному разделу произошло за счет проведения мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, софинансирования данных расходов из областного бюджета, а также в связи с реализацией в Тамбовской области регионального инвестиционного проекта "Первая очередь программы развития агропромышленного комплекса Тамбовской области";

"Охрана окружающей среды" - 24,8 млн. рублей или 61,1% от годовых назначений (70,8% к соответствующему периоду 2009 г.);

по социальному блоку ("Образование", "Культура, кинематография, средства массовой информации", "Здравоохранение, физическая культура и спорт", "Социальная политика") - 5 981,5 млн. рублей или 63,3% от годовых назначений (163,0% к соответствующему периоду 2009 г.), финансирование осуществлено в объеме 7 132,2 млн. рублей (185,6% к соответствующему периоду 2009 г.). Рост расходов обусловлен обеспечением в 2010 году мероприятий, связанных с оздоровительной кампанией детей, исполнением полномочий по распределению наркотических средств и психотропных веществ, обеспечением мероприятий, направленных на развитие службы крови, совершенствованием медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями, обеспечением жилых помещений ветеранам Великой Отечественной войны, увеличением расходов на реставрацию памятников истории и культуры;

по разделу "Межбюджетные трансферты" - 6 730,6 млн. рублей или 76,2% от годовых назначений (81% к соответствующему периоду 2009 г.).

Из общей суммы кассовых расходов областного бюджета расходы на оплату труда и начисления на оплату труда составили 2 687,8 млн. рублей (14,3% от общего объема расходов) или 108,2% к соответствующему периоду 2009 г.;

на оплату коммунальных услуг - 214,6 млн. рублей (1,1% от общего объема расходов) или 131,9% к соответствующему периоду 2009 г. При этом, по состоянию на отчетную дату учреждения, финансируемые из областного бюджета, не имеют просроче