Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 2
администрации Тамбовской области
от 25 апреля 2011 г. N 416
Информация
о ходе исполнения областного бюджета за I квартал 2011 г.
Областной бюджет за I квартал 2011 г. исполнен:
по доходам - в сумме 6 722,2 млн. рублей или на 27% к годовым бюджетным назначениям (99,3% к соответствующему периоду 2010 г.);
по расходам - в сумме 6 340,2 млн. рублей или на 23,7% к годовым бюджетным назначениям (139,5% к соответствующему периоду 2010 г.);
с профицитом - в сумме 382,0 млн. рублей.
Остатки на счетах по учету средств областного бюджета по состоянию на 01 апреля 2011 г. увеличились по сравнению с началом года на 980,1 млн. рублей и составили 2 229,5 млн. рублей.
Основные параметры исполнения областного бюджета за I квартал 2011 г. характеризуются следующими данными:
|
|
|
млн. рублей |
Наименование показателя |
Уточненные бюджетные назначения на 2011 г. |
Исполнение за I квартал 2011 г. |
Процент исполнения к годовым бюджетным назначениям |
Доходы |
24 872,8 |
6 722,2 |
27,0 |
в том числе: безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
12 053,2 |
3 918,6 |
32,5 |
Расходы |
26 805,9 |
6 340,2 |
23,7 |
Дефицит (-), профицит (+) |
-1 933,1 |
382,0 |
|
Источники финансирования дефицита областного бюджета |
1 933,1 |
-382,0 |
|
Доходы областного бюджета за I квартал 2011 г. сложились из:
поступлений налогов, сборов и иных платежей в сумме 3 076,6 млн. рублей (24,6% от годовых назначений) или 103,2% к соответствующему периоду 2010 г.;
безвозмездных поступлений в сумме 3 645,7 млн. рублей (29,4% от годовых назначений) или 96,2% к соответствующему периоду 2010 г.
Исполнение плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам превысило 20%, исключение составляют налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами - 17,1%, доходы от продажи материальных и нематериальных активов - 9,5%, доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства - 18,7%, административные платежи и сборы - 19,1%, прочие неналоговые доходы (уточнены невыясненные поступления). Поступления по вышеуказанным доходам ожидаются во втором полугодии текущего года.
Финансирование расходов областного бюджета за I квартал текущего года составило 7 466,0 млн. рублей или 27,9% от уточненной бюджетной росписи. Кассовые расходы - 6 340,2 млн. рублей (23,7% от годовых назначений), в том числе по разделам сложились следующим образом:
"Общегосударственные вопросы" - 164,4 млн. рублей или 21,4% от годовых назначений;
"Национальная оборона" - 5,0 млн. рублей или 25% от годовых назначений;
"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" - 332,4 млн. рублей или 27,6% от годовых назначений;
"Национальная экономика" - 1 768,6 млн. рублей или 31,6% от годовых назначений;
"Жилищно-коммунальное хозяйство" - 347,6 млн. рублей или 18,5% от годовых назначений (в связи с сезонностью выполняемых работ (строительство и реконструкция инженерных сетей и объектов коммунального назначения, благоустройство территорий) финансирование предусмотрено во втором и третьем кварталах, а также финансирование работ осуществляется по мере поступления средств федерального бюджета и Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства);
"Охрана окружающей среды" - 5,9 млн. рублей или 3,1% от годовых назначений (финансирование работ по природоохранным мероприятиям предусмотрено во втором и третьем кварталах в соответствии с заключенными государственными контрактами, основные мероприятия по оказанию услуг по охране и использованию объектов растительного и животного мира запланированы во втором полугодии текущего года);
по социальному блоку ("Образование", "Культура, кинематография", "Здравоохранение", "Социальная политика", "Физическая культура и спорт", "Средства массовой информации") - 3 183,0 млн. рублей или 20,8% от годовых назначений, финансирование осуществлено в объеме 4 062,0 млн. рублей;
"Обслуживание государственного и муниципального долга" - 26,0 млн. рублей или 16,8% от годовых назначений;
по разделу "Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" - 507,3 млн. рублей или 30,5% от годовых назначений.
Из общей суммы кассовых расходов областного бюджета расходы на оплату труда и начисления на оплату труда составили 831,9 млн. рублей (13,1% от общего объема расходов) или 106,4% к соответствующему периоду 2010 г.;
на оплату коммунальных услуг - 100,8 млн. рублей (1,6% от общего объема расходов) или 118,4% к соответствующему периоду 2010 г. При этом по состоянию на отчетную дату учреждения, финансируемые из областного бюджета, не имеют просроченной кредиторской задолженности по оплате за коммунальные услуги;
на социальное обеспечение - 1 871,6 млн. рублей (29,5% от объема расходов), в том числе на ежемесячные
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.