Приложение N 2. Информация о ходе исполнения областного бюджета за I полугодие 2011 г.

Приложение N 2

к постановлению

администрации Тамбовской области

от 25 июля 2011 г. N 904

Информация
о ходе исполнения областного бюджета за I полугодие 2011 г.

Областной бюджет за I полугодие 2011 г. исполнен:

по доходам - в сумме 15 275,5 млн. рублей или на 58,1% к годовым бюджетным назначениям (118,9% к соответствующему периоду 2010 г.);

по расходам - в сумме 13 796,0 млн. рублей или на 48,8% к годовым бюджетным назначениям (123,4% к соответствующему периоду 2010 г.);

с профицитом - в сумме 1 479,5 млн. рублей.

Остатки на счетах по учету средств областного бюджета по состоянию на 01 июля 2011 г. увеличились по сравнению с началом года на 1 181,9 млн. рублей и составили 2 431,3 млн. рублей.

Объем государственного внутреннего долга Тамбовской области по состоянию на 01 июля 2011 г. составил 4 340,0 млн. рублей. Темп снижения государственного долга в отчетном периоде по сравнению с началом года составил 23,4% или 1 314,1 млн. рублей.

В I полугодии в областной бюджет поступили налоговые и неналоговые доходы в сумме 6 740,8 млн. рублей, что составляет 54% от годовых назначений (112,5% к соответствующему периоду 2010 г.), отдельные доходы исполнены ниже:

налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами - 41,6%;

доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства - 42,4%;

доходы от продажи материальных и нематериальных активов - 36,7%;

штрафы, санкции, возмещение ущерба - 41,7%.

Финансирование расходов областного бюджета за I полугодие текущего года составило 15 240,4 млн. рублей или 53,9% от уточненной бюджетной росписи, кассовые расходы - 13 796,0 млн. рублей (48,8% от годовых назначений), в том числе по разделам:

"Общегосударственные вопросы" - 326,9 млн. рублей или 42,7% от годовых назначений;

"Национальная оборона" - 18,3 млн. рублей или 91,2% от годовых назначений;

"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" - 643,4 млн. рублей или 53,3% от годовых назначений;

"Национальная экономика" - 3 312,3 млн. рублей или 51,7% от годовых назначений;

"Жилищно-коммунальное хозяйство" - 928,4 млн. рублей или 54,4% от годовых назначений;

"Охрана окружающей среды" - 25,4 млн. рублей или 13,6% от годовых назначений (в соответствии с заключенными государственными контрактами и договорами основные мероприятия по оказанию услуг по охране и использованию объектов растительного и животного мира запланированы во втором полугодии текущего года);

по социальному блоку ("Образование", "Культура, кинематография", "Здравоохранение", "Социальная политика", "Физическая культура и спорт", "Средства массовой информации") - 7 538,9 млн. рублей или 46,8% от годовых назначений;

"Обслуживание государственного и муниципального долга" - 32,2 млн. рублей или 14,6% от годовых назначений (в связи с досрочным погашением кредита);

по разделу "Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" - 970,2 млн. рублей или 58,2% от годовых назначений.

Расходы на оплату труда и начисления на оплату труда составили 1 947,3 млн. рублей или 109,2% к соответствующему периоду 2010 г., коммунальных услуг - 183,5 млн. рублей или 109,9% к соответствующему периоду 2010 г.

Расходы на социальное обеспечение составили - 2 325,0 млн. рублей (в том числе на ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда - 459,4 млн. рублей, труженикам тыла - 33,7 млн. рублей, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, - 6,8 млн. рублей, расходы по выплате ежемесячного пособия на ребенка гражданам, имеющим детей - 75,6 млн. рублей, на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг - 212,2 млн. рублей).

Средства резервного фонда администрации области израсходованы в сумме 5,0 млн. рублей (отчет об использовании ассигнований резервного фонда администрации области за I полугодие 2011 г. прилагается).

Численность государственных гражданских служащих Тамбовской области по состоянию на 01 июля 2011 г. составила 1 206 человек, объем фактических затрат на их денежное содержание - 249,6 млн. рублей.

Численность работников областных государственных учреждений на 01 июля 2011 г. составила 18 286 человек, объем фактических затрат на оплату труда с начислениями - 1 375,0 млн. рублей.

Зам. главы администрации области, начальник финансового управления области

Л.П.Третьякова