Приложение. Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях Тамбовской области на 2011 - 2013 годы"

Приложение

Ведомственная целевая программа
"Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях Тамбовской области на 2011 - 2013 годы"
(утв. приказом управления образования и науки Тамбовской области
от 7 февраля 2011 г. N 200)

С изменениями и дополнениями от:

1 апреля 2011 г.

Информация об изменениях:

Приказом управления образования и науки Тамбовской области от 1 апреля 2011 г. N 720 в Паспорт настоящего приложения внесены изменения

См. текст Паспорта в предыдущей редакции

Паспорт целевой программы ведомства

Наименование разработчика целевой программы ведомства	Управление образования и науки Тамбовской области
Наименование целевой программы ведомства	"Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях Тамбовской области на 2011 - 2013 годы"
Должностное лицо, утвердившее программу	Начальник управления образования и науки Тамбовской области Н.Е. Астафьева
Дата, номер приказа управления образования и науки Тамбовской области об утверждении целевой программы ведомства
Цели и задачи целевой программы ведомства	Цель: обеспечение максимальной доступности образовательных услуг, предоставляемых общеобразовательными учреждениями, для различных слоев населения Тамбовской области. Задачи: создание условий для получения гражданами качественного образования с учетом их потребностей; совершенствование экономических механизмов в сфере образования
Целевые индикаторы и показатели целевой программы ведомства	Увеличение доли детей от 6,5 до 18 лет, охваченных основной общеобразовательной программой в общей численности граждан, подлежащих обучению, до 98,8 процентов; увеличение доли учебных расходов в общем объеме бюджетного финансирования общеобразовательных учреждений на зарплату учителей и учебные расходы в целом по Тамбовской области до 12 процентов; доведение отклонения фактических расходов на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях от нормативного значения до нуля; увеличение количества педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений, получающих единовременные стимулирующие выплаты за распространение в системе общего образования передового педагогического опыта и лучших педагогических практик, до 590 человек; увеличение количества педагогических коллективов муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих инновационные образовательные программы и обеспечивающих высокое качество предоставляемых образовательных услуг, до 20
Сроки реализации целевой программы ведомства	2011 - 2013 годы
Объемы и источники финансирования целевой программы ведомства	Общий объем финансирования программы составляет 6 040 375,4 тыс. рублей, в том числе: 2011 год - 2 075 470,8 тыс. рублей; 2012 год - 1 982 452,3 тыс. рублей; 2011 год - 1 982 452,3 тыс. рублей. Источник финансирования - областной бюджет
Ожидаемые конечные результаты реализации целевой программы ведомства	Повышение качества общего образования; развитие здоровой конкуренции в системе общего образования путем реализации принципа нормативного подушевого финансирования общеобразовательных учреждений ("деньги следуют за учащимися"); снижение различий между уровнем подготовки обучающихся образовательных учреждений, расположенных в сельской и городской местностях; адаптация образовательного процесса к запросам обучаемых и обеспечение реализации обучаемыми индивидуальных образовательных траекторий

Характеристика проблемы

Концепция модернизации российского образования определяет в качестве основного приоритета развития отрасли обеспечение доступности качественного образования при условии эффективного использования ресурсов.

С 2005 года в Тамбовской области ведется целенаправленная работа по внедрению в систему общего образования новых организационно-экономических механизмов, обеспечивающих эффективное использование имеющихся ресурсов, способствующих их концентрации и, в конечном итоге, повышению качества общего образования.

Одним из основных стимулов школы к развитию, который ставит ее в условия, когда объем финансирования учреждения зависит от эффективности организации учебной деятельности и качества предоставляемых образовательных услуг, стало нормативное подушевое финансирование.

Существовавший до 2005 года порядок финансирования общеобразовательных учреждений был основан на принципе сметного финансирования и не обеспечивал эффективности расходования бюджетных средств, требовал много времени на рассмотрение и устранение разногласий, возникающих в процессе формирования проекта бюджета по расходам на финансирование общеобразовательных учреждений, не обеспечивал прозрачности и прогнозируемости данных расходов бюджета, не способствовал развитию конкурентных отношений в системе образования, что, в свою очередь, препятствовало созданию условий для повышения качества оказываемых образовательных услуг.

В 2005 году было принято решение об отказе от затратного и неэффективного механизма финансирования общеобразовательных учреждений и переходе на нормативное бюджетное финансирование.

Методика расчета областных нормативов бюджетного финансирования муниципальных общеобразовательных учреждений области утверждена Законом области от 24.12.2010 N 725-З "Об областных нормативах финансирования муниципальных общеобразовательных учреждений на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях Тамбовской области".

Проводимая работа по модернизации финансово-экономической модели в образовании позволила предпринять меры по решению крайне важных задач.

Во-первых, общеобразовательным учреждениям области предоставлена финансовая самостоятельность, без которой в условиях нормативного финансирования невозможно обеспечить эффективное использование бюджетных средств в результате введения новой системы оплаты труда, направленной на стимулирование качества образования. Создан институт школьных Управляющих Советов.

Во-вторых, в результате нормативного закрепления расходов, в независимости от складывающейся демографической ситуации (с 2004 по 2009 год количество учащихся уменьшилось на 25 236 человек), объем средств, выделяемых на реализацию государственного стандарта общего образования, существенно увеличился (на 67,1%).

В-третьих, использование новых экономических механизмов активизировало процессы развития сети школ: создано 116 социокультурных комплексов, 110 образовательных учреждений работают в качестве ресурсных центров или базовых школ с разветвленной филиальной сетью. Более 300 школ работают в статусе филиалов.

Реализация вышеназванной стратегии позволила Тамбовской области победить в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации, внедряющих комплексные проекты модернизации образования.

Вместе с тем, остается ряд нерешенных проблем. Важнейшей из которых является малочисленность сельских школ. Более 70% общеобразовательных учреждений Тамбовской области расположено в сельской местности. Отличительными особенностями малочисленных сельских школ являются: отсутствие современной материально-технической базы, низкая наполняемость классов, преподавание нескольких предметов одним специалистом (часто непрофильных основному профессиональному образованию и квалификации), отсутствие возможности профилизации образования.

По-прежнему недостаточно развита работа сельских и городских школ по модели "полного дня".

Меняющиеся требования к организации образовательного процесса, изменения бюджетного законодательства требуют продолжения реформ в целях создания максимально эффективной системы финансирования общего образования.

Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях Тамбовской области на 2011 - 2013 годы" (далее - Программа) направлена на решение тактической задачи деятельности управления образования и науки Тамбовской области, обозначенной в рамках стратегической цели - "Обеспечение доступности качественного образования для всех слоев населения Тамбовской области как неотъемлемой составляющей качества жизни населения и основы для повышения благосостояния".

Основные цели и задачи ведомственной целевой программы

Основной целью Программы является обеспечение максимальной доступности образовательных услуг, предоставляемых общеобразовательными учреждениями, для различных слоев населения Тамбовской области.

Достижение цели основывается на решении следующих задач:

создание условий для получения гражданами качественного образования с учетом их потребностей;

обеспечение доступности качественного образования учащихся независимо от места жительства;

совершенствование экономических механизмов в сфере образования.

Информация об изменениях:

Приказом управления образования и науки Тамбовской области от 1 апреля 2011 г. N 720 в раздел "Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы" настоящего приложения внесены изменения

См. текст Паспорта в предыдущей редакции

Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы

Ожидаемые результаты реализации мероприятий, предусмотренных Программой:

повышение качества общего образования;

развитие здоровой конкуренции в системе общего образования путем реализации принципа нормативного подушевого финансирования общеобразовательных учреждений ("деньги следуют за учащимися");

снижение различий между уровнем подготовки обучающихся образовательных учреждений, расположенных в сельской и городской местностях;

адаптация образовательного процесса к запросам обучаемых и обеспечение реализации обучаемыми индивидуальных образовательных траекторий.

Достижение запланированных результатов характеризуется следующими целевыми индикаторами:

Перечень целевых индикаторов ведомственной целевой программы

Целевые индикаторы Программы	Единица измерения	2010 год отчет	2011 год	2012 год	2013 год
Доля детей от 6,5 до 18 лет, охваченных основной общеобразовательной программой, в общей численности граждан, подлежащих обучению	%	97,0	98,2	98,5	98,8
Доля учебных расходов в общем объеме бюджетного финансирования общеобразовательных учреждений на зарплату учителей и учебные расходы в целом по Тамбовской области	%	4,2	10,0	11,0	12,0
Отклонение фактических расходов на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях от нормативного значения	%	3,9	0,0	0,0	0,0
Количество педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений, получающих единовременные стимулирующие выплаты за распространение в системе общего образования передового педагогического опыта и лучших педагогических практик	Чел.	590	590	590	590
Количество педагогических коллективов муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих инновационные образовательные программы и обеспечивающих высокое качество предоставляемых образовательных услуг	Ед.	18	20	20	20

Информация об изменениях:

Приказом управления образования и науки Тамбовской области от 1 апреля 2011 г. N 720 в раздел "Перечень программных мероприятий" настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

Перечень программных мероприятий

Программой предусмотрена реализация мероприятий, направленных на решение поставленных задач. Перечень мероприятий и их описание приведено в таблице.

Перечень мероприятий ведомственной целевой программы

N п/п	Наименование мероприятия	Описание мероприятия	Сумма, тыс. рублей	Срок исполнения
1.	Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях.	Предоставление бюджетам муниципальных районов и городских округов субвенций из областного бюджета на финансирование расходов на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений и на финансирование прочих расходов, связанных с обеспечением учебного процесса в муниципальных общеобразовательных учреждениях (финансирование расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, на осуществление учебных расходов, расходные материалы и хозяйственные нужды в соответствии с областными нормативами бюджетного финансирования, за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов).	2011 г. - 2 012 753,0 2012 г. - 1 919 734,5 2013 г. - 1 919 734,5	2011 - 2013 годы
2.	Создание условий для обеспечения заинтересованности молодых специалистов в повышении их профессионального уровня и закрепление кадрового потенциала в муниципальных общеобразовательных учреждениях области	Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов на обеспечение ежемесячных выплат стимулирующего характера молодым специалистам муниципальных общеобразовательных учреждений	2011 г. - 9 778,4 2012 г. - 9 778,4 2013 г. - 9 778,4	2011 - 2013 годы
3.	Создание условий для распространения в системе общего образования передового педагогического опыта, а также поддержки и обобщения лучших педагогических практик	Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов на обеспечение единовременных стимулирующих выплат лучшим учителям муниципальных общеобразовательных учреждений	2011 г. - 31 671,4 2012 г. - 31 671,4 2013 г. - 31 671,4	2011 - 2013 годы
4.	Создание условий для усиления мотивации педагогических коллективов муниципальных общеобразовательных учреждений на предоставление высококачественных педагогических услуг, внедрения механизмов стимулирования за высокие достижения, обеспечения прямой зависимости величины фонда оплаты труда учреждения от результатов его деятельности	Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансирование расходов, связанных с обеспечением материальной поддержки лучших педагогических коллективов муниципальных общеобразовательных учреждений	2011 г. - 21 268,0 2012 г. - 21 268,0 2013 г. - 21 268,0	2011 - 2013 годы

Срок реализации ведомственной целевой программы

Планируется осуществить реализацию мероприятий ведомственной целевой программы в течение трех лет: с 2011 по 2013 годы.

Последствия реализации ведомственной целевой программы

Социально-экономическими последствиями реализации ведомственной целевой программы является создание новой образовательной среды на территории Тамбовской области, делающей возможным получение разнообразных образовательных услуг высокого качества вне зависимости от места проживания получателей услуг.

Реализация мероприятий программы осуществляется в условиях наличия определенных рисков, а именно:

изменения в законодательстве, связанные с содержанием общеобразовательных программ и количеством часов базисного учебного плана, предусмотренных на их освоение;

изменения требований к условиям осуществления образовательного процесса;

Наличие указанных рисков может привести к необходимости уточнения объема расходов по программным мероприятиям в пределах средств, предусмотренных законом Тамбовской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Основной эффект от реализации мероприятий программы заключается в стопроцентном распределении средств областного бюджета, выделяемых в виде субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов) для финансирования общеобразовательных учреждений в части обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях в соответствии с утвержденными нормативами бюджетных расходов и контингентом учащихся.

Реализация механизма нормативного подушевого финансирования предполагает организацию работы по повышению уровня финансовой самостоятельности общеобразовательных учреждений, что позволит оптимизировать расходы бюджета области на образование.

В целом эффект от реализации программных мероприятий заключается в организации предварительного и текущего контроля за целевым и равномерным расходованием средств, выделяемых на реализацию программных мероприятий.

Реализация Программы позволит обеспечить управление по результатам в системе общего образования, обеспечить достижение заявленных в программе целей при минимально возможных затратах на управление системой.

Методика оценки эффективности ведомственной целевой программы

Для оценки эффективности Программы применяются следующие показатели:

Повышение доли детей от 6,5 до 18 лет, охваченных основной общеобразовательной программой в общей численности граждан, подлежащих обучению.

,

где Дд - доля детей от 6,5 до 18 лет, охваченных основной общеобразовательной программой;

Кд - количество детей 6,5 до 18 лет, охваченных основной общеобразовательной программой;

Кг - общее количество граждан, подлежащих обучению.

Отклонение фактических расходов на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях от нормативного объема расходов.

КРПi = Co/Cn,

где КРПi - поправочный коэффициент, применяемый для определения фактического объема расходов на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях (подлежащего утверждению законом об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период);

Co - фактическая потребность в средствах на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях (фактический объем субвенции);

Cn - нормативный объем субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, рассчитанный в соответствии с законодательно утвержденными областными нормативами бюджетного финансирования и численностью учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений.

Вывод о том, что программа является эффективной, делается при значении показателя, равном 1.

Информация об изменениях:

Приказом управления образования и науки Тамбовской области от 1 апреля 2011 г. N 720 в раздел "Обоснование потребности в необходимых ресурсах" настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Общий объем средств областного бюджета на выполнение программных мероприятий в 2011 - 2013 годах составит 6 040 375,4 тыс. рублей.

Расчет потребности в средствах произведен в соответствии с утвержденными методиками определения расходов областного бюджета. В 2011 году объем средств на реализацию Программы определен в сумме 2 075 470,8 тыс. рублей, в 2012 году - 1 982 452,3 тыс. рублей, в 2013 году - 1 982 452,3 тыс. рублей.

Расходные обязательства Тамбовской области на реализацию ведомственной целевой программы включаются в реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных управлению образования и науки Тамбовской области за счет средств областного бюджета (в рамках действующих обязательств).

Информация об изменениях:

Приказом управления образования и науки Тамбовской области от 1 апреля 2011 г. N 720 раздел "Планируемые затраты областного бюджета на выполнение программных мероприятий" настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

Планируемые затраты
областного бюджета на выполнение программных мероприятий

														тыс. рублей
Наименование мероприятий	Коды классификации				Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.									Всего
	раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	2011 год			2012 год			2013 год
					Кол-во	Цена	Стоимость	Кол-во	Цена	Стоимость	Кол-во	Цена	Стоимость
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях	0702	4217791	009	251	1	1 536 016,3	1 536 016,3	1	1 457 044,5	1 457 044,5	1	1 457 044,5	1 457 044,5	4 450 105,3
	0702	4217792	009	251	1	476 736,7	476 736,7	1	462 690,0	462 690,0	1	462 690,0	462 690,0	1 402 116,7
Создание условий для обеспечения заинтересованности молодых специалистов в повышении их профессионального уровня и закрепление кадрового потенциала в муниципальных общеобразовательных учреждениях области	0702	4217793	017	251	1	9 778,4	9 778,4	1	9 778,4	9 778,4	1	9 778,4	9 778,4	29 335,2
Создание условий для усиления мотивации педагогических коллективов муниципальных общеобразовательных учреждений на предоставление высококачественных педагогических услуг, внедрения механизмов стимулирования за высокие достижения, обеспечения прямой зависимости величины фонда оплаты труда учреждения от результатов его деятельности	0702	4217794	017	251	1	21 268,0	21 268,0	1	21 268,0	21 268,0	1	21 268,0	21 268,0	63 804,0
Создание условий для распространения в системе общего образования передового педагогического опыта, а также поддержки и обобщения лучших педагогических практик	0702	4217795	017	251	1	31 671,4	31 671,4	1	31 671,4	31 671,4	1	31 671,4	31 671,4	95 014,2
Итого					2 075 470,8			1 982 452,3			1 982 452,3			6 040 375,4

Система управления реализацией ведомственной целевой программы

Механизм выполнения поставленных в Программе задач основывается на указанных выше целевых установках и представляет собой реализацию определенного перечня мероприятий, составляющих функциональное единство.

Организация и контроль за реализацией программных мероприятий осуществляется управлением образования и науки Тамбовской области.

Управление образования и науки области осуществляет функции главного распорядителя средств областного бюджета по распределению лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в Программе, выделению бюджетных ассигнований в рамках предусмотренных лимитов и доводит до финансовых органов муниципальных районов и городских округов уведомления по расчетам между бюджетами.

Перечисление бюджетных ассигнований бюджетам муниципальных районов и городских округов осуществляется в установленном для исполнения областного бюджета порядке на основании сводной бюджетной росписи областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств.

Исполнителями мероприятий Программы являются администрации городов и районов Тамбовской области, отдел планирования и исполнения бюджета, отдел общего и дошкольного образования, отдел комплексного анализа, прогнозирования и мониторинга управления образования и науки области.

Отдел планирования и исполнения бюджета управления образования и науки области:

вносит в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год, уточняет расходы по мероприятиям Программы;

разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию Программы;

организует размещение в электронном виде на сайте управления образования и науки области информацию о проведении конкурсов на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд.

Отдел общего и дошкольного образования управления образования и науки области:

проводит мониторинг результатов реализации мероприятий Программы.

Отдел комплексного анализа, прогнозирования и мониторинга управления образования и науки области:

организует размещение в электронном виде на сайте управления образования и науки области информацию о ходе и результатах реализации Программы.

Исполнители мероприятий несут ответственность за некачественное и несвоевременное их выполнение, за нецелевое использование выделенных средств и иные нарушения бюджетного законодательства в соответствии с законодательством Российской Федерации и Тамбовской области.

Приобретение материальных средств, оказание услуг, выполнение работ для государственных нужд осуществляется на основании Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Контроль за целевым использованием средств, предусмотренных в рамках Программы, осуществляется управлением образования и науки области и органами государственной власти области, на которые возложены функции финансово-бюджетного надзора.

Финансирование ведомственной целевой программы производится в порядке, установленном для исполнения областного бюджета.

Внесение изменений в Программу осуществляется в соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением администрации области от 11.02.2008 N 181.

Отчеты о реализации ведомственной целевой программы представляются управлением образования и науки области в управление экономической политики администрации области и финансовое управление области по установленной форме по итогам полугодия - до 01 августа отчетного года, по итогам года - не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, а также включаются в состав доклада управления образования и науки области о результатах и основных направлениях деятельности.