Приказ управления культуры и архивного дела Тамбовской области от 29 ноября 2010 г. N 199 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Организация театрально-концертного обслуживания населения государственными учреждениями исполнительских искусств Тамбовской области в 2011 - 2013 годах" (с изменениями и дополнениями) (утратил силу)

Приказ управления культуры и архивного дела Тамбовской области
от 29 ноября 2010 г. N 199
"Об утверждении ведомственной целевой программы "Организация театрально-концертного обслуживания населения государственными учреждениями исполнительских искусств Тамбовской области в 2011 - 2013 годах"

ГАРАНТ:

Приказом управления культуры и архивного дела Тамбовской области от 30 декабря 2013 г. N 394 настоящий приказ признан утратившим силу с 1 января 2014 г.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации области от 11.02.2008 N 181 "Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ", учитывая положительные заключения экспертизы управления экономической политики администрации области (письмо от 26.11.2010 г. N 9.4-07/836) и финансового управления области (письмо от 15.11.2010 г. N 05-03/5204) приказываю:

1. Утвердить ведомственную целевую программу "Организация театрально-концертного обслуживания населения государственными учреждениями исполнительских искусств Тамбовской области в 2011 - 2013 годах" согласно приложению.

2. Отделу искусств и народного творчества (Овсепян) обеспечить принятие необходимых мер, направленных на реализацию ведомственной целевой программы, утвержденной настоящим приказом.

3. Отделу плановой работы, бухгалтерского учета и отчетности (Корякина) обеспечить принятие необходимых мер, направленных на осуществление финансирования ведомственной целевой программы, утвержденной настоящим приказом.

4. Возложить на отдел искусств и народного творчества (Овсепян) обязанность по подготовке полугодовой и годовой отчетности о реализации ведомственной целевой программы по форме согласно приложению N 2 к постановлению администрации области от 11.02.2008 N 181, для последующего ее предоставления в управление экономической политики администрации области и финансовое управление области.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника управления культуры и архивного дела области И.П. Попову.

И.о. начальника управления

А.Н. Кузнецов

Ведомственная целевая программа
"Организация театрально-концертного обслуживания населения государственными учреждениями исполнительских искусств Тамбовской области в 2011 - 2013 годах"
(утв. приказом управления культуры и архивного дела Тамбовской области
от 29 ноября 2010 г. N 199)

Паспорт целевой программы ведомства

Наименование разработчика целевой программы ведомства	Управление культуры и архивного дела Тамбовской области
Наименование целевой программы ведомства	"Организация театрально-концертного обслуживания населения государственными учреждениями исполнительских искусств Тамбовской области в 2011 - 2013 годах"
Должностное лицо, утвердившее целевую программу ведомства	И.о. начальника управления культуры и архивного дела Тамбовской области А.Н. Кузнецов
Дата, номер приказа управления культуры и архивного дела Тамбовской области об утверждении целевой программы ведомства	29.11.2010 N 199
Цели и задачи целевой программы ведомства	Цели: - повышение доступности и качества театрально-концертного обслуживания населения области. Задачи: - повышение количества, качества и разнообразия услуг, предоставляемых государственными учреждениями исполнительских искусств; - создание необходимых условий для обеспечения деятельности государственных театральных и концертных организаций; - обеспечение прав детей и молодежи на доступ к театрально-концертной деятельности;
Целевые индикаторы и показатели целевой программы ведомства	Ежегодный рост числа зрителей, посетивших концерты профессиональных коллективов (тыс. чел.): 2011 год - 160; 2012 год - 165; 2013 год - 170; Ежегодный рост числа зрителей, посетивших спектакли профессиональных театров (тыс. чел.): 2011 год - 137; 2012 год - 138; 2013 год - 140; Рост удельного веса спектаклей и концертов для детей и молодежи в общем количестве (%): 2011 - 60,4%; 2012 - 60,6%; 2013 - 60,8%. Ежегодный рост доходов от оказания платных услуг населению (тыс. руб.): 2011 - 32915,2; 2012 - 33215,2; 2013 - 33645,0.
Сроки реализации целевой программы ведомства	2011 - 2013 годы
Объемы и источники финансирования целевой программы ведомства	Общий объем финансирования программы составляет 313762,1 тыс. руб., в том, числе: 2011 год - 135415,1 тыс. руб.; 2012 год - 88577,3 тыс. руб.; 2013 год - 89769,7 тыс. руб. Источник финансирования - областной бюджет
Ожидаемые конечные результаты реализации целевой программы ведомства	Реализация ведомственной целевой программы будет способствовать: - расширению культурного пространства области; - расширению спектра услуг, оказываемых учреждениями исполнительских искусств и повышению их качества, художественно-эстетического уровня; - активизации культурного обмена; - популяризации и пропаганде лучших образцов профессионального искусства области; - повышению социального статуса и профессионализма деятелей искусств, созданию условий для их творческой деятельности.

I. Характеристика проблемы

В настоящее время в ведении управления культуры и архивного дела Тамбовской области находятся два профессиональных театра - ТОГУК "Тамбовтеатр" и ТОГУК "Мичуринский драматический театр"; ТОГУК "Тамбовконцерт", ТОГУК "Государственный ансамбль песни и танца Тамбовской области "Ивушка", ОГУК "Тамбовский Камерный хор им. С.В. Рахманинова".

На 01.01.2010 в перечисленных организациях работает 314 человек художественно-артистического персонала.

В 2009 году поклонники театрального искусства Тамбовской области посмотрели 13 новых спектаклей: из них 4 - в Тамбовском драматическом театре, 3 - в Тамбовском театре кукол и 6 - в Мичуринском драматическом театре. В 2009 году спектакли профессиональных театров области смогли посмотреть жители самых отдаленных сел и поселков Тамбовщины. На 81% увеличилось количество гастрольно-выездных спектаклей, сыгранных театральными коллективами на территории области. Концертные коллективы области осуществили 819 концертов (815 - 2008 г.). Количество новых программ и номеров, показанных зрителям, выросло по отношению к 2008 г. с 75 до 79. На концертах коллективов побывали 171,9 тысяч зрителей (150,6 - 2008 г.).

Среди крупных творческих акций, проведенных в 2010 году следует отметить Четвертый межрегиональный театральный фестиваль им. Н.Х. Рыбакова, XXIX Международный музыкальный фестиваль имени С.В. Рахманинова, подтвердившие статус области как одного из центров профессионального искусства.

В 2009 году заметно активизировалась гастрольная деятельность творческих коллективов областных учреждений профессионального искусства, их участие в престижных конкурсах и фестивалях. Профессиональные творческие коллективы с большим успехом представляли область на гастролях в Нижнем Новгороде, Москве, Липецке, Брянске, Новочеркасске (Мичуринский драматический театр), Саратове, Курске, Липецке, Москве, Пензе (Тамбовский драматический театр), Эстонии, Воронеже, Москве (Камерный хор им. С.В. Рахманинова). Успешными в прошедшем году были гастроли драматических театров в Рязани, Пензе, Липецке, Воронеже, Борисоглебске. Ансамбль песни и танца "Ивушка" традиционно с успехом гастролировал в Германии и Москве.

Управлением культуры и архивного дела области ведется активная работа по поддержке профессиональных коллективов, находящихся в постоянном творческом поиске, их достижения отмечены областными грантами. За счет грантов для поддержки творческих проектов в сфере искусства успешно реализовано 3 проекта. Для повышения качественного и количественного уровня программ приобретены новые музыкальные инструменты, радиоаппаратура, костюмы.

Проекты для детской и молодежной аудитории занимают все большее место и репертуаре театров и концертных организаций. Как пример можно привести работу ТОГУК "Тамбовконцерт", который осуществил в 2009 году более 530 лекций-концертов (2008 - 528, 2007 - 525) об искусстве в школах, лицеях и детских домах области.

Налаженная абонементная работа симфонического оркестра и оркестра "Россияне" привлекает все больше слушателей, приобщая детей и подростков к отечественной и мировой музыкальной классике. Количество проданных абонементов в 2010 г. - 1390, в 2009 г. было продано - 1375. Очень важным фактом в работе коллективов является наличие детских студий и Детской филармонии в ТОГУК "Тамбовконцерт", что дает возможность не только приобщать к искусству, но и воспитывать артистическую смену в свои же коллективы. При ТОГУК "Государственный ансамбль песни Тамбовской области "Ивушка" успешно существует и развивается студия народного искусства и ремесел детей и юношества, имеющая четыре направления, где успешно занимаются 120 детей в возрасте от 6 до 15 лет.

Наиболее полное удовлетворение роста потребительского спроса на культурную продукцию профессиональных организаций исполнительских искусств может быть осуществлено посредством финансовой поддержки новых постановок, концертных программ, обеспечения разнообразия творческих предложений.

Система программных мероприятий по развитию профессионального искусства создаст дополнительные возможности для развития различных видов, жанров и направлений искусства, активизации культурного обмена и повышения уровня доступности искусства для населения области.

Необходимость решения указанных в настоящей Программе задач вытекает из закрепленной в Конституции и действующем законодательстве обязательности предоставления за счет региональных бюджетов услуг по организации обслуживания населения государственными учреждениями исполнительских искусств. При этом решение этих задач с использованием программно-целевого метода, то есть путем реализации отдельной, специализированной программы, обеспечит большой уровень эффективности использования бюджетных ресурсов и лучшую связанность их объемов с достижением планируемых результатов.

В соответствии с Положением об управлении культуры и архивного дела Тамбовской области, утвержденным постановлением администрации области от 08.02.2006 г. N 94 управление определяет цели и приоритеты в развитии отдельных видов культурной деятельности.

Программа строится на признании за отраслью культуры основополагающего значения при формировании нравственно-эстетических основ жизни общества, духовных потребностей личности. В основе Программы - положения, ориентированные на привлечение внимания к отрасли с целью участия в культурной жизни региона большего числа людей, многообразие культурной жизни области, модернизацию технического и технологического оснащения организаций культуры и искусства.

II. Цели и задачи Программы

Цель программы:

- повышение доступности и качества театрально-концертного обслуживания населения области.

Задачи программы:

- повышение количества, качества и разнообразия услуг, предоставляемых государственными учреждениями исполнительских искусств;

- создание необходимых условий для обеспечения деятельности государственных театральных и концертных организаций;

- обеспечение прав детей и молодежи на доступ к театрально-концертной деятельности.

III. Ожидаемые результаты реализации Программы

Реализация ведомственной целевой программы управления культуры и архивного дела Тамбовской области "Организация театрально-концертного обслуживания населения государственными учреждениями исполнительских искусств Тамбовской области в 2011 - 2013 годах" будет способствовать:

- расширению культурного пространства области;

- расширению спектра услуг, оказываемых учреждениями исполнительских искусств и повышению их качества, художественно-эстетического уровня;

- активизации культурного обмена;

- популяризации и пропаганде лучших образцов профессионального искусства области;

- повышению социального статуса и профессионализма деятелей искусств, созданию условий для их творческой деятельности.

Перечень целевых индикаторов приведен в таблице.

N п/п	Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Значение базового показателя (2010 год)	Показатели целевого индикатора по годам реализации Программы
				2011 год	2012 год	2013 год
1.	Число зрителей, посетивших концерты профессиональных коллективов	тыс. чел.	155	160	165	170
2.	Число зрителей, посетивших спектакли профессиональных театров	тыс. чел.	134	137	138	140
3.	Удельный вес спектаклей и концертов для детей и молодежи в общем количестве	%	60,2	60,4	60,6	60,8
4.	Доходы от оказания платных услуг населению (тыс. руб.)	тыс. руб.	31553,6	32915,2;	33215,2;	33645,0

IV. Перечень и описание программных мероприятий

Программой предусмотрена реализация мероприятий, направленных на решение поставленных задач. Перечень мероприятий и их описание приведено в таблице.

Перечень мероприятий ведомственной целевой программы:

КБК	Наименование мероприятия	Описание мероприятия	Сумма, тыс. рублей	Сумма, тыс. рублей
РЗПР 0801 ЦСР 4439900	Обеспечение функционирования государственных театральных и концертных организаций	Финансирование расходов государственных учреждений на оплату труда работников, оплату коммунальных услуг, уплату налогов.	2011 г. -79535,9; 2012 г. - 63360; 2013 г. - 64552,4	2011 - 2013 годы
РЗПР 0801 ЦСР 4439900	Повышение уровня технической оснащенности театральных и концертных организаций (текущий ремонт и содержание помещений)	Организация закупки товаров для проведения текущего ремонта и содержания помещений	2011 г. - 3784,8; 2012 г. -- 832,5; 2013 г. - 832,5	2011 - 2013 годы
РЗПР 0801 ЦСР 4439900	Организация создания и показа спектаклей и концертов	Финансирование расходов на создание и прокат постановок спектаклей, концертных программ, проведение гастролей за счет средств от оказания платных услуг	2011 г. - 44340,4; 2012 г. - 23920; 2013 г. - 23920	2011 - 2013 годы

V. Срок реализации Программы

Реализация настоящей Программы рассчитана на три года: с 2011 по 2013 год включительно.

VI. Социальные и экономические последствия реализации Программы

Осуществление мероприятий, намеченных Программой, позволит:

- расширить единое культурное пространство;

- обеспечить культурный обмен профессиональных коллективов и театров;

- обеспечить права граждан на участие к культурной жизни;

- повысить культурный уровень населения области;

- приобщить детей и молодежь к культурным ценностям.

В связи с ухудшением демографической ситуации в области (естественной убылью населения), несмотря на увеличение количества театрально-концертных мероприятий, существует вероятность снижение количества зрителей.

VII. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Важной особенностью сферы культуры является то, что основные результаты культурной деятельности выражаются, как правило, в социально-культурном эффекте и проявляются в увеличении интеллектуального потенциала, изменении ценностных ориентации и норм поведения людей, сказываются на модернизации деятельности учреждений культуры и искусства. Последствия такого рода не поддаются обычным статистическим измерениям. В данной программе используется система индикаторов и показателей, характеризующих текущие результаты деятельности. При этом, например, социально-культурные проекты, которые предполагается поддерживать за счет средств программы, будут содержать показатели результативности их реализации.

Оценка эффективности расходования бюджетных средств проводится по итогам завершения финансового года. Проводится оценка индикаторов результативности, которая показывает степень достижения показателя при фактически достигнутом уровне расходования бюджетных средств.

Средства, выделяемые на реализацию Программы, в соответствии с Законом области "Об областном бюджете", носят целевой характер и могут быть использованы только на мероприятия по созданию единого культурного пространства, сохранению и развитию искусства и творчества на территории Тамбовской области.

Реализация Программы приведет также к выработке более эффективных управленческих решений, направленных на финансирование работ по созданию равных условий для жителей Тамбовской области в получении доступа к культурно-творческим программам и проектам, увеличению числа театральных и концертных мероприятий.

VIII. Методика оценки эффективности Программы

Для оценки эффективности Программы проводится анализ индикаторов результативности, их динамики, устанавливается отклонение от фактического значения плановых показателей.

Ежегодный рост числа зрителей, посетивших концерты профессиональных коллективов по сравнению с предыдущим годом:

,

- ежегодный рост числа зрителей, посетивших концерты профессиональных коллективов по сравнению с предыдущим годом;

- количество зрителей в отчетном году;

- количество зрителей в предыдущем году.

Ежегодный рост числа зрителей, посетивших спектакли профессиональных театров, по сравнению с предыдущим годом:

,

- ежегодный рост числа зрителей в театрах области, посетивших спектакли профессиональных театров по сравнению с предыдущим годом;

- количество зрителей в отчетном году;

- количество зрителей в предыдущем году.

Рост удельного веса спектаклей и концертов для детей и молодежи в общем количестве:

,

- рост удельного веса спектаклей и концертов для детей и молодежи;

- количество детских концертов и спектаклей;

- общее количество концертов и спектаклей.

Ежегодный рост доходов от оказания платных услуг населению по сравнению с предыдущим годом:

,

- ежегодный рост доходов от оказания платных услуг населению по сравнению с предыдущим годом:

- объем доходов от оказания платных услуг в отчетном году;

- объем доходов от оказания платных услуг в предыдущем году.

IX. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Расчет объема ресурсов осуществляется путем оценки объема финансирования по каждому мероприятию исходя из необходимого достижения целевых показателей по укрупненной структуре затрат, учитывающей все необходимые расходы.

Объем финансирования мероприятий программы составляет 313762,1 тыс. руб. из областного бюджета Тамбовской области. Из них на обеспечение мероприятий в 2011 году планируется 135415,1 тыс. руб., в 2012 году - 88577,3 тыс. руб., в 2013 году - 89769,7 тыс. руб.

X. Система управления реализацией Программы

Механизм реализации Программы включает использование комплекса организационных, управленческих и экономических мер.

Управление культуры и архивного дела области, как орган исполнительной власти Тамбовской области, специально уполномоченный в осуществлении государственной культурной политики осуществляет контроль за исполнением Программы, координацию деятельности исполнителей на основе периодической отчетности, контроль за рациональным использованием исполнителями выделяемых финансовых средств, определяет перечень мероприятий для реализации Программы и работу по корректировке Программы на основании результатов работы за год.

Исполнителями Программы являются следующие структурные подразделения управления культуры и архивного дела области: отдел культурного наследия и художественного образования, отдел строительства и материально-технического обеспечения, отдел плановой работы, бухгалтерского учета и отчетности.

Полномочия и ответственность между структурными подразделениями управления культуры и архивного дела области в ходе реализации Программы определяются в соответствии с положениями о соответствующих структурных подразделениях. Общее руководство и контроль за реализацией Программы осуществляется заместителем начальника управления культуры и архивного дела области, курирующим данную отрасль.

Отчёты о реализации Программы предоставляются управлением культуры и архивного дела области по итогам полугодия до 15 июля отчетного года, по итогам года - не позднее 15 февраля следующего за отчетным года в управление экономической политики администрации области и финансовое управление области.