Приложение N 2. Информация о ходе исполнения бюджета г. Рассказово за 1 полугодие 2010 года

Приложение N 2

к постановлению

администрации города Рассказово

Тамбовской области

от 21 июля 2010 г. N 1025

Информация
о ходе исполнения бюджета г. Рассказово за 1 полугодие 2010 года

Бюджет г. Рассказово за 1 полугодие 2010 года исполнен: по доходам в сумме - 157102,9 тыс. рублей или на 50,2 процента к годовым бюджетным назначениям (уменьшение к соответствующему периоду 2009 г. на 40,9 процента) по расходам - в сумме 165638,0 тыс. рублей, или на 50,3 процента к годовым назначениям (уменьшение к соответствующему периоду 2009 г. 35,7 процента).

За 1 полугодие текущего года городской бюджет исполнен с дефицитом в сумме 8535,1 тыс. рублей.

Остатки на счетах по учету средств бюджета г. Рассказово по состоянию на 1 июля 2010 года уменьшились по сравнению с началом года на 8535,2 тыс. рублей и составили 8107,3 тыс. рублей, в том числе целевые средства областного и федерального бюджета 5256,6 тыс. рублей.

Основные параметры исполнения городского бюджета за 1 полугодие 2010 года характеризуются следующими данными:

			тыс. руб.
	Уточненные бюджетные назначения на 2010 год	Исполнение за 1 полугодие 2010 года	Процент исполнения к годовым бюджетным назначениям
Доходы	312829,0	157102,9	50,2
в том числе: безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	113000,9	62562,3	55,4
Расходы	329471,5	165638,0	50,3
Дефицит (-), профицит (+)	-16642,5	-8535,1
Источники финансирования дефицита городского бюджета	16642,5	8535,1
Дефицит бюджета к доходам без учета безвозмездных перечислений (процент)	8,3	9,0

Доходы бюджета г. Рассказово за 1 полугодие 2010 года сложились из:

поступлений налогов, сборов и иных платежей в сумме 59875,5 тыс. рублей (44,6 процента от годовых назначений), или 124,7 процента к соответствующему периоду 2009 года;

безвозмездных поступлений в сумме 62710,3 тыс. рублей (55,4 процента от годовых назначений), или 32,7 процента к соответствующему периоду 2009 года.

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение 2009 года - 1316,6 тыс. рублей.

По большинству видам налоговых и неналоговых доходов исполнение плановых назначений в 1 полугодии 2010 года превысило 45 процентов, за исключением:

- налога на доходы физических лиц - 43,9 процента;

- налога на имущество физических лиц - 5,5 процента (срок оплаты сентябрь-ноябрь, поступления ожидаются в 3-4 кварталах);

- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления - 37,3 процента (долг по арендной плате ОАО "ТСК", ведется претензионно-исковая работа по взысканию задолженности);

- штрафы, санкции, возмещения ущерба - 32,1 процента (снижение поступлений денежных взысканий (штрафов) и иных сумм, взыскиваемых с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещении ущерба имуществу).

Финансирование расходов городского бюджета за 1 полугодие 2010 года составило 171310,1 тыс. рублей, или 52,0 процента от уточненной бюджетной росписи, кассовые расходы 165638,0 тыс. рублей или 50,3 процента от годовых назначений, из них по разделам:

"Общегосударственные вопросы" - 20653,9 тыс. рублей, или 49,2 процента от годовых назначений (119,4 процента к соответствующему периоду 2009 года);

"Национальная экономика" 4295,5 тыс. рублей, или 38,4 процента от годовых назначений (25,4 процента к соответствующему периоду 2009 года);

"Жилищно-коммунальное хозяйство" - 9833,5 тыс. рублей, или 40,7 процента от годовых назначений (14,3 процента к соответствующему периоду 2009 года);

по социальному блоку ("Образование", "Культура, кинематография и средства массовой информации", "Здравоохранение, физическая культура и спорт", "Социальная политика") - 123563,3 тыс. рублей, или 54,2 процента к годовым назначениям (79,9 процента к соответствующему периоду 2009 г.), финансирование осуществлено в объеме 128220,9 тыс. рублей (71,0 процент к соответствующему периоду 2009 года).

Из общей суммы кассовых расходов бюджета г. Рассказово расходы на оплату труда и начисления на оплату труда составили 85004,8 тыс. рублей (51,3 процента от общего объема расходов), или 100,8 процент к соответствующему периоду 2009 года.

На оплату коммунальных услуг - 25660,2 тыс. рублей (15,5 процента от общего объема