Приложение N 2. Информация о ходе исполнения бюджета г. Рассказово за 1 квартал 2010 года

Приложение N 2
к постановлению
администрации города Рассказово
Тамбовской области
от 26 апреля 2010 г. N 520

Информация
о ходе исполнения бюджета г. Рассказово за 1 квартал 2010 года

Бюджет г. Рассказово за 1 квартал 2010 года исполнен: по доходам в сумме - 68250,7 тыс. рублей или на 24,7 процента к годовым бюджетным назначениям (уменьшение к соответствующему периоду 2009 г. на 50,4 процента) по расходам - в сумме 72181,1 тыс. рублей, или на 24,6 процента к годовым назначениям (уменьшение к соответствующему периоду 2009 г. 19,4 процента).

За 1 квартал текущего года городской бюджет исполнен с дефицитом в сумме 3930,4 тыс. рублей.

Остатки на счетах по учету средств бюджета г. Рассказово по состоянию на 1 апреля 2010 года уменьшились по сравнению с началом года на 3930,4 тыс. рублей и составили 12712,1 тыс. рублей, в том числе целевые средства областного и федерального бюджета 4461,4 тыс. рублей.

Основные параметры исполнения городского бюджета за 1 квартал 2010 года характеризуются следующими данными:

тыс. руб.
	Уточненные бюджетные назначения на 2010 год	Исполнение за 1 квартал 2010 года	Процент исполнения к годовым бюджетным назначениям
ДОХОДЫ	276318,6	68250,7	24,7
в том числе: безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	96489,2	23994,6	24,9
РАСХОДЫ	292961,1	72181,1	24,6
Дефицит (-), профицит (+)	-16642,5	-3930,4
Источники финансирования дефицита городского бюджета	16642,5	3930,4
Дефицит бюджета к доходам без учета безвозмездных перечислений (процент)	9,3	8,9

Доходы бюджета г. Рассказово за 1 квартал 2010 года сложились из:

поступлений налогов, сборов и иных платежей в сумме 45510,3 тыс. рублей (25,3 процента от годовых назначений), или 141,7 процента к соответствующему периоду 2009 года;

безвозмездных поступлений в сумме 24057,0 тыс. рублей (24,9 процента от годовых назначений), или 22,8 процента к соответствующему периоду 2009 года.

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение 2009 года - 1316,6 тыс. рублей.

По большинству видам налоговых и неналоговых доходов исполнение плановых назначений в 1 квартале 2010 года превысило 20 процентов, за исключением:

- налога на имущество физических лиц - 3,1 процента (срок оплаты сентябрь - ноябрь, поступления ожидаются в 3-4 кварталах);

- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления - 18,8 процента (долг по арендной плате ИП Жуков Р.А. взыскивается арбитражным судом Тамбовской области, 1 заседание назначено на 28.04.2010 г.);

- штрафы, санкции, возмещения ущерба - 19 процентов (снижение поступлений денежных взысканий (штрафов) и иных сумм, взыскиваемых с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещении ущерба имуществу).

Финансирование расходов городского бюджета за 1 квартал 2010 года составило 77155,7 тыс. рублей, или 26,0 процента от уточненной бюджетной росписи, кассовые расходы 72181,1 тыс. рублей или 24,6 процента от годовых назначений, из них по разделам:

"Общегосударственные вопросы" - 8638,2 тыс. рублей, или 22,7 процента от годовых назначений (100,6 процента к соответствующему периоду 2009 года);

"Национальная экономика" 1127,1 тыс. рублей, или 18,4 процента от годовых назначений (12,5 процента к соответствующему периоду 2009 года);

"Жилищно-коммунальное хозяйство" - 5274,7 тыс. рублей, или 36,7 процента от годовых назначений (254,1 процента к соответствующему периоду 2009 года);

по социальному блоку ("Образование", "Культура, кинематография и средства массовой информации", "Здравоохранение, физическая культура и спорт", "Социальная политика") - 57141,1 тыс. рублей, или 27,5 процента к годовым назначениям (79,4 процента к соответствующему периоду 2009 г.), финансирование осуществлено в объеме 61011,3 тыс. рублей (81,0 процент к соответствующему периоду 2009 года).

Из общей суммы кассовых расходов бюджета г. Рассказово расходы на оплату труда и начисления на оплату труда составили 33426,1 тыс. рублей (46,3 процента от общего объема расходов), или 91,0 процент к соответствующему периоду 2009 года.

На оплату коммунальных услуг - 15807,2 тыс. рублей (21,9 процента от общего объема расходов), выше уровня с